目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2026年部门预算表

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《天水市市委、市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《秦州区财政局转发〈甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作〉的通知》，现将天水市秦州区天水镇人民政府2026年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据天秦区委办字〔2024〕44号文件规定，本部门主要职责是：坚持和加强党的领导，实施乡村振兴战略，推进经济社会发展，完善基层审批服务，加强社会治理能力，推进民主法治建设，法律法规规定和区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

天水镇党政机关设置内设机构4个，具体为：党政综合办公室，党建工作办公室，经济发展和社会事务办公室，平安法治办公室。天水镇设置事业单位4个，具体为：综合执法队，农业农村综合服务中心，党群服务中心，公共事务服务中心。

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、全年收入

2026年收入预算979.57万元，比上年增加133.33万元，与上年同期相比上升15.76％。原因：在职人员增加。

二、全年支出

1.基本支出预算979.57万元，占总支出预算的100％，较上年增加133.33万元，与上年同期相比上升15.76%，其中：工资福利支出870.17万元、对个人和家庭补助支出4.18万元、商品和服务支出105.22万元。增减变化原因：在职人员增加。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的0％，较上年0万元，与上年同期相比无增减变动。

（2）项目分类分级情况：2026年项目支出0万元，

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出739.42万元，其中：本年财政拨款安排739.42万元，比上年646.95万元，增加92.47万元，上升了14.29％，主要原因是：在职人员增加。

社会保障和就业支出138.17万元，比上年115.34万元，增加22.83万元，增长了19.79%。主要原因是：人员增加，工资和福利支出增加。

卫生健康支出35.04万元，比上年28.74万元，增加6.3万元，上升了21.92%。主要原因是：在职人员增加。

住房保障支出66.94万元，比上年55.20万元，增加11.74万元，上升了21.27%。主要原因是：在职人员增加。

四、非税收入安排情况

本单位无非税收入。

五、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算1.48万元，比上年2.8万元减少1.32万元，同比下降47.14%。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比上年0万元无增减变化。

2. 公务接待费0万元，比上年0.8万元减少0.8万元，同比下降100%。

3. 公务用车购置及运行维护费1.48万元，比上年2万元减少了0.52万元，同比下降26%。

二、培训费情况说明

2026年培训费5.25万元，比上年5.34万元减少0.09万元，主要原因是：人员减少，相应比例减少。

三、会议费情况说明

2026年会议费预算0万元，与上年0万元无增减变化。

四、机关运行费情况说明

机关运行费共计61.02万元，其中：办公费34.11万元，电费4万元，取暖费5万元，水费0.5万元，印刷费1万元，邮电费1万元，差旅费1万元，其他商品和服务支出费10.93万元，公务用车运行维护费1.48万元。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

2026年政府采购总金额8.5万元，与上年同期相比下降5.55%。其中货物6.5万元，服务2万元，工程0万元。增减变动原因：合理安排采购预算资金，防止采购预算大、执行率低的问题。

二、国有资产占用情况说明

2025年末，我单位总资产原值897.70万元，净值706.92万元。其中：房屋633.25万元，构筑物3.10万元，设备48.17万元，家具和用具22.39万元。

三、部门绩效评价开展情况说明

2026年，本单位对年初预算财政资金进行了部门整体绩效目标申报。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、其他商品和服务支出、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务支出

第六部分 2026年部门预算表