目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2026年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区汪川镇政府2026年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，推动基层党建与社会治理深度融合，实现党的组织和工作全覆盖。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责全镇宣传思想和精神文明建设。

2、统筹区域发展。统筹落实全镇发展的重大决策，参与全镇建设规划和公共服务设施布局。负责优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3、组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务管理等领域相关政策法规，组织实施与村民生活密切相关的各项公共服务。

4、实施综合管理。对全镇内人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5、动员社会参与。动员全镇内各类单位、社会组织和村居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为全镇发展服务。

6、维护公共安全。负责辖区内社会治安综合治理、安全生产监管、应急管理等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护辖区社会稳定等。

7、法律、法规和规章规定的其他职责。

8、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

汪川镇人民政府是一个独立的预算编制单位，其中：汪川镇人民政府本级预算单位1个。由汪川镇人民政府机关编制报表。天水市秦州区汪川镇人民政府部门直属行政单位1个，事业单位5个。分别为：汪川镇人民政府。公益一类事业单位5个，分别为：农业农村综合服务中心;政务（便民）服务中心;公共事务服务中心;社会治安综合治理服务中心;综合行政执法队。

天水市秦州区汪川镇人民政府：单位性质：行政单位，经费管理方式：会计集中核算，行政编制数26人，实有在职人数24人；事业编制数39人，在职事业人员44人，年末实有人数68人。办公用房面积 1885平方米。

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、全年收入

2026年收入预算1125.08万元，比上年增加92.66万元，与上年同期相比增加8.98％。原因：人员增资。

二、全年支出

1.基本支出预算1125.08万元，占总支出预算的100％，较上年增加92.66万元，与上年同期相比减少8.98%，其中：工资福利支出1004.01万元、对个人和家庭补助支出8.54万元、商品和服务支出12.67万元。增减变化原因：人员增资。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的0％，较上年0万元，与上年同期相比增减变动。

（2）项目分类分级情况：2026年项目支出0万元，

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出844.43万元，其中：本年财政拨款安排844.43万元，比上年784.20万元，增加60.23万元，增加了7.68％，主要原因是人员增资。

社会保障和就业支出163.14万元，比上年144.4万元，增加18.74万元，增长了12.98%。主要原因是：退休人员增加，社会保障支出增加。

卫生健康支出40.49万元，比上年35.59万元，增加4.9万元，增加了13.77%。主要原因是人员增资。

住房保障支出77.03万元，比上年68.22万元，增加8.81万元，增加了12.91%。主要原因是人员增资。

四、非税收入安排情况

本单位无非税收入。

五、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费一般公共预算总额3.13 万元，比上年预算无增减变化，分别如下：

1.公务接待费1.13万元，比上年无增减变化；

2.公务用车购置和运行费2万元，比上年无增减变化，主要原因是进一步加强公务车加油、维修、使用管理。

3.因公出国出（境）费  0万元，与上年无增减变化。

二、培训费情况说明

培训费6.08万元，比2025年6.62万元相比，减少0.54万元，主要为压减开支，造成相应比例减少。

三、会议费情况说明

会议费0万元，与2025年0万元相比无增减变化。

四、机关运行费情况说明

2026年机关运行经费预算总额为72.48万元，与上年相比增加1.63万元，增长 2.30%。增加原因主要是：一是为了顺利开展各项工作，办公费用增加；二是依据机关运行实际足额编列水电费、邮电费、取暖费等。其中办公费33.16万元，电费12.00万元，邮电费0.75万元，取暖费9.90万元，差旅费2万元，公车运行维护费2.00万元，其他商品和服务支出12.67万元。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

2026年政府采购预算总额9.16万元，其中：政府采购货物预算8.40万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.76万元。

二、国有资产占用情况说明

国有资产占有情况说明：截止2025年12月31日，我单位资产总额1418.52万元，其中固定资产1418.52万元，在建工程0万元，无形资产0万元。固定资产当中，房屋1256.10万元，构筑物5.33万元，设备138.06万元（其中车辆68.56万元），图书和档案0.24万元，家具和用具18.79万元。房屋10307.04平方米（包括闲置校园校舍资产划转）。

三、部门绩效评价开展情况说明

2026年对本单位年初预算财政资金进行了整体绩效评价。通过本次部门整体支出绩效评价工作，旨在总结绩优经验、分析存在问题，强化部门预算绩效管理意识，从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分 2026年部门预算表