目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责应急管理工作，指导全区应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草应急管理规范性文件，贯彻执行国家有关规程和标准。指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区应对重大灾害指挥协调工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

二、机构设置

（一）办公室。负责机关日常运转，承担信息、保密、机要、档案、信访、政务公开、文稿起草、督查督办、安全保卫及机关后勤事务管理等工作。负责机关和直属单位干部人事、机构编制、劳动工资、职称评审等工作。负责部门预决算、财务、装备和资产管理、内部审计工作。开展应急管理方面的对外合作与交流。

（二）应急指挥中心。负责 承担应急值守、政务值班等工作，拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息。衔接驻秦州区解放军和武警部队参与应急救援工作。负责应急管理统计分析和应急数据管理工作。

（三）风险监测和综合减灾股。承担区抗震救灾指挥部、抗旱防汛指挥部、城市防汛办公室等职责。编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并组织实施，建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，指导自然灾害综合监测预警工作。组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估。指导协调地质灾害防治相关工作，组织指导地质灾害应急救援，协调指导地震应急救援工作。组织协调水旱灾害应急救援工作，协调指导全区实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作。负责水旱灾害的调查评估工作。

（四）救援协调和预案管理局。统筹全区应急预案体系建设，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调，承担预案演练的组织实施和指导监督工作，承担全区应对重大灾害指挥协调和保障工作。指导各镇、街道办事处、工业园区及社会应急救援力量建设。指导应急救援队伍教育训练。指导协调培训基地建设和管理工作。组织指导应急管理社会动员工作。承担全区安全生产、防灾减灾、应急指挥专家组管理工作。

（五）火灾防治管理股。承担区消防委员会、森林防火指挥部等职责。指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导火灾预防、扑救工作，负责火灾事故查处。

（六）危险化学品安全监督管理股（政务服务管理股）。负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，承担危险化学品安全监督管理综合工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。组织指导危险化学品登记，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。负责石油、天然气长输管道安全生产综合监管工作。依法承担危险化学品、烟花爆竹行业生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况。负责区政务大厅行政审批事项办理。

（七）安全生产基础管理股。负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业安全生产综合监管工作，指导监督相关行业、企业安全生产标准化和安全预防控制体系建设等基础工作。依法承担工商贸行业生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况。负责非煤矿山（含地质勘探）安全生产基础工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。依法承担矿山企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。依法承担矿山企业生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况。

（八）安全生产综合协调股。承担区安全生产委员会办公室工作。依法指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作。组织协调全区性安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。负责区级安全生产事故隐患的挂牌督办销号工作。承担重大政策和重大课题调查研究和决策咨询，提出建议意见。参与重要会议材料和文件的起草工作。

（九）救灾和物资保障股。承担区减灾委员会办公室工作。承担灾情核查、损失评估、灾情统计上报、救灾捐赠等工作，拟订应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担全区救灾款物的管理、分配和监督使用工作，会同有关方面组织协调紧急转移安置和受灾群众的生活救助。推动应急避难场所建设。

（十）法规教育股。组织起草有关应急管理的地方性法规。承担机关规范性文件的合法性审核和行政执法决定法制审核工作，承担行政准入的法制审核工作，承担行政复议和行政应诉相关工作。组织开展普法活动。负责全区应急管理系统干部教育培训工作。组织指导、监督全区工矿商贸生产经营单位负责人、安全管理人员、特种作业人员（其它特种设备作业人员除外）的培训考核工作。监督检查生产经营单位安全培训工作。承担应急管理和安全生产理论武装、意识形态、新闻宣传、舆情应对、信息发布等工作。开展公众知识普及工作。承担应急管理、安全生产的信息化建设工作，负责信息传输渠道的规划和布局，推进指挥平台对接，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，拟订有关科技规划、计划并组织实施。

政治部。协助局党组开展党的建设、思想政治建设、意识形态和干部队伍建设工作。政治部日常工作由办公室承担。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2727.34万元。与上年度相比,收、支总计各增加1083.75万元，增长65.94%，主要原因是政策性工资增长，年初列入预算项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2727.34万元,其中：财政拨款收入2727.34万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2727.34万元,其中：基本支出784.10万元,占28.75%；项目支出1943.24万元,占71.25%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2727.34万元。与上年相比,各增加1083.75万元，增长65.94%。主要原因是政策性工资增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2727.34万元,较上年决算数增加1083.75万元，增长65.94%。主要原因是政策性工资增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2727.34万元，主要用于以下方面：科学技术支出209.00万元，占7.66%；社会保障和就业支出87.28万元,占3.20%；卫生健康支出30.58万元,占1.12%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出59.39万元,占2.18%；灾害防治及应急管理支出2341.09万元,占85.84%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1048.83万元,支出决算为2727.34万元,完成年初预算的260.04%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为104.10万元,支出决算为87.28万元,完成年初预算的83.84%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

2．卫生健康支出年初预算数为32.25万元,支出决算为30.58万元,完成年初预算的94.84%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

3．住房保障支出年初预算数为61.92万元,支出决算为59.39万元,完成年初预算的95.91%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

4．灾害防治及应急管理支出年初预算数为850.57万元,支出决算为2341.09万元,完成年初预算的275.24%,决算数大于预算数的主要原因是今年列入预算的项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出784.10万元。其中：

人员经费710.11万元,较上年决算数增加0.84万元，增长0.12%,主要原因是政策性工资增长。人员经费用途主要包括基本工资275.91万元、津贴补贴108.16万元、奖金76.04万元、绩效工资 72.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.18万元、职业年金缴费7.39万元、职工基本医疗保险30.58万元、其他社会保障缴费：2.83万元、住房公积金59.39万元、退休费1.88万元。

公用经费74.00万元,较上年决算数增加6.97万元，增长10.41%,主要原因是物价上涨。公用经费用途主要包括办公费9.12万元、印刷费1.92万元、水费0.21万元、电费2.59万元、邮电费0.21万元、取暖费9.08万元、差旅费0.43万元、维修（护）费2.99万元、培训费5.25万元、劳务费1.35万元、委托业务费4.32万元、工会经费4.26万元、福利费7.18万元、其他交通费19.21万元、办公设备购置5.87万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

“本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。”

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，支出具体情况无。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无“三公”经费支出，较上年决算数持平,主要原因是本单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国(境)费用支出，较上年决算数持平,主要原因是本单位无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出，较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置支出，较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车购置支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出，较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待费支出，较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出74.00万元,机关运行经费主要用于开支办公费9.12万元、印刷费1.92万元、水费0.21万元、电费2.59万元、邮电费0.21万元、取暖费9.08万元、差旅费0.43万元、维修（护）费2.99万元、培训费5.25万元、劳务费1.35万元、委托业务费4.32万元、工会经费4.26万元、福利费7.18万元、其他交通费19.21万元、办公设备购置5.87万元。

机关运行经费较上年决算数增加6.97万元，增长10.41%,主要原因是人员增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是严格按照国家八项规定节约控制。

本年度培训费支出5.25万元,较上年决算数减少0.80万元，下降13.23%,主要原因是严格按照国家八项规定节约控制。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计96.68万元,其中：政府采购货物支出5.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出90.97万元。授予中小企业合同金额22.18万元,占政府采购支出总额的22.94%,其中：授予小微企业合同金额22.09万元,占政府采购支出总额的22.85%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于应急救援。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目15个,涉及资金1943.24万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对秦州区消防大队和天水郡消防站重建项目建设经费补助1、秦州区消防大队和天水郡消防站重建项目一般债券资金（第二批）、2024-2025年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金）等3个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出1054万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,加快项目实施进度，及时拨付资金；项目绩效目标基本完成，服务对象满意度指标主要对社会公众满意度进行评价，考核部门工作的满意情况，完成值基本达标。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年技术研究与开发（应急指挥系统研发与应用）、应急指挥系统研发及应用、业务及办公经费、麻辣烫经营店消防器材购置等15个项目绩效自评结果。

1.“2024年技术研究与开发（应急指挥系统研发与应用）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.24分。项目全年预算数为145.5万元,执行数为134.5万元,完成预算的92.43%。项目绩效目标完成情况：一是2024年按照合同已支付134.5万元；发现的主要问题及原因：资金待项目完成后及时支付。下一步改进措施：资金待项目完成后及时支付。2024年技术研究与开发（应急指挥系统研发与应用）项目绩效自评情况：为进一步提升全区安全生产防灾减灾救灾和应急管理能力水平，补齐短板弱项，保障经济社会高质量发展。

2.“应急指挥系统研发及应用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.6分。项目全年预算数为74.5万元,执行数为74.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：对防灾减灾救灾的能力水平还待提高。下一步改进措施：通过组织培训学习来提升全区安全生产防灾减灾救灾和应急管理能力水平。应急指挥系统研发及应用项目绩效自评情况：为进一步提升全区安全生产防灾减灾救灾和应急管理能力水平，补齐短板弱项，保障经济社会高质量发展。

3.“业务及办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.2分。项目全年预算数为11.44万元,执行数为11.44万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：在实施项目过程中未按时结算相关费用，使项目资金未能最大限度地发挥其作用。下一步改进措施：继续加强项目资金的使用管理及时支付资金。业务及办公经费项目绩效自评情况：项目绩效目标基本完成，服务对象满意度指标主要对社会公众满意度进行评价，考核部门工作的满意情况，完成值基本达标。

4.“应急业务及办公经费1”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为79.84分。项目全年预算数为40万元,执行数为21.43万元,完成预算的53.58%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：项目进展较慢。下一步改进措施：加快项目实施进度，及时拨付资金。应急业务及办公经费1项目绩效自评情况：到年底完成全区安全生产、防灾减灾、应急救援的牵头抓总工作和维持本单位能够正常办公运转。

5.“麻辣烫经营店消防器材购置”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.8分。项目全年预算数为5.6万元,执行数为5.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：项目已完成未发现问题。下一步改进措施：无。麻辣烫经营店消防器材购置项目绩效自评情况：3月13日以来，“天水麻辣烫吃货节”持续火爆，四合院、天水古城、东裕金街等重点区域麻辣烫经营门店消防器材短缺，存在较大安全隐患，为确保经营场所安全，我局及时采购400具灭火器、400条灭火毯配备到各麻辣烫经营店，满足了消防配备的基本要求，保障了经营期间的消防安全。

6.““3.31”娘娘坝抢险灭火应急物资采购”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为17.38万元,执行数为17.38万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：已完成未发现问题。下一步改进措施：无。3.31”娘娘坝抢险灭火应急物资采购项目绩效自评情况：2024年3月31日，我区娘娘坝镇马家坝村发生森林火灾，为保障火灾扑救，我局紧急购买铁扫把800把，喷雾器800个，喊话器80个，雨衣1400套等救灾物资，采购自热米饭500盒，火腿肠2100根，榨菜2100包等生活保障类物资。

7.“应急业务及办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.4分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：已完成未发现问题。下一步改进措施：无。应急业务及办公经费项目绩效自评情况：我局承担全区安全生产、防灾减灾、应急救援的牵头抓总工作，今年以来，投入大量人力物力，在全区开展了烟花爆竹专项整治、森林草原防灭火专项督查检查、下乡督查检查、聘请安全技术检查员工资，隐患排查治理已成为常态，随之办公类经费支出增加，为了更好的开展工作和维持本单位能够正常办公运转。

8.“秦州区消防大队和天水郡消防站重建项目一般债券资金（第二批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.89分。项目全年预算数为994万元,执行数为326.9万元,完成预算的32.88%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：该项目正在实施阶段，按工程进度支付资金，待项目验收后及时支付。下一步改进措施：该项目正在实施阶段，按工程进度支付资金，待项目验收后及时支付。秦州区消防大队和天水郡消防站重建项目一般债券资金（第二批）项目绩效自评情况：秦州区消防大队和天水郡消防站重建项目2020年8月24日通过秦州区发展和改革局批复，建设场地位于天水市秦州区赵家崖片区，藉水北路北侧，佳水岸小镇西侧，建筑用地面积25565㎡，总建筑面积8048.4㎡，项目总投资8356.84万元，资金来源为市、区两级财政补助。项目待建成投入执勤后，将加强我区消防救援执勤力量，更好的保障辖区经济和社会发展。

9.“秦州区消防大队和天水郡消防站重建项目建设经费补助1”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.2分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。秦州区消防大队和天水郡消防站重建项目建设经费补助1项目绩效自评情况：该项目主体已全部完工，综合楼正在进行室内装饰装修，灾害治理已完成78%。该项目的建成将为消防指战员创造拴心留人的良好环境，提高队伍凝聚力和战斗力，提升辖区综合应急救援能力，为全区经济和社会的发展保驾护航。

10. “秦州区消防大队和天水郡消防站重建项目一般债券资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.35分。项目全年预算数为1050万元,执行数为940万元,完成预算的89.52%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：项目正在实施阶段，待完成后及时支付资金；项目绩效目标基本完成，服务对象满意度指标主要对社会公众满意度进行评价，考核部门工作的满意情况，完成值基本达标。下一步改进措施：项目正在实施阶段，待完成后及时支付资金；项目绩效目标基本完成，服务对象满意度指标主要对社会公众满意度进行评价，考核部门工作的满意情况，完成值基本达标。秦州区消防大队和天水郡消防站重建项目一般债券资金项目绩效自评情况：秦州区消防大队和天水郡消防站重建项目总投资8356.84万元，资金来源为市、区两级财政补助。项目已于2020年11月26日开工建设，目前，项目主体建设已全部完工，共完成50余间功能库室的建设及部门室内装饰装修；食堂训练馆主体结构、室外工程主体结构全部完工，灾害治理工程完成80%。工程自开工以来，共完成总建筑面积7334平米，累计完成总产值5830.78万元。该项目的建成将有效提高消防救援能力，有效地保障当地居民的生命财产安全。同时将对消防救援队伍的职能拓展以及专业和特种应急装备建设方面提供强有力的保障。进一步推动建设地区消防事业的发展，促进人民生命财产安全和社会和谐发展。

11.“2024年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.99分。项目全年预算数为145万元,执行数为134万元,完成预算的75.86%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：项目正在验收中，没有达到资金支付要求。下一步改进措施：项目绩效目标基本完成，待验收阶段。2024年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控）项目绩效自评情况：通过支持建设纳入全国性系统的煤矿瓦斯、水、火、冲击地压、顶板等重大风险监控和联网。重点非煤矿山视频智能监控子系统，金属非金属地下矿山安全监测监控系统，尾矿库在线监测系统，提升矿山数字化、智能化安全生产预防和监管水平。

12.“2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出）、”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.19分。项目全年预算数为31.5万元,执行数为31.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出）项目绩效自评情况：建设各类应急系统的数量5个，提高应急监管能力，提升安全生产预防和监管水平。

13.“2024年中央自然灾害救灾资金（第九批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.77分。项目全年预算数为80万元,执行数为59.98万元,完成预算的74.97%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：按照各乡镇受灾情况，部分资金已保障到位，剩余资金已调剂到受灾乡镇待支付。下一步改进措施：加快支付进度。2024年中央自然灾害救灾资金（第九批）项目绩效自评情况：开展应急抢险，开展次生灾害隐患排查和应急整治工作。

14.“中央自然灾害救灾资金（洪涝、地质灾害）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.39分。项目全年预算数为140万元,执行数为140万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。中央自然灾害救灾资金（洪涝、地质灾害）项目绩效自评情况：2024年全面提升防汛减灾水平和抢险救援能力，确保人民群众生命财产安全；防汛抗洪抢险资金10万元，投入人力260人/次，机械15台班，处置和抢修险段工程5处；租赁和征调大型机械支出18台班；调用防汛物资铅丝网片1000片，编织袋15000条；开展地质灾害抢险救援、应急处置、应急治理和风险排查，提升应急救援、应急保障能力，有效减轻灾害风险，最大限度减少灾害损失。

15.“2024-2025年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.8分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2024-2025年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金）项目绩效自评情况：保障593人受灾群众安全温暖过冬。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度天水市秦州区应急管理局对2024-2025年度冬春救助、秦州区消防大队和天水郡消防站重建项目建设经费补助1、天水郡消防站重建项目一般债券资金（第二批）3个项目、综合行政执法队整体支出开展了部门重点绩效评价，报告及评分表以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。