目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家住房管理和房地产业方针政策和法律法规，组织实施房地产业管理和住房制度改革。

2.组织实施全区房地产业发展规划和年度工作计划，负责行业的统计和行业管理工作。

3.监督管理局属国有资产的正常使用和经营，确保国有资产的保值、增值。

4.负责经济适用房和廉租房政策的落实、收租及管理工作。

5.办理城市规划区内城镇国有土地使用权转让、出租、抵押过程有 有关地上建筑物的登记。

6.负责全区物业管理工作。

7.承办区委、区政府交办的其它工作。

二、机构设置

本部门由机关本级和 1个财政拨款事业单位组成，天水市秦州区住房建设事务服务中心是参照公务员管理的事业单位，编制人数19人，实有在职人数64人。其中:参公人员10人、事业管理人员8人、行政工人41人,离退休人数85人，遗属1人。

天水市秦州区物业事务服务中心是全额拨款的事业单位，编制人数18人，实有事业管理人员15人。

秦州区住房建设事务服务中心部门决算包括：秦州区住房建设事务服务中心（天水市秦州区物业事务服务中心汇入一级单位）。

本单位内设七个职能股室和五个基层站所。

1.办公室 负责本单位日常事务党建及群团工作。

2.财务股 负责指导本系统财务会计制度的落实及本单位各部门财务统计内部审核，编报各种财务报表,账务处理，人员工资的发放等。

3.房管股 负责全区直管公房经营管理的监督指导。

4.棚户区改造项目管理股 负责全区棚户区改造的申报实施及监督管理工作。

5.经济适用住房建设销售管理股 负责全区经济适用房建设事务服务工作。

6.公共租赁住房建设销售管理股 负责全区公共租赁住房建设事务服务工作。

7.综合股 负责全区落实私房改造政策解释、落实私房改造政策档案归档管理。

8.改扩建项目管理股 负责全区国有直管公房、经营性房屋的改扩建及维修工作。

9.经营性房屋管理所 负责对全区经营性房屋租金收缴、租金价格的测算报批工作。

10.东关、大城、西关、中城四个房管所 负责辖区直管公房的日常管理及安全生产工作。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为34470.28万元。与上年度相比,收、支总计各减少12800.21万元，下降27.08%，主要原因是收入中棚户区改造专项债券收入较上年39480万元，减少了12560万元，下降31%。由于本年在职人员退休，也造成人员工资以及相应的五险一金的资金减少。支出中棚户区改造专项债券支出较上年39480万元，减少了12560万元，下降31%。由于本年在职人员退休，也造成人员工资以及相应的五险一金的支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计34470.28万元,其中：财政拨款收入34470.28万元,占100.00%；本单位主要是财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计34470.28万元,其中：基本支出1136.51万元,占3.30%；项目支出33333.77万元,占96.70%；本单位项目支出占总支出的比重较大。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为34470.28万元。与上年相比,各减少12800.21万元，下降27.08%。主要原因是收入中棚户区改造专项债券收入较上年39480万元，减少了12560万元，下降31%。由于本年在职人员退休，也造成人员工资以及相应的五险一金的资金减少。支出中棚户区改造专项债券支出较上年39480万元，减少了12560万元，下降31%。由于本年在职人员退休，也造成人员工资以及相应的五险一金的支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7550.28万元,较上年决算数减少240.21万元，下降3.08%。主要原因是2024年退休4人，转出2人，人员工资和相应的五险一金的支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7550.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.40万元,占0.03%；社会保障和就业支出178.45万元,占2.36%；卫生健康支出41.68万元,占0.55%；住房保障支出7327.75万元,占97.05%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1209.05万元,支出决算为7550.28万元,完成年初预算的624.48%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.40万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是2.4万元是党建的建设经费，未列入到当年预算中。

2．社会保障和就业支出年初预算数为157.84万元,支出决算为178.45万元,完成年初预算的113.06%,决算数大于预算数的主要原因是预算的时未将退休人员丧抚费列入到预算，所以决算数大于预算数。

3．卫生健康支出年初预算数为44.71万元,支出决算为41.68万元,完成年初预算的93.22%,决算数小于预算数的主要原因是2024年退休4人，转出2人，造成基本医疗保险比预算少。

4．住房保障支出年初预算数为1006.50万元,支出决算为7327.75万元,完成年初预算的728.04%,决算数大于预算数的主要原因是预算时只是做了区级预算，而拨付的资金中有中央、省级、市级而这些资金未列入区级预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1136.51万元。其中：

人员经费1022.65万元,较上年决算数减少38.43万元，下降3.62%,主要原因是2024年退休4人，转出2人，人员工资和相应的五险一金的支出较上年减少。

人员经费用途主要包括基本工资383.66万元、津贴补贴239.16万元、奖金48.65万元、绩效工资46.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费102.59万元、职业年金缴费29.53万元、职工基本医疗保险缴费41.68万元、其他社会保障缴费2.28万元、住房公积金85.02万元、退休费17.13万元、生活补助0.41万元、抚恤金26.51万元。

公用经费113.86万元,较上年决算数减少33.14万元，下降22.54%,主要原因是上年度还有许多支出未清算，在2023年中支出，造成公用经费偏大,2024主要是缩减了办公费和印刷费的支出。公用经费用途主要包括办公费11.81万元、印刷费5.68万元、水费0.72万元、电费3.5万元、邮电费2.7万元、取暖费25.13万元、差旅费6.11万元、工会经费5.79万元、福利费13.94万元、其他交通费用25.77万元、办公设备购置12.71万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入26920.00万元,本年支出26920.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：七里墩片区棚户区改造专项债券支出7200万元，成纪新城孙家坪片区棚户区改造专项债券支出19720万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.86万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2024年我单位无“三公”经费支出,较上年决算数持平,主要原因是较上年无变化，都无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年我单位无因公出国（境）费用，较上年决算数持平,主要原因是较上年无变化，都无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年我单位无公务用车购置及运行维护费的预算数，2024年也无公务用车购置及运行维护费的支出。较上年决算数持平,主要原因是较上年无变化都无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年我单位无公务用车购置费。较上年决算数持平,主要原因是较上年无变化都无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年我单位无公务用车运行维护费，较上年决算数持平,主要原因较上年无变化都无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.86万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2024年我单位无公务接待费。较上年决算数持平,主要原因是严格控制公务接待，2024年无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出113.86万元,机关运行经费主要用于开支办公费11.81万元、印刷费5.68万元、水费0.72万元、电费3.5万元、邮电费2.7万元、取暖费25.13万元、差旅费6.11万元、工会经费5.79万元、福利费13.94万元、其他交通费用25.77万元、办公设备购置12.71万元。

机关运行经费较上年决算数减少33.14万元，下降22.54%,主要原因是落实过紧日子要求压减办公费和印刷费的支出。2024年我单位退休4人，转出2人，相应的福利费和工会经费减少了。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是2024年我单位无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少1.14万元，下降100.00%,主要原因是我单位本年度未发生培训费支出，较上年减少了。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计9.05万元,其中：政府采购货物支出5.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.85万元。授予中小企业合同金额9.05万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额9.05万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车我单位的二级事业单位秦州区物业服务中心的日常办公用车单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目22个,涉及资金6413.77万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度秦州区七里墩片区棚户区改造专项债券、天水成纪新城孙家坪棚户区改造专项债券等2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金26920万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“天水成纪新城孙家坪棚户区改造专项债券项目、长低小区城市棚户区改造项目（一期）、华天保障性租赁住房项目、秦州区玉泉镇枣园 片区棚户区改造项目、城镇保障性安居工程租赁补贴”等5个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出1203.38万元,政府性基金预算支出19720万元,国有资本经营预算支出0万元。本部门预算支出项目5个，当年财政拨款 20923.38万元，全年支出 20923.38万元，执行率 100%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“基层服务型党组织建设经费项目”等24个项目绩效自评结果。

1.“基层服务型党组织建设经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为2.4万元,执行数为2.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成情况。成本控制率完成值100%；无社会成本指标及生态环境成本指标；二是产出指标完成情况。产出指标包括数量指标、质量指标和时效指标，其中数量指标指标值=1个，实际完成1，完成年初目标值100%；质量指标（工程验收合格率）指标值=100%，实际完成100%，完成率100%；时效指标（工程完工及时性）年初指标值及时，实际完成值100%-80%，完成率100%。三是效益指标完成情况。社会效益指标（低收入家庭住房条件改善率）指标值为改善，实际完成值100%-80%，完成率100%。经济效益指标与生态效益指标均为无。四是满意度指标完成情况。满意度指标中服务对象满意度指标（群众满意度）指标≥95%，完成值90%，完成率100%。

发现的主要问题及原因：一是2023年区财政安排项目资金24000元。2024年已完成支付，执行率100%。二是项目绩效目标已完成，服务对象满意度指标主要对社会公众满意度进行评价，考核部门工作的满意情况，完成值基本达标。

下一步改进措施：继续按照项目要求及时支付资金，项目资金专款专用。

基层服务型党组织建设经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分，项目绩效目标已完成，服务对象满意度指标主要对社会公众满意度进行评价，考核部门工作的满意情况，完成值基本达标。

2.“秦州区七里墩片区棚户区改造专项债券”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为82.93分。项目全年预算数为8800万元,执行数为7200万元,完成预算的81.81%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成情况。成本控制率完成值100%；无社会成本指标及生态环境成本指标。二是产出指标完成情况。产出指标包括数量指标、质量指标和时效指标，其中数量指标（新建保障性租赁住房套数）指标值=750套，实际完成700，完成年初目标值93.33%；质量指标（工程验收合格率）指标值=100%，实际完成80%，完成率80%；时效指标（工程完工及时性）年初指标值≥95%，实际完成值80%，完成率84.21%。三是效益指标完成情况。社会效益指标（低收入家庭住房条件改善率）指标值为≥90%，实际完成值90，完成率100%。经济效益指标与生态效益指标均为无。四是满意度指标完成情况。满意度指标中服务对象满意度指标（群众满意度）指标≥95%，完成值80%，完成率84.21%。

发现的主要问题及原因：一是项目已经按照建设进度及时支付。二是项目按质量要求及时完工。

下一步改进措施：一是督促项目建设单位加快项目建设进度；二是继续按照项目要求及时支付资金，项目资金专款专用。

3.“天水成纪新城孙家坪棚户区改造专项债券”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为19720万元,执行数为19720万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成情况。成本控制率完成值100%；无社会成本指标及生态环境成本指标。二是产出指标完成情况。产出指标包括数量指标、质量指标和时效指标，其中数量指标（新建保障性租赁住房套数）指标值=150套，实际完成150，完成年初目标值100%；质量指标（工程验收合格率）指标值=100%，实际完成100%，完成率100%；时效指标（工程完工及时性）年初指标值及时，实际完成值100%-80%，完成率100%。三是效益指标完成情况。社会效益指标（低收入家庭住房条件改善率）指标值为改善，实际完成值100%-80%，完成率100%。经济效益指标与生态效益指标均为无。

四是满意度指标完成情况。满意度指标中服务对象满意度指标（群众满意度）指标≥98%，完成值94%，完成率95.92%。

发现的主要问题及原因：一是项目已经按照建设进度及时支付。二是项目按质量要求及时完工。

下一步改进措施：一是督促项目建设单位加快项目建设进度；二是继续按照项目要求及时支付资金，项目资金专款专用。

4.“ 秦州区东十里城中村片区棚户区改造”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为70.01分。项目全年预算数为462万元,执行数为230万元,完成预算的49.78%。项目绩效目标完成情况：一是成本控制率完成值100%；无社会成本指标及生态环境成本指标。二是产出指标完成情况。产出指标包括数量指标、质量指标和时效指标，其中数量指标（新建保障性租赁住房套数）指标值=1364套，实际完成680，完成年初目标值49.85%；质量指标（工程验收合格率）指标值=100%，实际完成100%，完成率100%；时效指标（工程完工及时性）年初指标值及时，实际完成值80%-60%，完成率80%。三是效益指标完成情况。社会效益指标（低收入家庭住房条件改善率）指标值为改善，实际完成值100%-80%，完成率100%。经济效益指标与生态效益指标均为无。四是满意度指标完成情况。满意度指标中服务对象满意度指标（群众满意度）指标≥98%，完成值74%，完成率75.51%。

发现的主要问题及原因：一是项目项目建设进度较为缓慢。二是项目建设资金支付率低。

下一步改进措施：一是督促项目建设单位加快项目建设进度；二是按照项目建设进度及时支付资金，项目资金专款专用。

5.“ 秦州区玉泉镇枣园 片区棚户区改造”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为155万元,执行数为155万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成情况。成本控制率完成值100%；无社会成本指标及生态环境成本指标。二是产出指标完成情况。产出指标包括数量指标、质量指标和时效指标，其中数量指标（新建保障性住房套数）指标值=600套，实际完成600，完成年初目标值100%；质量指标（工程验收合格率）指标值=100%，实际完成100%，完成率100%；时效指标（工程完工及时性）年初指标值及时，实际完成值100%-80%，完成率100%。三是效益指标完成情况。社会效益指标（低收入家庭住房条件改善率）指标值为改善，实际完成值80%，完成率100%。经济效益指标与生态效益指标均为无。四是满意度指标完成情况。满意度指标中服务对象满意度指标（群众满意度）指标≥98%，完成值74%，完成率75.51%。

发现的主要问题及原因：一是项目已经按照建设进度及时支付。二是项目按质量要求及时完工。

下一步改进措施：一是督促项目建设单位加快项目建设进度；二是按照项目建设进度及时支付资金，项目资金专款专用。

6.“ 2021年保障性安居工程【第二批】中央基建投资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为63.08分。项目全年预算数为524.4万元,执行数为160万元,完成预算的30.51%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成情况。成本控制率完成值100%；无社会成本指标及生态环境成本指标。二是产出指标完成情况。产出指标包括数量指标、质量指标和时效指标，其中数量指标（新建棚户区改造项目数量）指标值=4个，实际完成2，完成年初目标值50%；质量指标（工程验收合格率）指标值=100%，实际完成100%，完成率100%；时效指标（工程完工及时性）年初指标值及时，实际完成值60%-0%，完成率60%。三是效益指标完成情况。社会效益指标（低收入家庭住房条件改善率）指标值为改善，实际完成值100%-80%，完成率100%。经济效益指标与生态效益指标均为无。四是满意度指标完成情况。满意度指标中服务对象满意度指标（群众满意度）指标≥95%，完成值70%，完成率73.68%。

发现的主要问题及原因：一是项目项目建设进度较为缓慢。二是项目建设资金支付率低。

下一步改进措施：一是督促项目建设单位加快项目建设进度；二是按照项目建设进度及时支付资金，项目资金专款专用。

7.“ 2023年中央财政城镇保障性安居工程棚户区改造资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为66.98分。项目全年预算数为468万元,执行数为195万元,完成预算的41.66%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成情况。成本控制率完成值100%；无社会成本指标及生态环境成本指标。二是产出指标完成情况。产出指标包括数量指标、质量指标和时效指标，其中数量指标（新建棚户区改造住房套数）指标值=600套，实际完成280，完成年初目标值46.67%；质量指标（工程验收合格率）指标值=100%，实际完成100%，完成率100%；时效指标（工程完工及时性）年初指标值及时，实际完成值80%-60%，完成率80%。三是效益指标完成情况。社会效益指标（低收入家庭住房条件改善率）指标值为改善，实际完成值100%-80%，完成率100%。经济效益指标与生态效益指标均为无。四是满意度指标完成情况。满意度指标中服务对象满意度指标（群众满意度）指标≥95%，完成值50%，完成率52.63%。

发现的主要问题及原因：一是项目项目建设进度较为缓慢。二是项目建设资金支付率低。

下一步改进措施：一是督促项目建设单位加快项目建设进度；二是按照项目建设进度及时支付资金，项目资金专款专用。

8.“ 秦州区东十里城中村片区棚户区改造”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为60.52分。项目全年预算数为1144万元,执行数为300万元,完成预算的26.22%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成情况。成本控制率完成值100%；无社会成本指标及生态环境成本指标。二是产出指标完成情况。产出指标包括数量指标、质量指标和时效指标，其中数量指标（新建保障性住房套数）指标值=1060套，实际完成300，完成年初目标值28.3%；质量指标（工程验收合格率）指标值=100%，实际完成100%，完成率100%；时效指标（工程完工及时性）年初指标值及时，实际完成值60%，完成率60%。三是效益指标完成情况。社会效益指标（低收入家庭住房条件改善率）指标值为≥90%，实际完成值80%，完成率80%。经济效益指标与生态效益指标均为无。四是满意度指标完成情况。满意度指标中服务对象满意度指标（群众满意度）指标≥95%，完成值90%，完成率94.74%。

发现的主要问题及原因：一是项目项目建设进度较为缓慢。二是项目建设资金支付率低。

下一步改进措施：一是督促项目建设单位加快项目建设进度；二是按照项目建设进度及时支付资金，项目资金专款专用。

9.“ 长低小区城市棚户区改造项目（一期）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.18分。项目全年预算数为400万元,执行数为400万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成情况。成本控制率完成值100%；无社会成本指标及生态环境成本指标。

二是产出指标完成情况。产出指标包括数量指标、质量指标和时效指标，其中数量指标（新建保障性租赁住房套数）指标值=658套，实际完成658，完成年初目标值100%；质量指标（工程验收合格率）指标值≥98%，实际完成98%，完成率100%；时效指标（工程完工及时性）年初指标值100%，实际完成值100，完成率100%。三是效益指标完成情况。社会效益指标（低收入家庭住房条件改善率）指标值为≥95%，实际完成值95%，完成率100%。经济效益指标与生态效益指标均为无。四是满意度指标完成情况。满意度指标中服务对象满意度指标（群众满意度）指标≥98%，完成值90%，完成率91.84%。

发现的主要问题及原因：一是项目已经按照建设进度及时支付。二是项目按质量要求及时完工。

下一步改进措施：一是督促项目建设单位加快项目建设进度；二是按照项目建设进度及时支付资金，项目资金专款专用。

10.“ 保障性安居工程第三批棚户区改造配套基础设施建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为60.39分。项目全年预算数为6131.47万元,执行数为1806.31万元,完成预算的29.45%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成情况。成本控制率完成值100%；无社会成本指标及生态环境成本指标。二是产出指标完成情况。产出指标包括数量指标、质量指标和时效指标，其中数量指标（新建燃气管道改造工程数）指标值=13个，实际完成5，完成年初目标值38.46%；质量指标（工程验收合格率）指标值=100%，实际完成100%，完成率100%；时效指标（工程完工及时性）年初指标值及时，实际完成值60%-0%，完成率60%。三是效益指标完成情况。社会效益指标（低收入家庭住房条件改善率）指标值为改善，实际完成值100%-80%，完成率100%。经济效益指标与生态效益指标均为无。四是满意度指标完成情况。满意度指标中服务对象满意度指标（群众满意度）指标≥95%，完成值60%，完成率63.16%。

发现的主要问题及原因：一是项目项目建设进度较为缓慢。二是项目建设资金支付率低。

下一步改进措施：一是督促项目建设单位加快项目建设进度；二是按照项目建设进度及时支付资金，项目资金专款专用。

11.“ 秦州区玉泉镇烟铺片区棚户区改造 ”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为60.43分。项目全年预算数为2881.42万元,执行数为1060万元,完成预算的36.78%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成情况。成本控制率完成值100%；无社会成本指标及生态环境成本指标。二是产出指标完成情况。产出指标包括数量指标、质量指标和时效指标，其中数量指标（新建保障性租赁住房套数）指标值=600套，实际完成200，完成年初目标值33.33%；质量指标（工程验收合格率）指标值=100%，实际完成100%，完成率100%；时效指标（工程完工及时性）年初指标值及时，实际完成值60%-0%，完成率60%。三是效益指标完成情况社会效益指标（低收入家庭住房条件改善率）指标值为改善，实际完成值100%-80%，完成率100%。经济效益指标与生态效益指标均为无。四是满意度指标完成情况。满意度指标中服务对象满意度指标（群众满意度）指标≥95%，完成值60%，完成率63.16%。

发现的主要问题及原因：一是项目项目建设进度较为缓慢。二是项目建设资金支付率低。

下一步改进措施：一是督促项目建设单位加快项目建设进度；二是按照项目建设进度及时支付资金，项目资金专款专用。

12.“ 天水华天科技宿舍型保障性租赁住房 ”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为142万元,执行数为142万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成情况。成本控制率完成值100%；无社会成本指标及生态环境成本指标。二是产出指标完成情况。产出指标包括数量指标、质量指标和时效指标，其中数量指标（新建棚户区改造住房套数）指标值=300套，实际完成300，完成年初目标值100%；质量指标（工程验收合格率）指标值=100%，实际完成100%，完成率100%；时效指标（工程完工及时性）年初指标值及时，实际完成值100%-80%，完成率100%。三是效益指标完成情况，社会效益指标（低收入家庭住房条件改善率）指标值为改善，实际完成值100%-80%，完成率100%。经济效益指标与生态效益指标均为无。四是满意度指标完成情况。满意度指标中服务对象满意度指标（群众满意度）指标≥95%，完成值92%，完成率96.84%。

发现的主要问题及原因：一是项目已经按照建设进度及时支付。二是项目按质量要求及时完工。

下一步改进措施：一是督促项目建设单位加快项目建设进度；二是按照项目建设进度及时支付资金，项目资金专款专用。

13.“ 2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.49分。项目全年预算数为495.79万元,执行数为425.87万元,完成预算的85.89%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成情况。成本控制率完成值100%；无社会成本指标及生态环境成本指标。二是产出指标完成情况。产出指标包括数量指标、质量指标和时效指标，其中数量指标（保障性住房租金补贴发放人数）指标值=3591人，实际完成3591人，完成年初目标值100%；质量指标（住房补贴发放准确率）指标值=100%，实际完成100%，完成率100%；时效指标（保障性住房租金补贴发放及时率）年初指标值及时，实际完成值100%，完成率100%。

三是效益指标完成情况，社会效益指标（低收入家庭住房条件改善率）指标值为≥96%，实际完成值90%，完成率93.75%。经济效益指标（提高租金收缴率）指标值≥95%，实际完成值90，完成率94.74%。生态效益指标为无。四是满意度指标完成情况。满意度指标中服务对象满意度指标（群众满意度）指标≥98%，完成值85%，完成率86.73%。

发现的主要问题及原因：基本上完成了支出，租金补贴应补尽补。

下一步改进措施：按时及时支付租金补贴，做到应补尽补。

14.“ 2024年省级保障性住房租金补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为71.37分。项目全年预算数为190万元,执行数为60万元,完成预算的31.57%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成情况。成本控制率完成值100%；无社会成本指标及生态环境成本指标。二是产出指标完成情况。产出指标包括数量指标、质量指标和时效指标，其中数量指标（保障性住房租金补贴发放人数）指标值=5060人，实际完成5060人，完成年初目标值100%；质量指标（住房补贴发放准确率）指标值=100%，实际完成100%，完成率100%；时效指标（保障性住房租金补贴发放及时率）年初指标值及时，实际完成值85%，完成率85%。三是效益指标完成情况，社会效益指标（低收入家庭住房条件改善率）指标值为≥96%，实际完成值50%，完成率52.08%。经济效益指标（提高租金收缴率）指标值≥95%，实际完成值30，完成率31.58%。生态效益指标为无。四是满意度指标完成情况。满意度指标中服务对象满意度指标（群众满意度）指标≥98%，完成值65%，完成率66.33%。

发现的主要问题及原因：该项目包含中央资金和省级资金，优先使用中央资金，所以省级资金支付较少。

下一步改进措施：按时及时支付租金补贴，做到应补尽补。

15.“ 2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.18分。项目全年预算数为165.21万元,执行数为165.21万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成情况。成本控制率完成值100%；无社会成本指标及生态环境成本指标。二是产出指标完成情况。产出指标包括数量指标、质量指标和时效指标，其中数量指标（新建保障性租赁住房套数）指标值=1221套，实际完成1221，完成年初目标值100%；质量指标（工程验收合格率）指标值=100%，实际完成100%，完成率100%；时效指标（工程完工及时性）年初指标值及时，实际完成值100%，完成率100%。三是效益指标完成情况，社会效益指标（低收入家庭住房条件改善率）指标值为≥95%，实际完成值95%，完成率100%。经济效益指标与生态效益指标均为无。四是满意度指标完成情况。满意度指标中服务对象满意度指标（群众满意度）指标≥98%，完成值90%，完成率91.84%。

发现的主要问题及原因：一是项目已经按照建设进度及时支付。二是项目按质量要求及时完工。

下一步改进措施：一是督促项目建设单位加快项目建设进度；二是按照项目建设进度及时支付资金，项目资金专款专用。

16.“ 2021年保障性安居工程租赁补贴省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.7分。项目全年预算数为145.62万元,执行数为145.62万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成情况。成本控制率完成值100%；无社会成本指标及生态环境成本指标。二是产出指标完成情况。产出指标包括数量指标、质量指标和时效指标，其中数量指标（保障性住房租金补贴发放人数）指标值=3500户，实际完成3500，完成年初目标值100%；质量指标（住房补贴发放准确率）指标值=100%，实际完成100%，完成率100%；时效指标（保障性住房租金补贴发放及时率）年初指标值及时，实际完成值100%，完成率100%。三是效益指标完成情况，社会效益指标（低收入家庭住房条件改善率）指标值为≥96%，实际完成值90%，完成率93.75%。经济效益指标（提高租金收缴率）指标值≥95%，实际完成值90，完成率94.74%。生态效益指标为无。四是满意度指标完成情况。满意度指标中服务对象满意度指标（群众满意度）指标≥95%，完成值90%，完成率94.74%。

发现的主要问题及原因：基本上完成了支出，租金补贴应补尽补。

下一步改进措施：按时及时支付租金补贴，做到应补尽补。

17.“ 城镇保障性安居工程（租赁补贴）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.18分。项目全年预算数为298.38万元,执行数为298.38万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成情况。成本控制率完成值100%；无社会成本指标及生态环境成本指标。二是产出指标完成情况。产出指标包括数量指标、质量指标和时效指标，其中数量指标（保障性住房租金补贴发放人数）指标值=3500户，实际完成3500，完成年初目标值100%；质量指标（住房补贴发放准确率）指标值=100%，实际完成100%，完成率100%；时效指标（保障性住房租金补贴发放及时率）年初指标值及时，实际完成值100%，完成率100%。三是效益指标完成情况，社会效益指标（低收入家庭住房条件改善率）指标值为≥95%，实际完成值95%，完成率100%。经济效益指标（提高租金收缴率）指标值≥95%，实际完成值95，完成率100%。生态效益指标为无。四是满意度指标完成情况。满意度指标中服务对象满意度指标（群众满意度）指标≥98%，完成值90%，完成率91.84%。

发现的主要问题及原因：基本上完成了支出，租金补贴应补尽补。

下一步改进措施：按时及时支付租金补贴，做到应补尽补。

18.“ 天水华天科技保障性租赁住房 ”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为350万元,执行数为350万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成情况。成本控制率完成值100%；无社会成本指标及生态环境成本指标。二是产出指标完成情况。产出指标包括数量指标、质量指标和时效指标，其中数量指标（新建保障性租赁住房套数）指标值=218套，实际完成218，完成年初目标值100%；质量指标（工程验收合格率）指标值=100%，实际完成100%，完成率100%；时效指标（工程完工及时性）年初指标值及时，实际完成值100，完成率100%。

三是效益指标完成情况，社会效益指标（低收入家庭住房条件改善率）指标值为改善，实际完成值100%-80%，完成率100%。经济效益指标与生态效益指标均为无。四是满意度指标完成情况。满意度指标中服务对象满意度指标（群众满意度）指标≥98%，完成值94%，完成率95.92%。

发现的主要问题及原因：一是项目已经按照建设进度及时支付。二是项目按质量要求及时完工。

下一步改进措施：一是督促项目建设单位加快项目建设进度；二是按照项目建设进度及时支付资金，项目资金专款专用。

19.“ 天水华天科技31#32#宿舍性保障性租赁住房 ”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为65.01分。项目全年预算数为571万元,执行数为270万元,完成预算的47.28%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成情况。成本控制率完成值100%；无社会成本指标及生态环境成本指标。二是产出指标完成情况。产出指标包括数量指标、质量指标和时效指标，其中数量指标（新建保障性住房项目数量）指标值=1221套，实际完成600套，完成年初目标值50%；质量指标（工程验收合格率）指标值=100%，实际完成100%，完成率100%；时效指标（工程完工及时性）年初指标值及时，实际完成值60%-0%，完成率50%。三是效益指标完成情况，社会效益指标（低收入家庭住房条件改善率）指标值为改善，实际完成值100%-80%，完成率85%。经济效益指标与生态效益指标均为无。四是满意度指标完成情况。满意度指标中服务对象满意度指标（群众满意度）指标≥95%，完成值50%，完成率51.02%。

发现的主要问题及原因：一是项目项目建设进度较为缓慢。二是项目建设资金支付率低。

下一步改进措施：一是督促项目建设单位加快项目建设进度；二是按照项目建设进度及时支付资金，项目资金专款专用。

20.“ 2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（奖励资金） ”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为73.86分。项目全年预算数为340万元,执行数为233.44万元,完成预算的68.65%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成情况。成本控制率完成值100%；无社会成本指标及生态环境成本指标。二是产出指标完成情况。产出指标包括数量指标、质量指标和时效指标，其中数量指标（新建保障性租赁住房套数）指标值=1221套，实际完成780，完成年初目标值63.88%；质量指标（工程验收合格率）指标值=100%，实际完成100%，完成率100%；时效指标（工程完工及时性）年初指标值及时，实际完成值60%-0%，完成率60%。三是效益指标完成情况，社会效益指标（低收入家庭住房条件改善率）指标值为≥95%，实际完成值90%，完成率94.74%。经济效益指标与生态效益指标均为无。四是满意度指标完成情况满意度指标中服务对象满意度指标（群众满意度）指标≥98%，完成值80%，完成率81.63%。

发现的主要问题及原因：一是项目项目建设进度较为缓慢。二是项目建设资金支付率低。

下一步改进措施：一是督促项目建设单位加快项目建设进度；二是按照项目建设进度及时支付资金，项目资金专款专用。

21.“ 退还六中后门营业铺面租金 ”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为52.56分。项目全年预算数为3.72万元,执行数为0.23万元,完成预算的6.2%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成情况。成本控制率完成值100%；无社会成本指标及生态环境成本指标。二是产出指标完成情况。产出指标包括数量指标、质量指标和时效指标，其中数量指标指标值=8户，实际完成2，完成年初目标值25%；质量指标（退还租金的准确率）指标值=100%，实际完成100%，完成率100%；时效指标（退还租金的及时性）年初指标值及时，实际完成值100%-80%，完成率100%。三是效益指标完成情况，社会效益指标（国有经营性房产的使用率）指标值≥90%，实际完成值20%，完成率22.22%。经济效益指标(提高承租户经济收益)指标值提高，实际完成值80%-60%，完成率80%，生态效益指标为无。四是满意度指标完成情况满意度指标中服务对象满意度指标（群众满意度）指标≥98%，完成值80%，完成率81.63%。

发现的主要问题及原因：一是未完成年度支付指标。二是资金支付率低。

下一步改进措施：报账手续正在审核中，及时支付。

22.“ 退还原环城乡办公楼铺面租金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.18分。项目全年预算数为0.4万元,执行数为0.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成情况。成本控制率完成值100%；无社会成本指标及生态环境成本指标。二是产出指标完成情况。产出指标包括数量指标、质量指标和时效指标，其中数量指标指标值=3户，实际完成3，完成年初目标值100%；质量指标（退还租金的准确率）指标值=100%，实际完成100%，完成率100%；时效指标（退还租金的及时性）年初指标值及时，实际完成值100%-80%，完成率100%。三是效益指标完成情况，社会效益指标（国有经营性房产的使用率）指标值≥90%，实际完成值90%，完成率100%。经济效益指标(提高承租户经济收益)指标值提高，实际完成值80%-60%，完成率80%，生态效益指标为无。四是满意度指标完成情况，满意度指标中服务对象满意度指标（群众满意度）指标≥95%，完成值90%，完成率91.84%。

发现的主要问题及原因：一项目资金已经按工程进度及时拨付，拨付资金达到100%。已收取租金的承租户及时的退还租金。二退还租金后，承租户的利益得到保障，承租户满意度91.84%，腾退出的经营性用房也发挥了新的作用。

下一步改进措施：及时审核报账资料，及时支付。

23.“ 秦州区国有经营性房产维修维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.19分。项目全年预算数为4.9万元,执行数为4.77万元,完成预算的96.94%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成情况。成本控制率完成值100%；无社会成本指标及生态环境成本指标。

二是产出指标完成情况。产出指标包括数量指标、质量指标和时效指标，其中数量指标（维修国有经营性铺面户数）指标值=34套，实际完成34套，完成年初目标值100%；质量指标（工程验收合格率）指标值=100%，实际完成100%，完成率100%；时效指标（工程完工及时性）年初指标值及时，实际完成值100%-80%，完成率100%。三是效益指标完成情况，社会效益指标（确保我区国有营业性房产的安全完整和正常经营，保障国有资产增值保值）指标值为改善，实际完成值100%-80%，完成率100%。经济效益指标（增加非税收入）指标值为增加，生态效益指标（改善承租户的租房环境）指标值为改善。四是满意度指标完成情况，满意度指标中服务对象满意度指标（群众满意度）指标≥95%，完成值90%，完成率91.84%。

发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：一是项目已经按照建设进度及时支付。二是项目按质量要求及时完工。

下一步改进措施：及时审核报账资料，及时支付。

24.“ 东关所及物管办办公场所搬迁费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为9.96万元,执行数为9.14万元,完成预算的91.73%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成情况。成本控制率完成值100%；无社会成本指标及生态环境成本指标。

二是产出指标完成情况。产出指标包括数量指标、质量指标和时效指标，其中数量指标（搬迁服务次数）指标值=3次，实际完成3，完成年初目标值100%；质量指标（搬迁物资服务提供率）指标值=100%，实际完成100%，完成率100%；时效指标（搬迁服务提供及时性）年初指标值及时，实际完成值100%-80%，完成率100%。三是效益指标完成情况，社会效益指标（保障单位正常运转，为群众提供优质服务）指标值为保障，实际完成值100%-80%，完成率100%。经济效益指标（增加了办公效率）指标值为增加，生态效益指标（改善办公场所条件）指标值为改善。四是满意度指标完成情况，满意度指标中服务对象满意度指标（职工满意度）指标≥95%，完成值90%，完成率91.84%。

发现的主要问题及原因：一2023年区财政安排项目资金99647.63元。2024年上半年项目支出91415.63元，执行率91.73%，剩余项目资金8232元。二项目绩效目标基本完成，服务对象满意度指标主要对社会公众满意度进行评价，考核部门工作的满意情况，完成值基本达标。

下一步改进措施：及时审核报账资料，及时支付。                                                                                                    

三、部门重点绩效评价结果

2024年度天水市秦州区住房建设事务服务中心部门对天水成纪新城孙家坪棚户区改造专项债券项目、长低小区城市棚户区改造项目（一期）、华天保障性租赁住房项目、秦州区玉泉镇枣园 片区棚户区改造项目、城镇保障性安居工程租赁补贴等5个项目、天水市秦州区住房建设事务服务中心棚户区改造项目管理股等1内设股室整体支出开展了部门重点绩效评价，报告及评分表以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。