目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和区委的决定、决议，领导农业产业园的建设与发展。

（二）贯彻执行国家、省、市、区有关农业产业园管理的法律法规和政策规定，按照产业园总体规划，编制详细规划和经济社会发展计划、专项规划以及年度发展计划，经批准后组织实施。

（三）负责制定农业产业园项目建设方案和管理制度、办法、细则，并负责组织实施。制定农业产业园发展规划、新型经营主体管理办法、新型经营主体退出机制、新型经营主体投资优惠政策等规范性文件，经区政府批准后组织实施。

（四）负责杨家寺镇、牡丹镇、天水镇、藉口镇、太京镇、玉泉镇现代农业产业园标准化基地建设工作，重点打造果品、蔬菜、花卉、等特色产业基地。

（五）负责农业产业园经济发展、项目建设、品牌打造、宣传推介等工作。

（六）负责农业产业园对外经济技术合作与交流工作，开展科技创新、现代农业技术培训、农民实用技术培训、新技术引进、示范、推广、技术交流等工作。

（七）负责农业产业园基础设施建设和综合事务管理。

（八）负责农业产业园经济发展、经济统计分析和协调服务工作，指导、监督产业园内企业依法经营，并维护其合法权益。

（九）负责农业产业园对外宣传推介、招商引资、人才队伍建设等工作，协助企业做好招才引智和人才服务等工作。

（十）负责配合相关部门在产业园内行使应急管理、安全生产、生态环境等监督管理职能。

（十一）负责秦州省级农业科技产业园工作。

（十二）负责农业产业园党的建设、意识形态、精神文明、纪检监察、机构编制、组织人事、劳动保障、统战、群团等工作。

（十三）完成区委、区政府授权管理和交办的其它工作。

二、机构设置

（一）办公室。

（二）技术服务部。

（三）招商服务部。

（四）建设规划部。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

备注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

备注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

备注：本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为413.63万元。与上年度相比,收、支总计各减少6013.33万元，下降93.56%，主要原因是机构改革单位撤销。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计413.63万元,其中：财政拨款收入413.63万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计413.63万元,其中：基本支出128.64万元,占31.10%；项目支出284.99万元,占68.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为413.63万元。与上年相比,各减少6013.33万元，下降93.56%。主要原因是机构改革单位撤销。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出413.63万元,较上年决算数减少6013.33万元，下降93.56%。主要原因是机构改革单位撤销。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出413.63万元，主要用于以下方面：科学技术支出3.00万元，占0.73%；社会保障和就业支出15.68万元,占3.79%；卫生健康支出4.21万元,占1.02%；农林水支出383.32万元,占92.67%；住房保障支出7.42万元,占1.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为318.77万元,支出决算为413.63万元,完成年初预算的129.76%。其中：

1．科学技术支出支出决算为3.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是：科技项目增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为42.05万元,支出决算为15.68万元,完成年初预算的37.28%,决算数小于预算数的主要原因是：退休人员增加。

3．卫生健康支出年初预算数为12.64万元,支出决算为4.21万元,完成年初预算的33.33%,决算数小于预算数的主要原因是：机构改革单位撤销。

4．农林水支出年初预算数为240.42万元,支出决算为383.32万元,完成年初预算的159.44%,决算数大于预算数的主要原因是：机构改革单位撤销。

5．住房保障支出年初预算数为23.67万元,支出决算为7.42万元,完成年初预算的31.36%,决算数小于预算数的主要原因是：机构改革单位撤销。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出128.64万元。其中：

人员经费117.26万元,较上年决算数减少167.99万元，下降58.89%,主要原因是：机构改革单位撤销。人员经费用途主要包括：基本工资55.12万元、奖金5.1万元、绩效工资29.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.37万元、职业年金缴费4.73万元、职工基本医疗保险缴费4.21万元、其他社会保障缴费0.58万元、住房公积金7.42万元。

公用经费11.38万元,较上年决算数减少5.62万元，下降33.07%,主要原因是：机构改革单位撤销。公用经费用途主要包括：办公费9.68万元、邮电费：0.16万元、委托业务费0.2万元、工会经费0.18万元、福利费1.16万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因本年度无“三公”经费支出。较上年决算数持平,主要原因是无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无因公出国(境)费用支出，较上年决算数持平,主要原因是无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务接待费,较上年决算数持平,主要原因是无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费无。机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是无机关运行经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无会议费用支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少102.02万元，下降100.00%,主要原因是无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目6个,涉及资金284.99万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目全年支出284.99万元，执行率为100%，通过自评，项目结果均为“优”，项目从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等四个方面进行绩效分析，项目完成情况均符合绩效目标。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“国家农业现代化示范区牡丹镇产业集群建设项目”、“关子镇岸峪村蓝莓产业园供暖设施补助项目”等6个项目绩效自评结果。

1. “国家农业现代化示范区牡丹镇产业集群建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.98分。项目全年预算数为40.68万元,执行数为40.68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高果蔬生产水平和科技含量，亩均增收5千元以上;二是特色产业减少农药化肥食用量，改善生态环境。发现的主要问题及原因：项目已完成，实施过程中未发现问题存在。“国家农业现代化示范区牡丹镇产业集群建设项目”绩效自评情况：项目从成本控制、生态环境成本、项目完成情况、受益群众满意度等方面进行项目绩效自评，符合绩效评价相关要求。

2. “关子镇岸峪村蓝莓产业园供暖设施补助项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为9.96万元,执行数为9.96万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是带动周边就业户数;二是改善生态环境。发现的主要问题及原因：项目已完成，实施过程中未发现问题存在。“关子镇岸峪村蓝莓产业园供暖设施补助项目”绩效自评情况：项目从成本控制、生态环境成本、项目完成情况、受益群众满意度等方面进行项目绩效自评，符合绩效评价相关要求。

3. “省级现代农业园区高标准连动温室建设项目1”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.32分。项目全年预算数为19.94万元,执行数为19.94万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是带动当地经济发展，增加就业人数;二是改善生态环境和发展绿色产业。发现的主要问题及原因:项目已完成，实施过程中未发现问题存在。“省级现代农业园区高标准连动温室建设项目”绩效自评情况：项目从成本控制、社会成本、生态环境成本、增加就业、项目完成情况、受益群众满意度等方面进行项目绩效自评，符合绩效评价相关要求。

4、“2023年技术研究与发展（粮饲兼用玉米高产集成技术研究）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是增加农民收入，达到增产增效的作用；二是保持水土流失确保土壤无污染。发现的主要问题及原因：项目已完成，实施过程中未发现问题存在。“2023年技术研究与发展（粮饲兼用玉米高产集成技术研究）”项目绩效自评情况：项目从经济成本控制、生态环境成本、项目完成情况、质量合格率、社会效益、受益群众满意度等方面进行项目绩效自评，符合绩效评价相关要求。

5、“华岐镇木耳标准化种植基地建设项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算数为210.58万元,执行数为210.58万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是带动当地经济发展，周边就业户数，改善生态环境；二是扩大当地合作社生产种植经营规模和生产能。发现的主要问题及原因：项目已完成，实施过程中未发现问题存在。“华岐镇木耳标准化种植基地建设项目”绩效自评情况：项目从成本控制、生态环境成本、发展壮大村集体经济、项目完成情况、受益群众满意度等方面进行项目绩效自评，符合绩效评价相关要求。

6、“省级现代农业园区高标准连动温室建设项目2”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.81分。项目全年预算数为0.83万元,执行数为0.83万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是带动当地经济发展，增加就业人数;二是改善生态环境和发展绿色产业。发现的主要问题及原因:项目已完成，实施过程中未发现问题存在。“省级现代农业园区高标准连动温室建设项目”绩效自评情况：项目从成本控制、社会成本、生态环境成本、增加就业、项目完成情况、受益群众满意度等方面进行项目绩效自评，符合绩效评价相关要求。

三、部门重点绩效评价结果

2024年我单位未开展重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。