目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市关于畜牧兽医工作的法律、法规和方针、政策；研究拟定全区畜牧兽医工作中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

2、制定全区畜牧业、渔业、草原和饲料行业发展政策；负责有关产业结构调整、基础设施建设和重大项目建设工作，发展优势品种和规模化养殖，推进产业化经营。

3、负责全区兽医医政和兽药药政管理工作；负责全区动物诊疗和兽药经营行业的执业资质管理和业务指导工作；发展兽医药事业，为全区畜牧业和渔业服务。

4、主管全区动物检疫、防疫工作；负责动物、动物制品检验、检疫和监督管理执法工作；建立健全动物防疫体系及监测网络，及时监测、上报疫情；制定并实施动物防疫规划和强制免疫计划。

5、承担区防制重大动物疫病指挥部的日常工作；负责制定、完善全区重大动物疫情应急预案及实施方案；组织实施重大动物疫病的预防、控制、扑灭和应急处置工作。

6、负责全区种畜禽、饲料及饲料添加剂的监督管理工作；指导畜禽良种繁育和无公害绿色畜禽产品基地建设；负责种畜禽生产经营者资质管理及畜禽产品质量认证管理工作。

7、负责全区渔政管理工作，保护、开发渔业资源，发展人工养殖，开展渔业生产技术指导及病虫害防治工作；开展渔政监督检查工作。

8、负责畜牧兽医技术推广工作；负责全区畜牧兽医人才队伍建设工作；组织开展畜牧兽医科学技术研究；负责畜牧兽医科技知识的宣传、教育工作。

9、负责全区畜牧兽医信息化建设工作；参与全区畜禽水产市场体系建设；负责畜牧兽医科技信息和市场经济信息的收集、分析、预测和发布工作。

10、指导全区畜牧兽医行业协会建设，发展畜牧兽医社会化服务体系，维护畜牧兽医生产经营者的合法权益；承办区政府授权的畜牧兽医涉外事务和对外经济技术交流与合作。

11、承担区委、区政府和上级业务主管部门交办的其它工作。

二、机构设置

秦州区畜牧兽医事务服务中心是主管畜牧兽医工作的区政府直属事业单位，所属事业单位3个，其中全额拨款事业单位3个：秦州区畜牧技术推广站、秦州区动物疫病预防控制中心、秦州区渔业技术推广站。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3205.74万元。与上年度相比,收、支总计各减少858.41万元，下降21.12%，主要原因是2024年项目资金减少，人员减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3205.74万元,其中：财政拨款收入3205.74万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3205.74万元,其中：基本支出950.67万元,占29.66%；项目支出2255.07万元,占70.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3205.74万元。与上年相比,各减少858.41万元，下降21.12%。主要原因是2024年项目资金和人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3205.74万元,较上年决算数减少858.41万元，下降21.12%。主要原因是2024年项目资金和人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3205.74万元，主要用于以下方面：科学技术支出8.60万元，占0.27%；社会保障和就业支出144.62万元,占4.51%；卫生健康支出36.48万元,占1.14%；农林水支出2938.32万元,占91.66%；住房保障支出77.72万元,占2.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1216.27万元,支出决算为3205.74万元,完成年初预算的263.57%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为129.18万元,支出决算为144.62万元,完成年初预算的111.95%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

2．卫生健康支出年初预算数为37.59万元,支出决算数为36.48万元,完成年初预算的97.05%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员退休、死亡。

3．农林水支出年初预算数为978.81万元,支出决算为2938.32万元,完成年初预算的300.19%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

4．住房保障支出年初预算数为70.70万元,支出决算为77.72万元,完成年初预算的109.94%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出950.67万元。其中：

人员经费892.35万元,较上年决算数增加10.79万元，增长1.22%,主要原因是人员增资。人员经费用途主要包括基本工资316.64万、津贴补贴80.9万、奖金98.96万、绩效工资132.38万、机关事业单位基本养老保险缴费89.55万、职业年金缴费16.27万、职工基本医疗保险缴费36.48万、其他社会保障缴费6.32万、住房公积金77.72万、其他工资福利支出4.5万，退休费6.95万、生活补助25.69万。

公用经费58.32万元,较上年决算数增加6.27万元，增长12.06%,主要原因是上年结转公用经费在本年支出、增加新分配人员。公用经费用途主要包括办公费2.85万、印刷费2.24万、邮电费3.63万、取暖费7.10万、物业费10.49万、差旅费5.7万、培训费0.63万、劳务费0.8万、工会经费6.64万、福利费14万、其他交通费4.24万。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无“三公”经费。较上年决算数持平,主要原因是无“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无因公出国(境)费用，较上年决算数持平,主要原因是无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费相关费用，较上年决算数持平,主要原因是无公务用车购置及运行维护费

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费，较上年决算数持平,主要原因是无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费，较上年决算数持平,主要原因是无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务接待费，较上年决算数持平,主要原因是无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要原因是无机关运行经费。机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是无机关运行经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无会议费支出。

本年度培训费支出0.63万元,较上年决算数减少20.24万元，下降97.00%,主要原因是相关培训减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计208.32万元,其中：政府采购货物支出76.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出131.63万元。授予中小企业合同金额206.02万元,占政府采购支出总额的98.90%,其中：授予小微企业合同金额131.23万元,占政府采购支出总额的62.99%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车4辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车无，特种专业技术用车主要是用于动物防疫检疫等业务工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目29个（其中2024年中央财政农业产业发展资金-粮改饲（中央）项目有两笔指标，实为同一个项目；2022年结转结余与2022年农业绿色发展专项<畜禽粪污资源化利用整县推进项目-中央>两笔指标为同一项目，所以项目绩效实际自评27个项目）,涉及资金2255.07万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“2024年基层动物防疫员工作补助（区级配套）项目”、“2024年第三轮草原生态保护补助奖励资金-禁牧补助（中央）项目”等6个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出316.44万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目执行较为规范，预算执行率达100%，完成了预期年度目标，在社会效益方面提升了基层动物防疫工作质量与公共卫生安全保障能力，提高了农牧民保护草原生态的意识，并在激励防疫员的履职尽责积极性，提高农户生态保护能力及缓解养殖场贷款负担，增强其发展能力等方面成效显著，所有项目均获评“优”等级，项目完成情况均符合绩效目标。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“2024年动物防疫和动物卫生监督工作经费-区级项目”、“2024年基层动物防疫员工作补助（区级配套）项目”等29个项目（其中2024年中央财政农业产业发展资金-粮改饲（中央）项目有两笔指标，实为同一个项目；2022年结转结余与2022年农业绿色发展专项<畜禽粪污资源化利用整县推进项目-中央>两笔指标为同一项目，所以项目绩效实际自评27个项目）绩效自评结果。

1.“技术研究与开发费用[秦州区肉牛生态循环高效养殖配套技术示范]”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.32分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施区级技术研究与开发费用[秦州区肉牛生态循环高效养殖配套技术示范]项目，建立了秸秆加工饲料企业示范点3处以上，肉牛育肥日增重增加180克，达到肉牛养殖业技术的不断提高。发现的主要问题及原因：项目完成实施过程中未发现问题存在。“技术研究与开发费用[秦州区肉牛生态循环高效养殖配套技术示范]”项目绩效自评情况：“优”。项目从经济成本、数量指标、质量指标、经济效益、社会效益、生态效益等方面进行了项目绩效自评，符合绩效评价相关要求。

2.“技术研究与开发费用[秦州中兽医验方偏方秘方及诊疗经验挖掘整理]”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为4.5万元,为上年结转资金，执行数为4.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是挖掘整理了中兽医工作者独特的中兽医诊疗经验、方药、偏方、秘方、验方，使之不被失传而流传于世，造福子孙后代，对畜牧业的持续健康发展很有必要。二是整理出版了《中兽医验方、偏方、秘方精选》，出版印刷460册，项目验收合格率及 及时率均达到100%。发现的主要问题及原因：项目完成实施过程中未发现问题存在。“技术研究与开发费用[秦州中兽医验方偏方秘方及诊疗经验挖掘整理]”项目绩效自评情况：“优”。项目从经济成本、数量指标、质量指标、经济效益、社会效益、生态效益等方面进行了项目绩效自评，符合绩效评价相关要求。

3.“科学技术研究与开发(全株玉米青贮技术示范推广-区级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.32分。项目全年预算数为0.1万元,为上年结转资金，执行数为0.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施科学技术研究与开发(区级-全株玉青贮技术示范推广）项目，使青贮玉米压窖密度大于700千克每平方米，玉米籽粒破碎度达到95%以上，按进度计划完成项目任务，从而提高饲料产品质量。发现的主要问题及原因：项目完成实施过程中未发现问题存在。“科学技术研究与开发(全株玉米青贮技术示范推广-区级）”项目绩效自评情况：“优”。项目从经济成本、数量指标、质量指标、经济效益、社会效益、生态效益等方面进行了项目绩效自评，符合绩效评价相关要求。

4.“动物防疫工作经费（区级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为4.73万元,为上年结转资金，执行数为4.73万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建立健全了动物防疫体系及监测网络，及时监测、上报疫情；制定并实施动物防疫规划和强制免疫计划；二是完成了区防制重大动物疫病指挥部的日常工作；负责制定、完善了全区重大动物疫情应急预案及实施方案；组织实施重大动物疫病的预防、控制、扑灭和应急处置工作。减少了养殖户经济损失.三是承担并完成了区委、区政府和上级业务主管部门交办的其它工作。项目完成实施过程中未发现问题存在。“动物防疫工作经费（区级）”项目绩效自评情况：“优”。项目从经济成本、数量指标、质量指标、经济效益、社会效益、生态效益等方面进行了项目绩效自评，符合绩效评价相关要求。

5.“动物卫生监督工作经费（区级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.65分。项目全年预算数为0.71万元,为上年结转资金，执行数为0.71万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年产地检疫、屠宰检疫工作任务，对检疫出的病害动物及动物产品全部进行无害化处理,降低了公共卫生风险性。发现的主要问题及原因：项目完成实施过程中未发现问题存在。“动物卫生监督工作经费（区级）”项目绩效自评情况：“优”。项目从经济成本、数量指标、质量指标、经济效益、社会效益、生态效益等方面进行了项目绩效自评，符合绩效评价相关要求。

6.“2023年农业绿色发展专项（畜禽粪污资源化利用整县推进项目）中央基建投资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为69.72分。项目全年预算数为500万元,为上年结转资金，执行数为237.38万元,完成预算的47.47%。项目绩效目标完成情况：按照项目建设要求，完成建设145个项目任务，提高了畜禽粪污综合利用率和规模化养殖场设施装备配套率。发现的主要问题及原因：本项目与2022年粪污资源化利用整县推进项目为同一项目，剩余部分资金为质保金。下一步改进措施：加强资金监管，加快资金支付进度。“2023年农业绿色发展专项（畜禽粪污资源化利用整县推进项目）中央基建投资”项目绩效自评情况：“合格”。项目从经济成本、数量指标、质量指标、经济效益、社会效益、生态效益等方面进行了项目绩效自评，符合绩效评价相关要求。

7.“2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（畜牧养殖项目）-中央”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为38.5万元,为上年结转资金，执行数为38.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：奖补资金补助合作社（公司）按照项目建设要求，完成建设任务，建立联农带农机制，达到预期目标。发现的主要问题及原因：项目完成实施过程中未发现问题存在。“2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（畜牧养殖项目）-中央”项目绩效自评情况：“优”。项目从经济成本、数量指标、质量指标、经济效益、社会效益、生态效益等方面进行了项目绩效自评，符合绩效评价相关要求。

8.“2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（畜牧养殖项目）-省级”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为26.5万元,为上年结转资金，执行数为26.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：奖补资金补助合作社（公司）13家，按照项目建设要求，完成建设任务，建立联农带农机制，达到预期目标。发现的主要问题及原因：项目完成实施过程中未发现问题存在。“2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（畜牧养殖项目）-省级”项目绩效自评情况：“优”。项目从经济成本、数量指标、质量指标、经济效益、社会效益、生态效益等方面进行了项目绩效自评，符合绩效评价相关要求。

9.“2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（畜牧养殖项目）-市级”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.8分。项目全年预算数为13万元,为上年结转资金，执行数为10万元,完成预算的76.92%。项目绩效目标完成情况：奖补资金补助合作社（公司）22家，按照项目建设要求，大部分完成建设任务，其中1户在施工中家庭发生重大变故，导致施工停滞。建立联农带农机制，达到预期目标。发现的主要问题及原因：因项目承建养殖场家中发生重大变故，项目建设停滞。下一步改进措施：一是督促项目加快建设；二是保证资金安全使用。“2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（畜牧养殖项目）-市级”项目绩效自评情况：“优”。项目从经济成本、数量指标、质量指标、经济效益、社会效益、生态效益等方面进行了项目绩效自评，符合绩效评价相关要求。

10.“2023年省级动物防疫及动物卫生安全监管资金-省级（动物防疫及检测监管等经费）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.16分。项目全年预算数为4.84万元,为上年结转资金，执行数为4.84万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病得到了有效控制，二是做好重大动物疫情和人畜共患病处置工作，及时有效处置突发动物疫情，三是有效保障动物了疫病防疫人员的身体健康，提升了动物疫病防控能力。发现的主要问题及原因：项目完成实施过程中未发现问题存在。“2023年省级动物防疫及动物卫生安全监管资金-省级（动物防疫及检测监管等经费）”项目绩效自评情况：“良”。项目从经济成本、数量指标、质量指标、经济效益、社会效益、生态效益等方面进行了项目绩效自评，符合绩效评价相关要求。

11.“《中兽医验方偏方秘方精选》出版经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.2分。项目全年预算数为5万元,为当年财政拨款，执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是挖掘整理了中兽医工作者独特的中兽医诊疗经验、方药、偏方、秘方、验方，使之不被失传而流传于世，造福子孙后代，对畜牧业的持续健康发展很有必要。 二是整理出版了《中兽医验方、偏方、秘方精选》，出版印刷540册，项目验收合格率及 及时率均达到100%。发现的主要问题及原因：项目完成实施过程中未发现问题存在。“《中兽医验方偏方秘方精选》出版经费”项目绩效自评情况：“优”。项目从经济成本、数量指标、质量指标、经济效益、社会效益、生态效益等方面进行了项目绩效自评，符合绩效评价相关要求。

12.“2024年第三轮草原生态保护补助奖励资金-禁牧补助（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.5分。项目全年预算数为23.72万元,执行数为23.36万元,为当年财政拨款，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况：秦州区禁牧政策实施面积13万亩，以村为单元，确定禁牧区域，核定禁牧面积，将禁牧任务分解落实到村、到户、每年对分解到户的任务进行逐户逐地复审，确保农牧户的草原承包面积、禁牧面积与承包证地界一致。发现的主要问题及原因：结余资金为发放后剩余资金，上缴财政。项目完成实施过程中未发现问题存在。“2024年第三轮草原生态保护补助奖励资金-禁牧补助（中央）”项目绩效自评情况：“优”。项目从经济成本、数量指标、质量指标、经济效益、社会效益、生态效益等方面进行了项目绩效自评，符合绩效评价相关要求。

13.“2024年动物防疫和动物卫生监督工作经费-区级”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为20万元,为当年财政拨款，执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建立健全了动物防疫体系及监测网络，及时监测、上报疫情；二是承担并完成了区防治重大动物疫病指挥部的日常工作，制定并实施动物防疫规划和强制免疫计划，开展春秋两季动物防疫工作；三是制定、完善全区重大动物疫情应急预案及实施方案，重大病强制免疫密度≥100%，动物群体免疫密度≥90%以上； 四是组织实施重大动物疫病的预防、控制、扑灭和应急处置工作。五是全年指导无公害绿色畜禽产品基地建设，屠宰检疫率达到100%，对检疫出的病害动物及动物产品进行无害化处理率达到100%。发现的主要问题及原因：项目完成实施过程中未发现问题存在。“2024年动物防疫和动物卫生监督工作经费-区级”项目绩效自评情况：“优”。项目从经济成本、数量指标、质量指标、经济效益、社会效益、生态效益等方面进行了项目绩效自评，符合绩效评价相关要求。

14.“2024年基层动物防疫员工作补助（区级配套）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为29.4万元,为当年财政拨款，执行数为29.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年按照420个行政村聘用动物防疫员；二是全年重大病强制免疫密度达到100%，群体免疫密度达到90%，免疫抗体合格率达到80%以上。口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病达到有效控制标准；布鲁氏菌病、奶牛结核病等重点人畜共患病发生风险明显降低；外来动物疫病防范能力明显提高；三是资金发放准确率及 及时率均达到100%。发现的主要问题及原因：项目完成实施过程中未发现问题存在。“2024年基层动物防疫员工作补助（区级配套）”项目绩效自评情况：“优”。项目从经济成本、数量指标、质量指标、经济效益、社会效益、生态效益等方面进行了项目绩效自评，符合绩效评价相关要求。。

15.“2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金-畜牧养殖项目（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.48分。项目全年预算数为700万元,为当年财政拨款，执行数为688万元,完成预算的98.28%。项目绩效目标完成情况：按照项目建设要求，22个子项目完成了建设任务，资金发放及时率达到90%以上，建立联农带农机制，达到了预期目标。发现的主要问题及原因：剩余资金为质保金。项目完成实施过程中未发现问题存在。“2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金-畜牧养殖项目（省级）”项目绩效自评情况：“优”。项目从经济成本、数量指标、质量指标、经济效益、社会效益、生态效益等方面进行了项目绩效自评，符合绩效评价相关要求。

16.“2024年省级动物防疫补助-动物防疫基层工作人员补助经费（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.65分。项目全年预算数为59.32万元,为当年财政拨款，执行数为59.32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照免疫操作规程，实施防疫责任区的动物强制免疫注射，开展动物疫情观察和报告工作，协助开展环境消杀、产地检疫、动物饲养场监管、监测采样、疫情调查和扑灭等任务。二是保证了全区动物防疫员工资省级财政配套部分及时足额发放，发放村数等于420个，促进了基层动物防疫体系正常运作。三是资金发放程序合规率达到100%。发现的主要问题及原因：项目完成实施过程中未发现问题存在。“2024年省级动物防疫补助-动物防疫基层工作人员补助经费（省级）”项目绩效自评情况：“优”。项目从经济成本、数量指标、质量指标、经济效益、社会效益、生态效益等方面进行了项目绩效自评，符合绩效评价相关要求。

17.“2024年省级动物防疫补助-动物防疫及检测监管等经费（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.32分。项目全年预算数为12万元,为当年财政拨款，执行数为12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织开展了全区春秋两季集中免疫共计两次，强制免疫病种应免畜禽的免疫密度≥90%，确保不发生区域性重大动物疫情，重大病、人畜共患病监测、诊断、人员防护、宣传培训等，以及突发疫情的控制、消毒、净化灯提供技术、物资及设备。发现的主要问题及原因：项目完成实施过程中未发现问题存在。“2024年省级动物防疫补助-动物防疫及检测监管等经费（省级）”项目绩效自评情况：“优”。项目从经济成本、数量指标、质量指标、经济效益、社会效益、生态效益等方面进行了项目绩效自评，符合绩效评价相关要求。

18.“2024年市级财政村级动物防疫员补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.65分。项目全年预算数为33.6万元,为当年财政拨款，执行数为33.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是猪瘟、小反刍等重大动物疫病得到了有效控制，提升动物疫病防控能力；二是保证了全区动物防疫员工资市级财政配套部分及时足额发放，发放村数等于420个，促进基层动物防疫体系正常运作。三是资金发放程序合规率达到100%。发现的主要问题及原因：项目完成实施过程中未发现问题存在。“2024年市级财政村级动物防疫员补助资金”项目绩效自评情况：“优”。项目从经济成本、数量指标、质量指标、经济效益、社会效益、生态效益等方面进行了项目绩效自评，符合绩效评价相关要求。

19.“2024年现代寒旱农业发展资金-现代畜牧业发展（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.28分。项目全年预算数为80万元,为当年财政拨款，执行数为52万元,完成预算的65%。项目绩效目标完成情况：本项目新（改、扩）建标准化养殖基地数量3个，新（改、扩）建绿色养殖生产基地标准化建设质量达标率达到100%，项目完成后养殖主体养殖技术水平显著提高，从而达到优化畜牧产业结构和产品结构，提高专业化、规模化、标准化、集约化生产水平，增强畜牧业稳产保供能力，逐步形成区域布局合理、特色优势明显、产业竞争力强的种养一体绿色循环现代畜牧产。发现的主要问题及原因：其中一个项目因自筹资金未到位，导致项目滞后。下一步改进措施：本年将加快项目进度。“2024年现代寒旱农业发展资金-现代畜牧业发展（省级）”项目绩效自评情况：“良”。项目从经济成本、数量指标、质量指标、经济效益、社会效益、生态效益等方面进行了项目绩效自评，符合绩效评价相关要求。

20.“2024年衔接资金-秦州区畜牧产业贷款贴息补助项目（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为79.33分。项目全年预算数为120万元,为当年财政拨款，执行数为120万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对全区规模养殖企业、合作社、家庭农场和养殖大户畜禽养殖场建设和发展贷款资金给予一定数额的利息补助，补助养殖场户数量31个，通过贷款利息补助，缓解了养殖场贷款负担，增强发展能力，辐射带动农户200户以上就近务工。发现的主要问题及原因：项目完成实施过程中未发现问题存在。“2024年衔接资金-秦州区畜牧产业贷款贴息补助项目（中央）”项目绩效自评情况：“良”。项目从经济成本、数量指标、质量指标、经济效益、社会效益、生态效益等方面进行了项目绩效自评，符合绩效评价相关要求。

21.“2024年中央财政农业产业发展资金-粮改饲（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.32分。项目全年预算数为183万元,为当年财政拨款，执行数为176.9万元,完成预算的96.66%。项目绩效目标完成情况：按照项目建设要求，完成了建设任务，生产青贮玉米10000亩，项目资金完成96.66%完成发放，完成全株玉米青储任务，达到预期目标，保障了畜牧业健康发展、提高畜牧业创收能力，改善了生态环境。发现的主要问题及原因：其中2户实施单位资料不完善，未于支付。下一步改进措施：保证项目资料完善，待完善后支付。“2024年中央财政农业产业发展资金-粮改饲（中央）”项目绩效自评情况：“优”。项目从经济成本、数量指标、质量指标、经济效益、社会效益、生态效益等方面进行了项目绩效自评，符合绩效评价相关要求。

22.“2024年中央动物防疫补助-动物防疫基层工作人员补助经费（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.65分。项目全年预算数为50.4万元,为当年财政拨款，执行数为50.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况一是猪瘟、小反刍等重大动物疫病得到有效控制，提升了动物疫病防控能力；二是保证了全区动物防疫员工资市级财政配套部分及时足额发放，发放村数等于420个，促进了基层动物防疫体系正常运作。三是资金发放程序合规率达到100%。发现的主要问题及原因：项目完成实施过程中未发现问题存在。“2024年中央动物防疫补助-动物防疫基层工作人员补助经费（中央）”项目绩效自评情况：“优”。项目从经济成本、数量指标、质量指标、经济效益、社会效益、生态效益等方面进行了项目绩效自评，符合绩效评价相关要求。

23.“2024年中央动物防疫补助-动物疫病监测及兽医实验室能力提升、乡镇兽医站标准化建设经费（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为20万元,为当年财政拨款，执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年完成实验室检测样品任务1.59万份，除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率≥70%，完成兽医实验室建设任务，经费拨付及时率达到100%。发现的主要问题及原因：项目完成实施过程中未发现问题存在。“2024年中央动物防疫补助-动物疫病监测及兽医实验室能力提升、乡镇兽医站标准化建设经费（中央）”项目绩效自评情况：“优”。项目从经济成本、数量指标、质量指标、经济效益、社会效益、生态效益等方面进行了项目绩效自评，符合绩效评价相关要求。

24.“2024年中央动物防疫补助-先打后补补助经费（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.5分。项目全年预算数为15万元,为当年财政拨款，执行数为14.78万元,完成预算的98.53%。项目绩效目标完成情况：“先打后补”补助用于养殖场开展口蹄疫、高致病性禽流感等强制免疫补助，免疫密度≥90%，免疫质量和免疫效果≥70%，强制经费拨付率达到100%，确保了不发生区域性重大动物疫情。发现的主要问题及原因：项目完成实施过程中未发现问题存在。“2024年中央动物防疫补助-先打后补补助经费（中央）”项目绩效自评情况：“优”。项目从经济成本、数量指标、质量指标、经济效益、社会效益、生态效益等方面进行了项目绩效自评，符合绩效评价相关要求。

25.“2024年中央动物防疫补助-养殖环节病死猪无害化处理补助经费（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.32分。项目全年预算数3.65万元,为当年财政拨款，执行数为3.65万元,完成预100%。项目绩效目标完成情况：发放养殖环节病死猪无害化处理1178头，不断提高了病死猪专业无害化处理率,控制了病死猪造成环境污染降低性,降低公共卫生风险性。发现的主要问题及原因：项目完成实施过程中未发现问题存在。“2024年中央动物防疫补助-养殖环节病死猪无害化处理补助经费（中央）”项目绩效自评情况：“优”。项目从经济成本、数量指标、质量指标、经济效益、社会效益、生态效益等方面进行了项目绩效自评，符合绩效评价相关要求。

26.“2024年中央和省级财政农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）第二批病死猪无害化处理补助-中央”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.65分。项目全年预算数为1.15万元,为当年财政拨款，执行数为1.15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全额发放了2023.1-2023.12期间养殖环节病死猪无害化处理资金1.15万元，不断提高了病死猪专业无害化处理率,控制病死猪造成环境污染降低性,降低公共卫生风险性。发现的主要问题及原因：项目完成实施过程中未发现问题存在。“2024年中央和省级财政农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）第二批病死猪无害化处理补助-中央”项目绩效自评情况：“优”。项目从经济成本、数量指标、质量指标、经济效益、社会效益、生态效益等方面进行了项目绩效自评，符合绩效评价相关要求。

27.“2022年农业绿色发展专项（畜禽粪污资源化利用整县推进项目-中央） ”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为69.72分。项目全年预算数为702.12万元,为上年结转资金，执行数为614.25万元,完成预算的87.49%。项目绩效目标完成情况：建设项目个数145个；质量指标：工程竣工验收合格率100%；时效指标：工程竣工验收及时率100%；经济效益指标：本项目为污染治理项目无经济效益；社会效益：畜禽粪污资源化利用减少面源污染；生态效益：完工规模养殖场畜禽粪污处理设备配套率100%；服务群众满意度指标：受益群众和机构满意度95%。发现的主要问题及原因：本项目与2023年粪污资源化利用整县推进项目为同一项目，剩余部分资金为质保金。下一步改进措施：加强资金监管，加快资金支付进度。“2022年农业绿色发展专项（畜禽粪污资源化利用整县推进项目-中央） ”项目绩效自评情况：“合格”。项目从经济成本、数量指标、质量指标、经济效益、社会效益、生态效益等方面进行了项目绩效自评，符合绩效评价相关要求。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度我单位对“2024年基层动物防疫员工作补助（区级配套）项目”、“2024年第三轮草原生态保护补助奖励资金-禁牧补助（中央）项目”等6个项目、天水市动物疫病预防控制中心1家单位整体支出开展了部门重点绩效评价，报告及评分表以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。