目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和区委的决定、决议，领导经开区的建设与发展。

（二）贯彻落实国家、省、市、区有关法律法规和政策规定，按照区委、区政府授权，制定促进经开区发展战略、政策措施和建设管理的办法、制度、细则，并负责组织实施。

（三）统筹编制经开区经济和社会发展中长期规划、经开区总体规划、产业发展规划和年度计划，经批准后组织实施；编制和实施经开区控制性详细规划、修建性详细规划。

（四）按照国家和省、市产业政策和投资政策的要求，审批、核准、备案经开区范围内的投资项目，负责协调办理相关项目建设手续。

（五）负责经开区经济发展、经济统计、招商引资、科技创新、节能减排和协调服务工作；管理经开区的进出口业务和对外经济技术合作。

（六）贯彻执行国家财税法律法规方针政策，负责经开区财政预决算、财务管理、审计监督及国有资产的监管和运营，筹集、管理经开区建设资金；指导、监督经开区企业依法经营、照章纳税，维护企业合法权益。

（七）负责经开区机构编制、干部管理监督、退休职工、工资管理、人才工作、干部职工培训、事业单位职称评定等工作。

（八）组织编制并上报经开区环境保护规划，督促入驻企业报批办理环境影响评价相关手续，协同有关部门审核或审批环保设计和工程，负责监督执行防治污染及其它公害设施与主体工程环保三同时（同时设计、同时施工、同时使用）。

（九）负责经开区基础配套设施的日常管理，协调配合经开区安全生产监督管理工作。

（十）负责协调配合经开区公安、市场监管、税务、应急管理等工作。

（十一）负责经开区党的建设、意识形态、精神文明、纪检监察、组织人事、劳动保障、统战、群团等工作。

（十二）完成区委、区政府授权管理和交办的其他工作。

二、机构设置

1.机构情况，包括当年变动情况及原因。

（1）独立编制机构。

2024年，独立编制机构共1个，较上年1个，比上年增减0%。

独立编制机构主要变动原因：2024年与2023年相比无变化。

（2）独立核算机构。

2024年，独立核算机构共1个，较上年1 个，比上年增减0 %。

2.人员情况，包括当年变动情况及原因。

2024年年末实有人数21人（不含遗属优抚人员），较2023年20人,增加1人。

变动情况及原因：2024年调入2人，退休1人。

1、2024年年末在职人数21人,与2023年年末人数20人,增加1人,增加原因:2024年调入2人，退休1人。

2、2024年年末退休人员10人,于2023年退休人数10人,相比无变化。2024年退休人员新增1人，去世1人。

3、2024年年末离休人员0人,2023年年末离休人员0人.相比无变化。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

备注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

备注：本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1986.85万元。与上年度相比,收、支总计各增加1726.80万元，增长664.04%，增长主要原因首先是2024年度我单位增加了1705.89万元的项目资金收、支，其中政府性基金项目收、支增加了1699.4万元，一般公共预算项目收、支增加了6.49万元。其次是单位人员增加及正常性增资。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1986.85万元,其中：财政拨款收入1986.85万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1986.85万元,其中：基本支出280.95万元,占14.14%；项目支出1705.89万元,占85.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1986.85万元。与上年相比,各增加1726.80万元，增长664.04%。增长主要原因一是2024年度我单位增加了1705.89万元的项目资金收、支，其中政府性基金项目收、支增加了1699.4万元，一般公共预算项目收、支增加了6.49万元；二是单位人员增加及正常性增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出287.44万元,较上年决算数增加27.40万元，增长10.54%。增长原因是2024年度一般公共预算项目收、支增加了6.49万元，单位人员增加及正常增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出287.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出222.44万元,占77.39%；社会保障和就业支出32.42万元,占11.28%；卫生健康支出10.88万元,占3.79%；住房保障支出21.71万元,占7.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为282.67万元,支出决算为287.44万元,完成年初预算的101.69%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为213.02万元,支出决算为222.44万元,完成年初预算的104.42%,决算数大于预算数的主要原因是2024年度增加了6.49万元的临时性一般公共预算项目资金，单位人员增加及正常性增资。

2．社会保障和就业支出年初预算数为37.91万元,支出决算为32.42万元,完成年初预算的85.51%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3．卫生健康支出年初预算数为10.91万元,支出决算为10.88万元,完成年初预算的99.76%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休、死亡。

4．住房保障支出年初预算数为20.84万元,支出决算为21.71万元,完成年初预算的104.16%,决算数大于预算数的原因人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出280.95万元。其中：

人员经费256.12万元,较上年决算数增加4.41万元，增长1.75%,主要原因是2024年度单位增加2人。人员经费用途主要包括基本工资97.78万元、津贴补贴14.31万元、奖金36.31万元、绩效工资40.27万元，社会保障缴费32.42万元、医疗保险支出10.88万元，住房公积金21.71万元，其他工资福利支出2.44万元。

公用经费24.83万元,较上年决算数增加16.50万元，增长197.84%,主要原因是本年度单位工作业务量增加，导致经费增长，公用经费用途主要包括办公费10.46万、印刷费0.3万元、水费0.34万元、电费1.87万元、邮电费0.43万元、取暖费1.44万元，差旅费1.10万元、工会经费2.57万元、福利费5.13万元、其他交通费0.89万元、委托业务费0.3万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1699.40万元,本年支出1699.40万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况是“天水西电公司征地拆迁补偿费支出1699.4万元”。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无“三公”经费”，较上年决算数持平,主要原因是无“三公”经费”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无因公出国(境)费用，较上年决算数持平,主要原因是无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费，较上年决算数持平,主要原因是无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费，较上年决算数持平,主要原因是无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务接待费，较上年决算数持平,主要原因是无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元。较上年决算数持平，主要原因是无机关运行经费支出。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是本年度无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是本年度无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计2.44万元,其中：政府采购货物支出1.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.76万元。授予中小企业合同金额2.44万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.44万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于单位公务出行用车，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金1705.89万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对“2024年度天水西电南厂区剩余征收补偿款1项目”、“天水西电南厂区剩余征收补偿款2”项目2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金1699.4万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“纳入国家公告目录经费”1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出6.49万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目全年支出1705.89万元，执行率100%，通过自评，项目结果均为“优”，项目从成本、产出、效益、满意度四个方面进行绩效分析，完成情况均符合绩效目标。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映天水西电南厂区剩余征收补偿款1等3个项目绩效自评结果。

1.“天水西电南厂区剩余征收补偿款1”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为500万元,执行数为500万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目整体绩效目标已完成。发现的主要问题及原因：项目整体实施情况良好，未发现重大问题。天水西电南厂区剩余征收补偿款1项目绩效自评情况;项目从决策指标、过程指标，产出指标，效益指标等四个方面进行绩效评价，符合评价相关要求。

2.“天水西电南厂区剩余征收补偿款2”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为1199.4万元,执行数为1199.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目整体绩效目标已完成。发现的主要问题及原因：项目整体实施情况良好，未发现重大问题。天水西电南厂区剩余征收补偿款2项目绩效自评情况;项目从决策指标、过程指标，产出指标，效益指标等四个方面进行绩效评价，符合评价相关要求。

3.“纳入国家公告目录经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为6.49万元,执行数为6.49万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目整体绩效目标已完成。发现的主要问题及原因：项目整体实施情况良好，未发现重大问题。纳入国家公告目录经费项目绩效自评情况;项目从决策指标、过程指标，产出指标，效益指标等四个方面进行绩效评价，符合评价相关要求。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度我单位对纳入国家公告目录1个项目规划建设科整体支出开展了部门重点绩效评价，报告及评分表以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。