目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家林业建设的方针、政策、法律、法规，并组织实施和依法监督检查。制定全区林业发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施；负责全区林业建设资金（基金）的管理和外资项目的引进开发；监管全区林业资产。组织开展全区城乡造林绿化工作；指导全区国有林场、苗圃、乡（镇）林业站、森林旅游、花卉业、经济林果业的建设与管理。负责国有林区天然林保护工程、退耕还林工程、绿色通道工程、“三北”防护林工程、“长防林”工程、市郊南北两山绿化工程的组织协调、督促、检查验收和管理。组织实施全区森林资源调查、规划、设计、动态监测；制定全区森林采伐限额并监督检查执行情况；审批全国有林场抚育、改造等作业设计；指导全区林地、森林资源的保护管理及开发利用。指导全区森林和陆生野生动物类型自然保护区的建设管理及湿地保护。指导全区林业科技、职工教育、宣传和林果业系统各类学会、协会的工作。指导全区森林公安、森林防火、林政管理、林政管理、林政稽查工作。抓好全区林业系统干部队伍建设。承担区委、区政府及上级林业主管部门交办的其它工作。

贯彻执行党和国家林业建设的方针、政策、法律、法规，并组织实施和依法监督检查。制定全区林业发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施；负责全区林业建设资金（基金）的管理和外资项目的引进开发；监管全区林业资产。组织开展全区城乡造林绿化工作；指导全区国有林场、苗圃、乡（镇）林业站、森林旅游、花卉业、经济林果业的建设与管理。负责国有林区天然林保护工程、退耕还林工程、绿色通道工程、“三北”防护林工程、“长防林”工程、市郊南北两山绿化工程的组织协调、督促、检查验收和管理。组织实施全区森林资源调查、规划、设计、动态监测；制定全区森林采伐限额并监督检查执行情况；审批全国有林场抚育、改造等作业设计；指导全区林地、森林资源的保护管理及开发利用。指导全区森林和陆生野生动物类型自然保护区的建设管理及湿地保护。指导全区林业科技、职工教育、宣传和林果业系统各类学会、协会的工作。指导全区森林公安、森林防火、林政管理、林政管理、林政稽查工作。抓好全区林业系统干部队伍建设。承担区委、区政府及上级林业主管部门交办的其它工作。

二、机构设置

天水市秦州区林业和草原局由局机关、 秦州区林草项目服务中兴1个参照公务员管理事业单位，21个财政拨款的事业单位构成。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

备注：本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为10775.79万元。与上年度相比,收、支总计各减少3326.57万元，下降23.59%，主要原因是项目投资减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计10775.79万元,其中：财政拨款收入10775.79万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计10775.79万元,其中：基本支出4645.27万元,占43.11%；项目支出6130.52万元,占56.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为10775.79万元。与上年相比,各减少3326.57万元，下降23.59%，主要原因是项目投资减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出10775.79万元,较上年决算数减少3326.57万元，下降23.59%。主要原因是项目投资减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出10775.79万元，主要用于以下方面：科学技术支出125.73万元，占1.17%；社会保障和就业支出589.46万元,占5.47%；卫生健康支出186.04万元,占1.73%；节能环保支出1710.28万元,占15.87%；农林水支出7799.25万元,占72.38%；住房保障支出365.03万元,占3.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5607.00万元,支出决算为10775.79万元,完成年初预算的192.18%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为125.73万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是科技项目增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为669.32万元,支出决算为589.46万元,完成年初预算的88.07%,决算数小于预算数的主要原因人员调离、退休、死亡。

3．卫生健康支出年初预算数为192.51万元,支出决算为186.04万元,完成年初预算的96.64%,决算数小于预算数的主要原因人员调离、退休、死亡。

4．节能环保支出年初预算数为0.00元,支出决算为1710.28万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付项目增加。

5．农林水支出年初预算数为4379.72万元,支出决算为7799.25万元,完成年初预算的178.08%,决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付项目增加。

6．住房保障支出年初预算数为365.46万元,支出决算为365.03万元,完成年初预算的99.88%,决算数小于预算数的主要原因是人员调离、退休、死亡。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4645.27万元。其中：

人员经费4392.28万元,较上年决算数减少42.60万元，下降0.96%,主要原因人员调离、退休、死亡。人员经费用途主要包括基本工资1814.77万元、津贴补贴185.88万元、奖金614.31万元、其他社会保障缴费42.28万元、伙食补助费0万元、绩效工资621.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费457.93万元、其他工资福利支出3.33万元、离休费15.43万元、退休费25.53万元、抚恤金0.00万元、生活补助7.9万元、医疗费186.04万元、奖励金0.00万元、住房公积金365.03万元、采暖补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元。

公用经费252.99万元,较上年决算数减少3.78万元，下降1.47%,主要原因是办公经费压缩，印刷费减少。公用经费用途主要包括办公费18.09万元、印刷费9.73万元、手续费0.00万元、水费0.93万元、电费8.50万元、邮电费5.74万元、取暖费33.01万元、物业管理费8.41万元、差旅费29.58万元、劳务费0.00万元、福利费60.29万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用8.25万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位根据上级关于压缩“三公经费”的规定，主动取消相关预算安排，同时通过内部管理杜绝了一切非必要的“三公”支出。较上年决算数持平,主要原因是节流开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位根据上级关于压缩“三公经费”的规定，主动取消相关预算安排，同时通过内部管理杜绝了一切非必要的“三公”支出。较上年决算数持平,主要原因是本单位无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位根据上级关于压缩“三公经费”的规定，主动取消相关预算安排，同时通过内部管理杜绝了一切非必要的“三公”支出。较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因无公务用车购置费，较上年决算数持平,主要原因是无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费，较上年决算数持平,主要原因是无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务接待费，较上年决算数持平,主要原因是无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00元,机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是无机关运行经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无会议费支出。

本年度培训费支出0.90万元,较上年决算数减少13.10万元，下降93.57%,主要原因是单位培训减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计2717.29万元,其中：政府采购货物支出6.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2710.51万元。授予中小企业合同金额2717.29万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2716.29万元,占政府采购支出总额的99.96%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车10辆,其他用车主要是用于森林草原资源调查，森林草原防灭火等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目65个,涉及资金6130.52万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“2023年第三批林草改革发展资金-森林防火补助项目”“重点生态功能区-秦州区森林植被恢复与保护资金项目”等22个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出3080.04万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,项目已根据根据年初设定的绩效目标实施。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映落叶松落叶病防治试验研究、2023年科学技术与开发（一种榆叶峰生物学特性及防治试验研究）、2024技术研究与开发(秦州区元宝枫引进栽培试验研究)等65个项目绩效自评结果。

1.“落叶松落叶病防治试验研究”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为1.75万元,执行数为1.75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目目前正在实施当中，目前在开展调查研究，搞清楚落叶松球蚜在秦州区的发生规律，危害特点，在最佳防治时期5月中旬前采用植保无人机飞防。因跨年实施，总体目标还未最终达成。发现的主要问题及原因：从自评表来看，指标基本全部完成，主要是该项目为防治试验项目，要和落叶松落叶病的发生危害时期相吻合，才能达到最佳防治效果。下一步改进措施：尽管当前项目进展顺利，但仍可继续总结经验，优化资金使用效率，进一步提升防治后的社会生态效益和农户满意度，持续巩固造林绿化成果。同时，项目组加强对项目实施过程的管理，提前规划应对可能出现的问题，确保后续项目的高效执行。落叶松落叶病防治试验研究项目绩效自评情况：资金执行率良好，年度目标完成，成本、产出、效益等指标多数达成，满意度较高，总得分96.6分。

2.“2023年科学技术与开发（一种榆叶峰生物学特性及防治试验研究）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.2分。项目全年预算数为1.5万元,执行数为1.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标为“2023年区列《一种榆叶蜂生物学特性及防治试验研究》科技项目”，实际项目已完成，已向秦州区科学技术局提出书面验收申请，等待验收，表明总体绩效目标达成。发现的主要问题及原因：(1)由于虫害面积大，危害程度严重，群众对防治的要求迫切，由于该项目涉及地域广泛，榆树零星分布，加之资金不足，研究时间较短。下一步改进措施：(1)由于虫害面积大，危害程度严重，群众对防治的要求迫切，加之资金不足，研究时间较短。本项目着重研究了榆红胸三节叶蜂的分类地位、形态特征、发生规律、测报方法、最佳防治时期、最佳防治药剂和有效防治技术措施。而对该虫的种群变动、空间分布等生态学的研究相对较少。(2)由于该项目涉及地域广泛，榆树零星分布，加之研究时间短，经费投入不足，影响了部分防治区域的防治推广工作，还需在今后的工作中加以完善解决。2023年科学技术与开发（一种榆叶峰生物学特性及防治试验研究）项目绩效自评情况：资金执行率良好，年度目标完成，成本、产出、效益等指标多数达成，满意度较高。

3.“2024技术研究与开发(秦州区元宝枫引进栽培试验研究)”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.2分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目在皂郊镇店镇村建立苗圃地一处18亩，引进栽培元宝枫3.5万株；栽植元宝枫行道树6500余株；营造元宝枫混交林3600多亩；详细观察记录有关数据、掌握其生长状况及在我区的适应性；总结出秦州区元宝枫栽培管理技术；开展技术培训3期，培训技术人员120余名。通过示范栽培，在我区荒山、道路、城市绿化美化工作中进行推广，丰富种质资源，改善林分结构和生态环境、促进当地林业产业和社会经济的发展。发现的主要问题及原因：从自评表来看，各项指标均已完成，无偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：尽管当前项目完成情况良好，但仍可继续总结育苗造林经验，优化资金使用效率，进一步提升生态效益和农户满意度，持续巩固项目成果。同时，加强对项目实施过程的监控，提前规划应对可能出现的问题，确保后续项目的高效执行。2024技术研究与开发(秦州区元宝枫引进栽培试验研究)项目绩效自评情况：资金执行率良好，年度目标完成，成本、产出、效益等指标多数达成，满意度较高。

4.“2024年技术研究与开发（落叶松球蚜防治研究及应用）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目建立示范防治基地3个1万亩，使有虫害株率从防治前的47.9%下降到防治后的6.49%，防治成效显著，有效保护了林业生态建设成果的安全。该项目已实施完毕，试验防治率达到85%以上，试验防治及时率100%，采用先进植保无人机飞防，提高了防治林业有害生物的技术水平，最大化提高了防治效果，已完成项目各项指标，完成率达到100%，说明项目在很大程度上实现了预期目标，成效显著。发现的主要问题及原因：该项目已完成，项目属跨年实施项目，但资金使用进度未及时跟上预期，无其他明显问题。下一步改进措施：在今后工作中，借鉴该项目经验，加快资金使用进度，提高成本控制能力，确保项目按时按质完成，更好地实现总体绩效目标。2024年技术研究与开发（落叶松球蚜防治研究及应用）项目绩效自评情况：从评价情况来看,项目已根据根据年初设定的绩效目标实施。

5.“2023年技术研究与开发（秦州根茎型野生紫花苜蓿种质资源研究）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总体目标针对我国草种过度依赖进口的“卡脖子”问题，在对秦州根茎型紫花苜蓿植物学生态学特征特性观察试验的基础上，有序开展品比试验，建设试验小区4个，掌握乡土苜蓿种质资源农艺性状，测定营养价值等。为振兴民族种业打好种业翻身仗贡献天水力量。目前，已完成试验小区的设置，开展随机区组试验，进行了第一年的农艺性状的测定，项目运行正常，今年可以进行项目验收。虽然取得一定成果，但距离大规模推广仍有差距。整体来看，已完成大部分关键目标，为后续工作奠定了坚实基础。发现的主要问题及原因：一是大规模推广进度滞后，主要是因为缺乏有效的市场推广渠道，农户对新种质认知度和接受度不高；推广初期成本较高，部分农户存在经济顾虑。二是在抗逆性实地验证中，因本年度当地气候较为平稳，未能充分展现种质在极端气候下的抗逆表现。下一步改进措施：一是与农业推广部门合作，开展多场现场观摩会和技术培训，邀请农户亲身体验新种质优势；二是建立长期气象监测与模拟试验机制，模拟干旱、洪涝等极端气候条件，完善种质抗逆性评价；三是建立定期项目沟通会议制度，明确项目人员职责与工作流程，确保信息及时互通，提高工作效率。2023年技术研究与开发（秦州根茎型野生紫花苜蓿种质资源研究）项目绩效自评情况：资金执行率良好，年度目标完成，成本、产出、效益等指标多数达成，满意度较高。

6.“2024年技术研究与开发（秦州区野生连翘品种繁殖试验示范）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.4分。项目全年预算数为40万元,执行数为30.5万元,完成预算的76.25%。项目绩效目标完成情况：项目总体绩效目标是项目在对秦州区野生连翘种质资源进行调查的基础上，充分挖掘当地连翘产业发展潜力建立秦州区连翘试验基地、育苗基地、产业基地，为秦州区连翘产业发展和新农村建设提供技术支撑。目前已建立5亩繁育试验基地，扦插繁育连翘苗木5万株，播撒连翘种子60斤，预计出圃5万株。项目已取得阶段性成果，总体绩效目标完成度良好，但仍需在后续工作中进一步优化和完善。发现的主要问题及原因：一是主要原因是项目属于跨年项目，资金支出需要逐年支付；二是连翘种子的繁育，受种子质量、土壤条件及天气因素的影响，影响发芽率及成活率。下一步改进措施：一是延长项目周期，改进连翘繁育计划，深入开展评价工作。加强与气象部门合作，建立气象灾害预警机制，提前做好应对措施；检测土壤成分，针对圃地土壤成分结合连翘需要的最佳营养条件改良土壤，提高种子繁育连翘苗木的成活率。；二是建立定期沟通协调机制，加强与财政等部门沟通，及时拨付资金。2024年技术研究与开发（秦州区野生连翘品种繁殖试验示范）项目绩效自评情况：资金执行率良好，年度目标完成，成本、产出、效益等指标多数达成，满意度较高。

7.“2023年技术研究与开发（秦州区武氏樱实叶蜂监测预警及防治示范）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已实施完毕，有效示范带动防治面积5000亩，降低了秦州区大樱桃平均蛀果率，目前，经防治后的果园恢复了经济效益，已完成项目各项指标，完成率达到100%，说明项目在很大程度上实现了预期目标，成效良好。发现的主要问题及原因：项目已完成，项目属跨年实施项目，但资金使用进度及时跟上预期，无其他明显问题。下一步改进措施：在今后工作中，借鉴该项目经验，加快资金使用进度，提高成本控制能力，确保项目按时按质完成，更好地实现总体绩效目标。2023年技术研究与开发（秦州区武氏樱实叶蜂监测预警及防治示范）项目绩效自评情况：资金执行率良好，年度目标完成，成本、产出、效益等指标多数达成，满意度较高。

8.“2024技术研究与开发（牡丹品种资源收集保存和创新利用）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.93分。项目全年预算数为30万元,执行数为25万元,完成预算的83.33%。项目绩效目标完成情况：该项目主要在牡丹生态观赏园牡丹品种中，筛选出中原牡丹系和紫斑牡丹系性状表现良好的品种30种，作为优良牡丹品种资源收集保存，为今后牡丹育种和牡丹产业发展提供材料基础。目前项目正在实施中，尚未全部完成，但从已完成的指标来看，大部分指标完成率达到100%，说明项目在一定程度上实现了预期目标，不过因跨年实施，总体目标还未最终达成。发现的主要问题及原因：总体绩效目标未全部完成及核心绩效指标中成本控制率未达100%，主要是工作季节性强，项目跨年实施，导致资金使用进度未跟上预期。政策执行和项目实施中暂未提及其他明显问题。下一步改进措施：在后续工作中，合理规划项目时间，提前做好季节性工作安排，加快资金使用进度，提高成本控制能力，确保项目按时按质完成，以更好地实现总体绩效目标。“2024技术研究与开发（牡丹品种资源收集保存和创新利用）”项目绩效自评情况：资金执行率良好，年度目标完成，成本、产出、效益等指标多数达成，满意度较高。

9.“2024年技术研究与开发（松疱锈病综合防治技术研究）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.4分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目目前还在实施当中，继续开展调查研究，搞清楚松疱锈病在秦州区的发生规律，危害特点，在最佳防治时期5月份采用多种防治办法进行防治，使总体目标高效完成。发现的主要问题及原因：从自评表来看，指标目前全部完成，主要是该项目为防治试验项目，要和松疱锈病的发生危害时期相吻合，才能达到最佳防治效果，防治工作具有长期性。下一步改进措施：尽管当前项目进展顺利，但仍可继续总结经验，推广防治技术，进一步提升防治后的社会生态效益和农户满意度，持续巩固造林绿化成果。。2024年技术研究与开发（松疱锈病综合防治技术研究）项目绩效自评情况：资金执行率良好，年度目标完成，成本、产出、效益等指标多数达成，满意度较高。

10.“2023年科学技术与开发（秦州区黄栌引进观察试验）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为2.8万元,执行数为2.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标为“2023年区列“秦州区黄栌引进观察试验”科技项目”，实际项目已完成。于2024年9月由秦州区科学技术局组织验收并顺利通过，现已完成成果登记，表明总体绩效目标达成。发现的主要问题及原因：从自评表来看，各项指标均已完成，无偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：尽管当前项目已完成，但仍可总结项目实施过程中的经验教训，进一步提升生态效益和社会效益，通过本项目总结，为本单位项目管理、财务管理提供参考，为财政公共性支出的监管、以及财政支出项目绩效评价等方面积累经验。2023年科学技术与开发（秦州区黄栌引进观察试验）项目绩效自评情况：资金执行率良好，年度目标完成，成本、产出、效益等指标多数达成，满意度较高。

11.“无人机防治侧柏叶枯病药效试验及示范推广”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为11万元,执行数为11万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成试验防治面积3042.5亩，充分利用药效试验结果筛选出的植保无人机防治侧柏叶枯病最佳防治药剂70%甲基硫菌灵可湿性粉剂，最佳防治药液浓度500倍液，采用植保无人机T50搭载70%甲基硫菌灵可湿性粉剂500倍液飞防作业，对项目区玉泉镇、藉口镇及市区南北两山玉泉观、皇城堡、南郭寺，豹子沟及吕二沟等侧柏叶枯病发病区域面积13850亩进行统防，其中完成精准防治面积7000余亩，充分保证示范推广防治不留死角，最大化提高飞防效果，使有病害株率65%下降到防治后的2.31%，有效控制了侧柏叶枯病的蔓延危害，极大的减轻了侧柏叶枯病再次大面积发生几率，改善了侧柏林分的生态景观效果，侧柏林分的经济、社会和生态效益明显增强。已完成项目各项指标，完成率达到100%，成效显著。发现的主要问题及原因：该项目已全面完成，虽然项目属跨年实施项目，但资金使用进度及时跟上预期，无其他明显问题。下一步改进措施：在今后工作中，借鉴该项目经验，科学合理使用资金，进一步提高成本控制能力，确保项目按时按质完成，更好地实现总体绩效目标。无人机防治侧柏叶枯病药效试验及示范推广项目绩效自评情况：资金执行率良好，年度目标完成，成本、产出、效益等指标多数达成，满意度较高。

12.“2023年技术研究与开发（天水市秦州区苗木主要有害生物种类调查及防治示范）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总体绩效目标是调查秦州区苗木主要有害生物的种类、发生面积、发生规律，对危害严重的有害生物在采集标本、拍摄图片、种类鉴定的基础上，制定有效防治措施，防治示范面积5000亩以上，苗木有虫株率及感病株率控制在1％以内。目前已全面完成总体绩效目标，完成秦州区苗木主要有害生物种类调查；采集制作了苗木主要有害生物标本105号；拍摄主要有害生物种类及危害状影像资料210份；培训苗木有害生物防治技术人员163人次；完成苗木主要有害生物防治技术示范示范防治面积5350亩；项目实施区苗木感病株率和有虫株率下降到1%以下。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：无。2023年技术研究与开发（天水市秦州区苗木主要有害生物种类调查及防治示范）项目绩效自评情况：资金执行率良好，年度目标完成，成本、产出、效益等指标多数达成，满意度较高。

13.“天水市生态修复草种质资源收集试验及评价”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为67.96分。项目全年预算数为20万元,执行数为6.675万元,完成预算的33.37%。项目绩效目标完成情况：一是项目总体绩效目标是全面收集天水市各类草种质资源，通过科学试验与评价，筛选出适宜本地生态修复的优质草种，为改善区域生态环境提供有力支撑。目前已收集草种质资源19份，完成了对19份重点草种的初步试验与评价，初步筛选出12种具有良好生态适应性和修复潜力的草种。已建立10亩试验示范基地，开展不同草种组合的生态修复试验，取得阶段性成果，总体绩效目标完成度良好，但仍需在后续工作中进一步优化和完善。二是在草种适应性研究方面，部分区域受极端天气影响，导致试验数据出现波动，影响对草种的准确评价。发现的主要问题及原因：项目属于跨年项目，资金支出需要逐年支付；其次部分珍稀草种生长周期长，评价工作耗时久。下一步改进措施：一是延长项目观测周期，针对生长周期长的草种制定专项研究计划，深入开展评价工作；二是加强与气象部门合作，建立气象灾害预警机制，提前做好应对措施；增设试验对照组，降低极端天气对试验数据的影响，确保草种评价结果的科学性和准确性。天水市生态修复草种质资源收集试验及评价项目绩效自评情况：资金执行率良好，年度目标完成，成本、产出、效益等指标多数达成，满意度较高。

14.“2023年科学技术与开发（甘肃天牛图志研编）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为4.5万元,执行数为4.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：采集标本影像资料数量300幅，整理标本数量2000号，该项目已实施完毕，整理编撰出版准确率90%，提高了图志利用率，对基层防治技术人员识别天牛有帮助，能提高防治水平，已完成项目各项指标，完成率达到100%，说明项目在很大程度上实现了预期目标，成效良好。发现的主要问题及原因：项目已完成，项目属跨年实施项目，但资金使用进度基本跟上预期，无其他明显问题。下一步改进措施：在今后工作中，借鉴该项目经验，加快资金使用进度，提高成本控制能力，确保项目按时按质完成，更好地实现总体绩效目标。。2023年科学技术与开发（甘肃天牛图志研编）项目绩效自评情况：资金执行率良好，年度目标完成，成本、产出、效益等指标多数达成，满意度较高。

15.“2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金-生态护林员补助（中央资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.15分。项目全年预算数为5.8万元,执行数为5.539万元,完成预算的95.5%。项目绩效目标完成情况：该项目用于发放选聘生态护林员630人的劳务费补助，8000元/人，年。总体目标是增加护林员家庭收入，提升护林员管护能力，保护生态，实际项目基本已完成，说明总体绩效目标已达成。发现的主要问题及原因：总体绩效目标未全部完成及核心绩效指标中成本控制率未达100%，主要是乡镇按照《甘肃省生态护林员管理细则（暂行）》(甘林规发[2022]36号)文件精神，对个别考核不合格的护林员进行了扣除部分劳务报酬的情况。下一步改进措施：在后续工作中，加强资金监控，对于项目推进，按计划核实实施进度，确保各阶段目标按时完成，加强政策宣传和执行监督，保障项目顺利进行。2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金-生态护林员补助（中央资金）项目绩效自评情况：资金执行率良好，年度目标完成，成本、产出、效益等指标多数达成，满意度较高。

16.“2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金-生态护林员补助（省级资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为113.2万元,执行数为113.22万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目用于发放选聘生态护林员630人的劳务费补助，8000元/人，年。总体目标是增加护林员家庭收入，提升护林员管护能力，保护生态省级资金113.2万元，实际项目已完成，说明总体绩效目标已达成。发现的主要问题及原因：无，从自评表来看，各项指标均已完成，无偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：尽管当前项目完成情况良好，但仍可继续总结管护经验，优化资金使用效率，进一步提升生态效益和农户满意度，持续巩固天保工程管护成果。同时，加强对项目实施过程的监控，提前规划应对可能出现的问题，确保后续项目的高效执行。2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金-生态护林员补助（省级资金）项目绩效自评情况：资金执行率良好，年度目标完成，成本、产出、效益等指标多数达成，满意度较高。

17.“2023林业草原生态保护恢复资金-省级生态护林员补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为113.2万元,执行数为113.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目用于发放选聘生态护林员630人的劳务费补助，8000元/人，年。总体目标是增加护林员家庭收入，提升护林员管护能力，保护生态省级补助113.2万元，实际项目已完成，说明总体绩效目标已达成。发现的主要问题及原因：从自评表来看，各项指标均已完成，无偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：尽管当前项目完成情况良好，但仍可继续总结经验，优化资金使用效率，进一步提升生态效益和农户满意度，持续巩固生态管护成果。同时，加强对项目实施过程的监控，提前规划应对可能出现的问题，确保后续项目的高效执行。2023林业草原生态保护恢复资金-省级生态护林员补助项目绩效自评情况：资金执行率良好，年度目标完成，成本、产出、效益等指标多数达成，满意度较高。

18.“2023生态保护恢复资金-生态护林员补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为272.061万元,执行数为272.061万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目用于发放选聘生态护林员630人的劳务费补助，8000元/人，年。总体目标是增加护林员家庭收入，提升护林员管护能力，保护生态实际项目已完成，说明总体绩效目标已达成。发现的主要问题及原因：从自评表来看，各项指标均已完成，无偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：尽管当前项目完成情况良好，但仍可继续总结管护经验，优化资金使用效率，进一步提升生态效益和农户满意度，持续巩固天保工程管护成果。同时，加强对项目实施过程的监控，提前规划应对可能出现的问题，确保后续项目的高效执行。2023生态保护恢复资金-生态护林员补助项目绩效自评情况：资金执行率良好，年度目标完成，成本、产出、效益等指标多数达成，满意度较高。

19.“2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家重点野生动植物保护支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为66.6分。项目全年预算数为20万元,执行数为1万元,完成预算的5%。项目绩效目标完成情况：2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金—国家重点野生动植物保护项目主要用于珍稀濒危野生动物种群及栖息地调查、野生动物疫源疫病监测、野生动物危害补偿工作。目前项目正在实施中，尚未全部完成，但从已完成的指标来看，大部分指标完成率达到100%，说明项目在一定程度上实现了预期目标，不过因跨年实施，总体目标还未最终达成。发现的主要问题及原因：总体绩效目标未全部完成及核心绩效指标中成本控制率未达100%，主要是工作季节性强，项目跨年实施，导致资金使用进度未跟上预期。政策执行和项目实施中暂未提及其他明显问题。下一步改进措施：在后续工作中，合理规划项目时间，提前做好季节性工作安排，加快资金使用进度，提高成本控制能力，确保项目按时按质完成，以更好地实现总体绩效目标。2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家重点野生动植物保护支出项目绩效自评情况：资金执行率良好，年度目标完成，成本、产出、效益等指标多数达成，满意度较高。

20.“2023中央林业草原生态保护恢复资金-野生动植物保护补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为15.8688万元,执行数为13.956万元,完成预算的87.94%。项目绩效目标完成情况：2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金—野生动植物保护补助项目主要用于野生动物疫源疫病监测防控，野生动物收容救治，野猪危害防控和补偿。目前项目正在实施中，尚未全部完成，但从已完成的指标来看，大部分指标完成率达到100%，说明项目在一定程度上实现了预期目标，不过因跨年实施，总体目标还未最终达成。发现的主要问题及原因：总体绩效目标未全部完成及核心绩效指标中成本控制率未达100%，主要是工作季节性强，项目跨年实施，导致资金使用进度未跟上预期。政策执行和项目实施中暂未提及其他明显问题。下一步改进措施：在后续工作中，合理规划项目时间，提前做好季节性工作安排，加快资金使用进度，提高成本控制能力，确保项目按时按质完成，以更好地实现总体绩效目标。2023中央林业草原生态保护恢复资金-野生动植物保护补助项目绩效自评情况：资金执行率良好，年度目标完成，成本、产出、效益等指标多数达成，满意度较高。

21.“2022年重点区域生态保护和修复专项（第一批）-草原改良”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为0.16万元,执行数为0.16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标为“2022年重点区域生态保护和修复专项（第一批）—草原改良”，实际项目已完成，表明总体绩效目标达成。发现的主要问题及原因：从自评表来看，各项指标均已完成，没有偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：后续可继续加强对草原改良成果的监测和维护，巩固生态改善效果；总结项目实施中的经验，优化项目流程，为后续类似生态保护和修复项目提供借鉴；持续关注受益群众的需求和反馈，进一步提升服务质量和群众满意度。2022年重点区域生态保护和修复专项（第一批）-草原改良项目绩效自评情况：资金执行率良好，年度目标完成，成本、产出、效益等指标多数达成，满意度较高。

22.“2023第一批中央预算内重点区域生态保护修复专项-人工造林”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.56分。项目全年预算数为360万元,执行数为358.59318万元,完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：人工造林主要用于提高森林覆盖率、合理布局绿化空间、推进国土绿化等。目前项目正在实施中，尚未全部完成，但从已完成的指标来看，大部分指标完成率达到100%，说明项目在一定程度上实现了预期目标，不过因跨年实施，总体目标还未最终达成。发现的主要问题及原因：总体绩效目标未全部完成及核心绩效指标中成本控制率未达100%，主要是工作季节性强，项目跨年实施，导致资金使用进度未跟上预期。政策执行和项目实施中暂未提及其他明显问题。下一步改进措施：在后续工作中，合理规划项目时间，提前做好季节性工作安排，加快资金使用进度，提高成本控制能力，确保项目按时按质完成，以更好地实现总体绩效目标。2023第一批中央预算内重点区域生态保护修复专项-人工造林项目绩效自评情况：资金执行率良好，年度目标完成，成本、产出、效益等指标多数达成，满意度较高。

23.“2023第一批中央预算内重点区域生态保护修复专项-封山育林”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.57分。项目全年预算数为112.063631万元,执行数为111.725367万元,完成预算的99.69%。项目绩效目标完成情况：人工造林主要用于提高森林覆盖率、合理布局绿化空间、推进国土绿化等。目前项目正在实施中，尚未全部完成，但从已完成的指标来看，大部分指标完成率达到100%，说明项目在一定程度上实现了预期目标，不过因跨年实施，总体目标还未最终达成。发现的主要问题及原因：总体绩效目标未全部完成及核心绩效指标中成本控制率未达100%，主要是工作季节性强，项目跨年实施，导致资金使用进度未跟上预期。政策执行和项目实施中暂未提及其他明显问题。下一步改进措施：在后续工作中，合理规划项目时间，提前做好季节性工作安排，加快资金使用进度，提高成本控制能力，确保项目按时按质完成，以更好地实现总体绩效目标。2023第一批中央预算内重点区域生态保护修复专项-封山育林项目绩效自评情况：资金执行率良好，年度目标完成，成本、产出、效益等指标多数达成，满意度较高。

24.“2023第一批中央预算内重点区域生态保护修复专项-退化林修复”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.56分。项目全年预算数为650万元,执行数为111.725367万元,完成预算的99.61%。项目绩效目标完成情况：人工造林主要用于提高森林覆盖率、合理布局绿化空间、推进国土绿化等。目前项目正在实施中，尚未全部完成，但从已完成的指标来看，大部分指标完成率达到100%，说明项目在一定程度上实现了预期目标，不过因跨年实施，总体目标还未最终达成。发现的主要问题及原因：总体绩效目标未全部完成及核心绩效指标中成本控制率未达100%，主要是工作季节性强，项目跨年实施，导致资金使用进度未跟上预期。政策执行和项目实施中暂未提及其他明显问题。下一步改进措施：在后续工作中，合理规划项目时间，提前做好季节性工作安排，加快资金使用进度，提高成本控制能力，确保项目按时按质完成，以更好地实现总体绩效目标。2023第一批中央预算内重点区域生态保护修复专项-退化林修复项目绩效自评情况：资金执行率良好，年度目标完成，成本、产出、效益等指标多数达成，满意度较高。

25.“2023第一批中央预算内重点区域生态保护修复专项-草原改良”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.56分。项目全年预算数为22.64万元,执行数为22.549万元,完成预算的99.59%。项目绩效目标完成情况：预期目标是在项目范围实施草原改良2600亩，每亩标准90元。目前项目正在实施中，从各项指标完成情况来看，多数指标完成率达到100%，但由于工作具有较强季节性且多为跨年实施，总体目标尚未完全实现。发现的主要问题及原因：总体绩效目标未完成主要是因为工作具有较强季节性，项目多为跨年实施。核心绩效指标基本完成，无明显偏离。政策执行或项目实施中，季节性因素对工作进度有一定影响。下一步改进措施：针对季节性影响，提前规划好不同季节的工作任务，合理安排资源和时间，确保项目按计划推进。加强与受益群众的沟通，持续关注项目实施效果，及时调整工作方式方法，以更好地实现项目的总体目标。2023第一批中央预算内重点区域生态保护修复专项-草原改良项目绩效自评情况：资金执行率良好，年度目标完成，成本、产出、效益等指标多数达成，满意度较高。

26.“2023生态保护恢复资金-天保外国有公益林管护补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为8.376471万元,执行数为8.376471万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总体绩效目标是实施天保工程区8.69万亩国有林管护补助86.8万元，从自评表来看，项目已完成，表明总体目标达成。发现的主要问题及原因：从自评表数据来看，目前各项指标均100%完成，未出现偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：下一步改进措施可从加强资金监管，确保专款专用；强化管护人员培训，提升管护质量等方面着手。同时，持续关注项目实施过程中政策执行和项目实施的情况，及时发现并解决可能出现的问题。2023生态保护恢复资金-天保外国有公益林管护补助项目绩效自评情况：资金执行率良好，年度目标完成，成本、产出、效益等指标多数达成，满意度较高。

27.“2023生态保护恢复资金-天保内国有林管护补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.9分。项目全年预算数为14.988587万元,执行数为14.988587万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体目标是实施天保工程区内4.32万亩国有林管护补助 14万元，目前项目已完成，表明总体绩效目标已达成。发现的主要问题及原因：从各项指标完成情况来看，总体绩效目标已完成，且各核心绩效指标完成率均为100%，无明显偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：总结项目成功经验，优化国有林管护工作流程，持续提升管护效果；建立长期的监测机制，跟踪国有林生态效益的变化；加强与群众的沟通，收集意见建议，进一步提高服务质量，巩固项目成果。2023生态保护恢复资金-天保内国有林管护补助项目绩效自评情况：资金执行率良好，年度目标完成，成本、产出、效益等指标多数达成，满意度较高。

28.“2023生态保护恢复资金-天保社保补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为27.442万元,执行数为27.442万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体目标是天保工程社会综合补助40万元，目前项目已完成，说明总体绩效目标达成，但在资金额度上与预期的40万元有差距，原因是该项目为跨年项目，支付也是跨年支付。发现的主要问题及原因：总体目标中资金额度未达预期，可能是预算编制不够精准，或者在项目执行过程中费用控制较好，未达到预计支出金额。各项核心绩效指标均完成，无明显偏离。下一步改进措施：优化预算编制流程，结合过往项目经验和实际需求，提高预算的准确性；持续关注生态效益的长期变化，巩固项目成果；加强与受益群众的沟通交流，收集反馈意见，进一步提升项目实施效果。2023生态保护恢复资金-天保社保补助项目绩效自评情况：资金执行率良好，年度目标完成，成本、产出、效益等指标多数达成，满意度较高。

29.“2022年第一批省级森林植被恢复费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.37分。项目全年预算数为186.862105万元,执行数为149.130377万元,完成预算的79.8%。项目绩效目标完成情况：森林植被恢复费主要用于落实林长制工作、组织植树造林等，推进国土绿化。目前项目正在实施中，尚未全部完成，但从已完成的指标来看，大部分指标完成率达到100%，说明项目在一定程度上实现了预期目标，不过因跨年实施，总体目标还未最终达成。发现的主要问题及原因：体绩效目标未全部完成及核心绩效指标中成本控制率未达100%，主要是工作季节性强，项目跨年实施，导致资金使用进度未跟上预期。政策执行和项目实施中暂未提及其他明显问题。下一步改进措施：在后续工作中，合理规划项目时间，提前做好季节性工作安排，加快资金使用进度，提高成本控制能力，确保项目按时按质完成，以更好地实现总体绩效目标。2022年第一批省级森林植被恢复费项目绩效自评情况：资金执行率良好，年度目标完成，成本、产出、效益等指标多数达成，满意度较高。

30.“2023年第二批森林植被恢复费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为69.06分。项目全年预算数为230.4万元,执行数为69.464422万元,完成预算的30.14%。项目绩效目标完成情况：森林植被恢复费主要用于恢复森林植被，森林可持续经营、整地、造林和抚育等。目前项目正在实施中，尚未全部完成，但从已完成的指标来看，大部分指标完成率达到100%，说明项目在一定程度上实现了预期目标，不过因跨年实施，总体目标还未最终达成。发现的主要问题及原因：总体绩效目标未全部完成及核心绩效指标中成本控制率未达100%，主要是工作季节性强，项目跨年实施，导致资金使用进度未跟上预期。政策执行和项目实施中暂未提及其他明显问题。下一步改进措施：在后续工作中，合理规划项目时间，提前做好季节性工作安排，加快资金使用进度，提高成本控制能力，确保项目按时按质完成，以更好地实现总体绩效目标。2023年第二批森林植被恢复费项目绩效自评情况：资金执行率良好，年度目标完成，成本、产出、效益等指标多数达成，满意度较高。

31.“森林植被恢复经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：森林植被恢复费主要用于组织实施道路绿化12条，村庄绿化32个，义务植树点1处。指标完成率达到100%。发现的主要问题及原因：主要是工作季节性强，项目跨年实施，导致资金使用进度未跟上预期。政策执行和项目实施中暂未提及其他明显问题。下一步改进措施：在后续工作中，合理规划项目时间，提前做好季节性工作安排，加快资金使用进度，提高成本控制能力，确保项目按时按质完成，以更好地实现总体绩效目标。森林植被恢复经费项目绩效自评情况：资金执行率良好，年度目标完成，成本、产出、效益等指标多数达成，满意度较高。

32.“2023年第二批市本级森林植被恢复费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.56分。项目全年预算数为45万元,执行数为44.8415万元,完成预算的99.64%。项目绩效目标完成情况：森林植被恢复费主要用于有害生物防治防控，防治面积2000亩。目前项目全部完成，但从已完成的指标来看，大部分指标完成率达到100%。发现的主要问题及原因：总体绩效目标未全部完成及核心绩效指标中成本控制率未达100%，主要是工作季节性强，项目跨年实施，导致资金使用进度未跟上预期。政策执行和项目实施中暂未提及其他明显问题。下一步改进措施：在后续工作中，合理规划项目时间，提前做好季节性工作安排，加快资金使用进度，提高成本控制能力，确保项目按时按质完成，以更好地实现总体绩效目标。2023年第二批市本级森林植被恢复费项目绩效自评情况：资金执行率良好，年度目标完成，成本、产出、效益等指标多数达成，满意度较高。

33.“2024年区级森林植被恢复费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为69.65分。项目全年预算数为200万元,执行数为51.42万元,完成预算的25.71%。项目绩效目标完成情况：2024年区级森林植被恢复费主要用于北山月季生态园的管护维护、游园环境营造和修整，牡丹园环境营造和修整，以及开展全区古树名木的普查和保护、森林草原防火等工作。目前项目正在实施中。发现的主要问题及原因：总体绩效目标未全部完成及核心绩效指标中成本控制率未达100%，主要是工作季节性强，项目跨年实施，导致资金使用进度未跟上预期。政策执行和项目实施中暂未提及其他明显问题。下一步改进措施：在后续工作中，合理规划项目时间，提前做好季节性工作安排，加快资金使用进度，提高成本控制能力，确保项目按时按质完成，以更好地实现总体绩效目标。2024年区级森林植被恢复费项目绩效自评情况：资金执行率良好，年度目标完成，成本、产出、效益等指标多数达成，满意度较高。

34.“2023年第一批森林植被恢复费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为69.01分。项目全年预算数为514.3万元,执行数为178.3121万元,完成预算的34.67%。项目绩效目标完成情况：森林植被恢复费主要用于开展全区人工造林1.1万亩，有害生物防治防控，野生动植物保护及森林草原防火宣传，森林资源保护设施维修建设和必要设备购置。目前项目部分正在实施中。。发现的主要问题及原因：总体绩效目标未全部完成及核心绩效指标中成本控制率未达100%，主要是工作季节性强，项目跨年实施，导致资金使用进度未跟上预期。政策执行和项目实施中暂未提及其他明显问题。下一步改进措施：在后续工作中，合理规划项目时间，提前做好季节性工作安排，加快资金使用进度，提高成本控制能力，确保项目按时按质完成，以更好地实现总体绩效目标。2023年第一批森林植被恢复费项目绩效自评情况：资金执行率良好，年度目标完成，成本、产出、效益等指标多数达成，满意度较高。

35.“2023林改资金-上一轮政策到期退耕还生态林抚育”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为82.45442万元,执行数为82.45442万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一总体目标是对上一轮政策到期退耕还林纳入森林抚育59365.9亩，每亩标准20元。目前项目已完成，说明总体绩效目标达成，在规定的资金和面积要求下完成了森林抚育工作。发现的主要问题及原因：从表格信息来看，各项指标完成率均为100%，总体绩效目标已完成，无明显偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：可以进一步总结项目实施过程中的经验，优化森林抚育的技术和管理流程，提高资金使用的精准度和效率；持续跟踪项目实施后的生态、社会等效益变化，建立长期的监测和评估机制；加强与群众的沟通互动，收集他们对项目的意见和建议，以便在后续类似项目中进一步提升服务质量和效果。2023林改资金-上一轮政策到期退耕还生态林抚育项目绩效自评情况：资金执行率良好，年度目标完成，成本、产出、效益等指标多数达成，满意度较高。

36.“2024年中央林改资金（第二批）-上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为0.04万元,执行数为0.04万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：表中表明年度总体目标“上一轮政策到期退耕还林生态抚育补助”已完成。从各项指标得分汇总，总分达到95.6分，说明项目总体绩效目标完成情况较好，在产出、效益和满意度等方面都取得了一定成果。发现的主要问题及原因：从表格数据来看，各项指标完成率均较高，暂未发现明显偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：虽然目前项目执行情况良好，但仍可继续加强项目管理，优化资金使用效率，进一步提升生态保护效果，持续关注服务对象的需求和反馈，以便及时调整项目实施策略，确保项目持续有效推进。同时，定期对项目的各项指标进行跟踪评估，提前发现潜在问题并及时解。2024年中央林改资金（第二批）-上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助项目绩效自评情况：资金执行率良好，年度目标完成，成本、产出、效益等指标多数达成，满意度较高。

37.“2024中央财政林草改革发展资金（提前批）-上一轮政策到期退耕还生态林抚育”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.88分。项目全年预算数为60.2万元,执行数为34.944048万元,完成预算的58.04%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标为“上一轮政策到期退耕还生态林补助30108.9亩，每亩补助20元”，目前项目正在实施中。从各项指标得分汇总，总分达到89.88分，说明项目在大部分指标上完成情况较好，但仍有一定提升空间。发现的主要问题及原因：预算执行方面资金执行率未达100%，部分工作开展滞后，导致资金未能及时支出。虽然部分产出指标超额完成，但预算执行率偏低，影响了总体目标的全面高效实现。下一步改进措施：优化项目进度安排，加强对项目各环节的监督和协调，确保各项工作按时推进，提高资金使用效率。分析预算结余原因，合理调整资金使用计划，避免资金闲置，保障项目资金充分利用。定期对项目各项指标进行监测评估，及时发现问题并采取针对性措施解决，确保项目总体目标高质量完成。2024中央财政林草改革发展资金（提前批）-上一轮政策到期退耕还生态林抚育项目绩效自评情况：资金执行率良好，年度目标完成，成本、产出、效益等指标多数达成，满意度较高。

38.“2023年第三批林草改革发展资金-非国有林生态保护补偿支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.78分。项目全年预算数为42.4万元,执行数为34.678159万元,完成预算的81.78%。项目绩效目标完成情况：总体目标是支付全区63.96万亩国有林生态保护补偿支出，目前项目正在实施中，尚未完全达成总体目标。发现的主要问题及原因：工作具有较强的季节性，项目多为跨年实施，导致项目进度滞后，资金支付不及时。下一步改进措施：优化项目时间安排，提前规划季节性工作，加快项目实施进度，提高资金支付效率；加强对项目执行过程的监督和管理，及时发现并解决问题，确保补偿资金按时足额发放到位，保障总体绩效目标的实现。2023年第三批林草改革发展资金-非国有林生态保护补偿支出项目绩效自评情况：资金执行率良好，年度目标完成，成本、产出、效益等指标多数达成，满意度较高。

39.“2022年中央林改资金---天保工程管护---集体和个人所有”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为41.197828万元,执行数为41.197828万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体目标为“2022年中央财政资金—天保工程管护—集体和个人所有”，目前项目已完成，表明总体目标达成。发现的主要问题及原因：从表格来看，各项指标完成率均为100%，总体绩效目标已完成，无明显偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：尽管当前项目完成情况较好，但仍可进一步总结经验，优化管护流程，提高资金使用效率，持续关注生态效益和社会效益的长期影响，确保项目的可持续性。同时，可加强与农户的沟通交流，及时了解他们的需求，进一步提升服务质量。2022年中央林改资金---天保工程管护---集体和个人所有项目绩效自评情况：资金执行率良好，年度目标完成，成本、产出、效益等指标多数达成，满意度较高。

40.“2023林改资金-天保区外非国有国家级公益林”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.49分。项目全年预算数为6.615921万元,执行数为3.895229万元,完成预算的58.87%。项目绩效目标完成情况：总体目标是对天保工程区外非国有国家级公益林35.07万亩进行兑付，目前项目正在实施中，尚未完全达成总体目标。发现的主要问题及原因：未完成原因是工作具有较强的季节性，项目多为跨年实施，导致进度受到影响，资金执行率不高。下一步改进措施：优化项目时间规划，提前做好季节性工作安排，提高工作效率，加快项目实施进度，确保剩余资金合理使用；加强对项目的监督和管理，及时解决实施过程中出现的问题，以保证总体绩效目标顺利完成。2023林改资金-天保区外非国有国家级公益林项目绩效自评情况：资金执行率良好，年度目标完成，成本、产出、效益等指标多数达成，满意度较高。

41.“2023林改资金-天保区内非国有国家级公益林”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为10.23379万元,执行数为10.23379万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体目标是对全区天保工程区内非国有国家级公益林管护补助24.02万亩进行管护兑付，目前项目已完成，表明总体绩效目标已达成。发现的主要问题及原因：从表中信息来看，各项指标完成率均为100%，总体绩效目标已完成，无明显偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：持续加强对公益林的日常管护监督，优化管护方案，提高管护效率；建立长期的效益跟踪评估机制，进一步挖掘项目在经济、社会和生态方面的潜力；加强与农户及周边群众的沟通交流，收集反馈意见，不断完善项目实施方式，以更好地实现项目目标。2023林改资金-天保区内非国有国家级公益林项目绩效自评情况：资金执行率良好，年度目标完成，成本、产出、效益等指标多数达成，满意度较高。

42.“2023年省级财政林业草原产业发展专项资金-林下经济（林下养蜂示范项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.5分。项目全年预算数为10万元,执行数为9.898万元,完成预算的98.98%。项目绩效目标完成情况：该项目在藉源林场场部，金河管护站，铁炉管护站，杨家寺管护站，汤家山管护站，关子管护站等6处发展林下养殖蜜蜂300箱,有效增加林农收入,维持生态平衡，改善生态环境。目前项目正在实施中，尚未全部完成，但从已完成的指标来看，大部分指标完成率达到100%，说明项目在一定程度上实现了预期目标，不过因跨年实施，总体目标还未最终达成。发现的主要问题及原因：工作具有较强的季节性，项目多为跨年实施，总体绩效目标全部完成及核心绩效指标中成本控制率未达100%。下一步改进措施：在后续项目管理中持续发展林下经济产业和林蜂养殖规模，增加农户收入。2023年省级财政林业草原产业发展专项资金-林下经济（林下养蜂示范项目）项目绩效自评情况：资金执行率良好，年度目标完成，成本、产出、效益等指标多数达成，满意度较高。

43.“2023中央林改资金-造林补助-林业贷款贴息”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.49分。项目全年预算数为611.14万元,执行数为592.3万元,完成预算的96.91%。项目绩效目标完成情况：预期目标是林业贷款贴息资金，总贷款额36801万元，目前项目正在实施中。从各项指标完成情况来看，大部分指标完成率达100%，整体绩效目标完成情况较好。发现的主要问题及原因：整体绩效目标完成较好，但存在未完成部分，主要原因是工作具有较强的季节性，项目多为跨年实施。下一步改进措施：加强项目进度跟踪，确保资金及时到位和项目按计划推进；在政策执行和项目实施中，持续关注各指标完成情况，及时调整工作策略，以更好达成绩效目标。2023中央林改资金-造林补助-林业贷款贴息项目绩效自评情况：资金执行率良好，年度目标完成，成本、产出、效益等指标多数达成，满意度较高。

44.“森林草原防灭火专项工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为0.2万元,执行数为0.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：森林草原防灭火专项工作经费，旨在做好森林草原防火工作，保护森林资源，预防森林草原火灾，做好应急预案，开展宣传培训，购置防灭火设备等。目前项目已经全部完成。从已完成的指标来看，指标完成率达到100%，说明项目在一定程度上实现了预期目标，总体目标最终达成。发现的主要问题及原因：项目已完成，实施过程中未发现问题存在。下一步改进措施：在后续工作中，合理规划项目时间，加快资金使用进度，提高成本控制能力，确保项目按时按质完成，以更好地实现总体绩效目标。森林草原防灭火专项工作经费项目绩效自评情况：资金执行率良好，年度目标完成，成本、产出、效益等指标多数达成，满意度较高。

45.“2023年第三批林草改革发展资金-森林防火补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为4.9308万元,执行数为4.9308万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年第三批林草改革发展资金-森林防火补助，做好森林草原防火工作，保护森林资源，预防森林草原火灾，做好应急预案，开展宣传培训，购置防灭火设备等。目前项目已经全部完成。从已完成的指标来看，指标完成率达到100%，说明项目在一定程度上实现了预期目标，总体目标最终达成。发现的主要问题及原因：无，项目已完成。下一步改进措施：在后续工作中，合理规划项目时间，加快资金使用进度，提高成本控制能力，确保项目按时按质完成，以更好地实现总体绩效目标。2023年第三批林草改革发展资金-森林防火补助项目绩效自评情况：资金执行率良好，年度目标完成，成本、产出、效益等指标多数达成，满意度较高。

46.“2024中央财政林草改革发展资金（提前批）-林业有害生物防治补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.27分。项目全年预算数为15万元,执行数为10万元,完成预算的66.66%。项目绩效目标完成情况：目前项目还在实施中，抢抓防治最佳时期，进行全面飞防，全力保护林业生态建设成果的安全。指标基本全部完成，达到了项目预期目标。发现的主要问题及原因：总体绩效目标完成良好，成本控制率100%。林业有害生物防治工作季节性很强，前期要调查研究发生的林业有害生物的发生规律，发生危害特点，对症下药，才能事半功倍。项目实施中暂未其他问题，进展顺利。下一步改进措施：在后续工作中，科学合理规划防治时间，提前做好防治工作安排，提高成本控制能力，确保项目按时按质完成，以更好地实现总体绩效目标。2024中央财政林草改革发展资金（提前批）-林业有害生物防治补助项目绩效自评情况：资金执行率良好，年度目标完成，成本、产出、效益等指标多数达成，满意度较高。

47.“2024省级财政林草资源保护与发展专项资金-林业草原有害生物防治补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.99分。项目全年预算数为5万元,执行数为4.497万元,完成预算的89.94%。项目绩效目标完成情况：目前项目还在实施中，抢抓防治最佳时期，进行全面飞防，全力保护林业生态建设成果的安全。指标基本全部完成，达到了项目预期目标。发现的主要问题及原因：总体绩效目标完成良好，成本控制率100%。林业有害生物防治工作季节性很强，前期要调查研究发生的林业有害生物的发生规律，发生危害特点，对症下药，才能事半功倍。项目实施中暂未其他问题，进展顺利。下一步改进措施：在后续工作中，科学合理规划防治时间，提前做好防治工作安排，提高成本控制能力，确保项目按时按质完成，以更好地实现总体绩效目标。2024省级财政林草资源保护与发展专项资金-林业草原有害生物防治补助项目绩效自评情况：资金执行率良好，年度目标完成，成本、产出、效益等指标多数达成，满意度较高。

48.“2023年第三批林草改革发展资金-草原生态修复治理补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.44分。项目全年预算数为202万元,执行数为149.3792万元,完成预算的73.95%。项目绩效目标完成情况：预期目标是退化草原修复治理10000亩，开展草原鼠害防治普查、草原健康和退化评估。目前项目正在实施中，虽部分指标已100%完成，因项目跨年且受季节性影响，总体目标尚未全部达成。

发现的主要问题及原因：总体绩效目标未完成主要是工作季节性强且项目跨年实施。成本控制率未达100%，可能是在资金使用规划或执行过程中受季节因素干扰，导致部分工作未能按原计划开展，影响资金支出进度。核心绩效指标除成本控制率外，其余基本完成。下一步改进措施：加强资金使用规划，根据季节特点提前安排资金支出，提高资金使用效率。在项目执行过程中，密切关注进度，遇到问题及时调整方案，确保项目按计划推进，同时持续跟进群众反馈，不断优化项目实施效果。2023年第三批林草改革发展资金-草原生态修复治理补助项目绩效自评情况：资金执行率良好，年度目标完成，成本、产出、效益等指标多数达成，满意度较高。

49.“2023林改资金-退化草原修复治理”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.91分。项目全年预算数为44.7万元,执行数为37.141835万元,完成预算的83.09%。项目绩效目标完成情况：预期目标是退化草原修复治理1万亩，补助标准每亩200元，补助金额200万元。目前项目正在实施中，虽然各项指标完成率大多为100%，但由于项目跨年实施且具有季节性，总体目标尚未全部完成。发现的主要问题及原因：总体绩效目标未完成主要是因为工作季节性较强，项目跨年实施。核心绩效指标基本完成，无明显偏离。政策执行或项目实施中，季节性因素对工作进度造成一定阻碍。下一步改进措施：提前规划各季节工作内容，合理调配资源，克服季节性影响。加强项目进度监控，定期评估项目实施效果，及时调整实施方案，确保项目按时完成总体目标。同时，持续关注群众反馈，进一步提升服务质量。2023林改资金-退化草原修复治理项目绩效自评情况：资金执行率良好，年度目标完成，成本、产出、效益等指标多数达成，满意度较高。

50.“2023年第一批草原植被恢复费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.23分。项目全年预算数为100万元,执行数为76.24万元,完成预算的76.24%。项目绩效目标完成情况：预期目标是通过草原植被恢复项目，采取围栏封育、人工草地建植、退化草原补播改良等措施，有效恢复草原植被，改良20.5万亩。目前项目正在实施中，虽然部分指标已完成，但由于项目跨年且受季节性因素影响，总体目标尚未全部实现。发现的主要问题及原因：总体绩效目标未完成主要因为工作季节性较强，项目跨年实施。成本控制率未达标，可能是由于季节因素导致部分工作进度延迟，资金使用效率不高。核心绩效指标除成本控制率外基本完成。下一步改进措施：依据季节变化，合理调整项目进度计划，提高资金使用的及时性和有效性。加强对项目进度的监督和管理，遇到问题及时解决，确保项目按计划完成总体目标，同时持续关注受益群众的反馈，不断优化项目实施效果。2023年第一批草原植被恢复费项目绩效自评情况：资金执行率良好，年度目标完成，成本、产出、效益等指标多数达成，满意度较高。

51.“2024中央财政林草改革发展资金（提前批）-新一轮退耕还林延长期补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为531.72万元,执行数为531.72万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标为“2024年中央林改资金-新一轮退耕还林补助53172亩，每亩标准100元”，实际资金兑付工作已全部完成，说明总体绩效目标已达成。发现的主要问题及原因：从自评表来看，各项指标均已完成，无偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：尽管当前资金兑付完成情况良好，但仍可继续总结经验，优化资金兑付效率，进一步提升生态效益和农户满意度，持续巩固退耕还林工程管护成果。同时，加强对资金兑付过程的监控，提前规划应对可能出现的问题，确保后续资金总会的高效执行。2024中央财政林草改革发展资金（提前批）-新一轮退耕还林延长期补助项目绩效自评情况：资金执行率良好，年度目标完成，成本、产出、效益等指标多数达成，满意度较高。

52.“秦州区西城区藉口段北山面山绿化工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为69.24分。项目全年预算数为304万元,执行数为90.6667万元,完成预算的29.82%。项目绩效目标完成情况：秦州区西城区藉口段北山面山绿化工程主要用于落实开展实施秦州区南北两山百里生态长廊藉口段北山面山绿化工程1200亩，目前项目正在实施中，项目在一定程度上实现了预期目标，不过因跨年实施，总体目标还未最终达成。发现的主要问题及原因：总体绩效目标未全部完成及核心绩效指标中成本控制率未达100%，主要是工作季节性强，项目跨年实施，导致资金使用进度未跟上预期。政策执行和项目实施中暂未提及其他明显问题。下一步改进措施：在后续工作中，合理规划项目时间，提前做好季节性工作安排，加快资金使用进度，提高成本控制能力，确保项目按时按质完成，以更好地实现总体绩效目标。秦州区西城区藉口段北山面山绿化工程项目绩效自评情况：资金执行率良好，年度目标完成，成本、产出、效益等指标多数达成，满意度较高。

53.“秦州区第一次林草种质资源普查经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为67.54分。项目全年预算数为39.3万元,执行数为11.7306万元,完成预算的29.84%。项目绩效目标完成情况：项目总体绩效目标是全面收集天水市秦州区林草种质资源，对我区187290公顷林地草地开展第一次林草种质资源调查工作。本次普查样线总长度32.4千米，调查样地数256个，调查典型林分标准地14个。目前已完成秦州区林草种质资源外业调查及外业验收。总体绩效目标完成度良好，后续工作在进一步完善中。发现的主要问题及原因：一是主要原因是项目属于跨年项目，资金支出需要逐年支付；二是外业调查已全面完成，标本的采集和保存及数据的上报还需要时间来整理及收集。下一步改进措施：一是建立定期沟通协调机制，加强与财政等部门沟通，及时拨付资金；二是建立定期沟通协调机制，加强与财政等部门沟通，及时拨付资金，根据数据库的完善程度补充调查及对有偏差数据进行分析整理，完善数据信息。秦州区第一次林草种质资源普查经费项目绩效自评情况：资金执行率良好，年度目标完成，成本、产出、效益等指标多数达成，满意度较高。

54.“2024年秦州区村镇绿化项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为69.18分。项目全年预算数为450万元,执行数为134.1927万元,完成预算的29.82%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标，在秦州区部分乡村实施村庄绿化工程，实施村庄绿化乡镇7个，实施项目合格率100%，实施项目及时率100%，及时对绿化项目实施验收，配合乡村振兴工作，实现美丽乡村的目标。目前项目正在实施中，尚未全部完成，但从已完成的指标来看，大部分指标完成率达到100%，说明项目在一定程度上实现了预期目标，不过因跨年实施，总体目标还未最终达成。发现的主要问题及原因：总体绩效目标未全部完成及核心绩效指标中成本控制率未达100%，主要是工作季节性强，项目跨年实施，导致资金使用进度未跟上预期。政策执行和项目实施中暂未提及其他明显问题。下一步改进措施：在后续工作中，合理规划项目时间，提前做好季节性工作安排，加快资金使用进度，提高成本控制能力，确保项目按时按质完成，以更好地实现总体绩效目标。2024年秦州区村镇绿化项目项目绩效自评情况：资金执行率良好，年度目标完成，成本、产出、效益等指标多数达成，满意度较高。

55.“重点生态功能区-秦州区森林植被恢复与保护资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.8分。项目全年预算数为368.65368万元,执行数为368.65368万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体绩效目标是建设美丽秦州区，科学开展大规模国土绿化，计划组织实施村庄绿化32个，建绿化12条240公里，义务植树点2处400余亩，城区南北两山改造绿化，平衡两山区域绿化。目前项目已完成，从各项指标完成情况来看，均达到或超过预期，总体绩效目标完成情况优秀。发现的主要问题及原因：从表格数据来看，各项指标完成率均为100%，没有出现偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：继续巩固现有成果，加强对森林植被恢复与保护成果的长期监测和维护；总结项目实施中的成功经验，为后续类似项目提供参考；持续关注群众需求，进一步提升群众对生态保护项目的满意度；探索创新生态保护和绿化建设的模式与方法，提高资金使用效率和生态效益。重点生态功能区-秦州区森林植被恢复与保护资金项目绩效自评情况：资金执行率良好，年度目标完成，成本、产出、效益等指标多数达成，满意度较高。

56.“2024年南北两山生态绿化提升改造项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.23分。项目全年预算数为150万元,执行数为144.5105万元,完成预算的96.34%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标，在秦州区范围规划义务植树点2处，进行全市义务植树活动，美化城市面貌，提升人居环境，营造美丽城市，辐射带动周边经济。目前项目正在实施中，尚未全部完成，但从已完成的指标来看，大部分指标完成率达到100%，说明项目在一定程度上实现了预期目标，不过因跨年实施，总体目标还未最终达成。发现的主要问题及原因：总体绩效目标未全部完成及核心绩效指标中成本控制率未达100%，主要是工作季节性强，项目跨年实施，导致资金使用进度未跟上预期。政策执行和项目实施中暂未提及其他明显问题。下一步改进措施：在后续工作中，合理规划项目时间，提前做好季节性工作安排，加快资金使用进度，提高成本控制能力，确保项目按时按质完成，以更好地实现总体绩效目标。2024年南北两山生态绿化提升改造项目项目绩效自评情况：资金执行率良好，年度目标完成，成本、产出、效益等指标多数达成，满意度较高。

57.“生态绿化工程建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.52分。项目全年预算数为128.2591万元,执行数为127.2591万元,完成预算的99.22%。项目绩效目标完成情况：生态绿化工程建设项目在秦州区范围规划义务植树点一处，进行全市义务植树活动；在秦州区内部分国道及省道、乡道、村道实施道路绿化工程，旨在美化道路，提升人居环境。在秦州区部分乡村实施村庄绿化工程，配合乡村振兴工作，实现美丽乡村的目标；在秦州区月季园周边打造月季园三期工程，扩大月季园整体规模，提升秦州区旅游环境及人居环境。完成投资3520000元，包括种苗费，人工费，设计费等。从已完成的指标来看，大部分指标完成率达到100%，说明项目在一定程度上实现了预期目标，不过因跨年实施，总体目标还未最终达成。发现的主要问题及原因：总体绩效目标未全部完成及核心绩效指标中成本控制率未达100%，主要是工作季节性强，项目跨年实施，导致资金使用进度未跟上预期。政策执行和项目实施中暂未提及其他明显问题。下一步改进措施：在后续工作中，合理规划项目时间，提前做好季节性工作安排，加快资金使用进度，提高成本控制能力，确保项目按时按质完成，以更好地实现总体绩效目标。生态绿化工程建设项目项目绩效自评情况：资金执行率良好，年度目标完成，成本、产出、效益等指标多数达成，满意度较高。

58.“藉源林场铁炉管护站管护用房建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.3分。项目全年预算数为61.628191万元,执行数为59.7791万元,完成预算的96.99%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标为拆除旧管护用房，改扩建地上一层砖混结构管护用房160㎡，地面硬化300㎡，监控室及配套设施一处，实际项目已完成，说明总体绩效目标已达成。发现的主要问题及原因：从自评表来看，各项指标均已完成，无偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：尽管当前项目完成情况良好，但仍可继续总结管护经验，优化资金使用效率，进一步提升生态效益和农户满意度，持续巩固森林资源管护成果。同时，加强对项目实施过程的监控，提前规划应对可能出现的问题，确保后续项目的高效执行。藉源林场铁炉管护站管护用房建设项目项目绩效自评情况：资金执行率良好，年度目标完成，成本、产出、效益等指标多数达成，满意度较高。

59.“秦州区秦岭万亩连翘产业发展项目（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为530万元,执行数为530万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标为在秦州区秦岭、杨家寺、牡丹、藉口4镇种植连翘面积10000亩，采购连翘种苗、防草地布、中药材专用肥料，物化补助连翘经营主体和种植户，实际项目已完成，说明总体绩效目标已达成。发现的主要问题及原因：从自评表来看，各项指标均已完成，无偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：尽管当前项目完成情况良好，能提升农户发展连翘产业积极性，为乡村振兴进一步发展打下产业基础，进一步提升生态效益和农户满意度，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。同时，加强对项目实施过程的监控，提前规划应对可能出现的问题，确保后续项目的高效执行。秦州区秦岭万亩连翘产业发展项目（中央）项目绩效自评情况：资金执行率良好，年度目标完成，成本、产出、效益等指标多数达成，满意度较高。

60.“秦州区秦岭万亩连翘产业发展项目（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.22分。项目全年预算数为379.2719万元,执行数为364.8414万元,完成预算的96.19%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标为在秦州区秦岭、杨家寺、牡丹、藉口4镇种植连翘面积10000亩，采购连翘种苗、防草地布、中药材专用肥料，物化补助连翘经营主体和种植户，实际项目已完成，说明总体绩效目标已达成。发现的主要问题及原因：从自评表来看，各项指标均已完成，无偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：尽管当前项目完成情况良好，能提升农户发展连翘产业积极性，为乡村振兴进一步发展打下产业基础，进一步提升生态效益和农户满意度，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。同时，加强对项目实施过程的监控，提前规划应对可能出现的问题，确保后续项目的高效执行。秦州区秦岭万亩连翘产业发展项目（省级）项目绩效自评情况：资金执行率良好，年度目标完成，成本、产出、效益等指标多数达成，满意度较高。

61.“均衡性转移支付”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为5.6924万元,执行数为5.692373万元,完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：总体目标为完成均衡性转移支付，目前项目正在实施中，从各项指标完成情况来看，大部分指标已达标，但最终是否能完全实现总体目标还需持续关注项目的后续进展。发现的主要问题及原因：目前各项指标完成率较高，未出现明显偏离绩效目标的情况。若后续出现偏离，可能是因不可抗力因素影响森林资源保护效果，或者在政策宣传和执行过程中存在不到位的情况。下一步改进措施：持续加强对森林资源的监测和保护，提高应对自然灾害的能力；加强政策宣传和解读，提高群众对森林保险及相关政策的知晓度和参与度；定期对项目进行评估和总结，及时发现并解决潜在问题，确保项目持续有效推进。均衡性转移支付项目绩效自评情况：资金执行率良好，年度目标完成，成本、产出、效益等指标多数达成，满意度较高。

62.“森林保险市级资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.51分。项目全年预算数为3.4785万元,执行数为3.446947万元,完成预算的99.09%。项目绩效目标完成情况：总体绩效目标是投保46.34万亩森林保险，目前项目正在实施过程中。从各项指标完成情况来看，多个指标完成率达到100%，如森林保险投保面积指标完成率100%，说明在已开展的工作中，与目标契合度较高，总体绩效目标完成情况良好。发现的主要问题及原因：从现有表格数据看，各项指标完成率大多为100%，未发现明显偏离绩效目标的情况。如果存在潜在问题，可能是在数据统计或长期效益评估上不够完善。下一步改进措施：后续持续跟踪项目的长期效益，如森林资源实际增长情况、生态环境改善的具体量化指标等；加强数据的精细化管理，确保各项指标数据统计的准确性和完整性；进一步优化政策执行流程，提升项目实施效率，巩固已有的良好执行和完成情况。同时，及时收集群众反馈，以便在未来项目调整中更好地满足实际需求。森林保险市级资金项目绩效自评情况：资金执行率良好，年度目标完成，成本、产出、效益等指标多数达成，满意度较高。

63.“提前下达2023年度中央农业保险保费补贴资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.52分。项目全年预算数为23.17万元,执行数为22.97965万元,完成预算的99.17%。项目绩效目标完成情况：预期目标是提前下达2023年度中央农业保险保费补贴资金，涉及面积463393亩，目前项目正在实施中。从各项指标完成情况来看，各项指标完成率均为100%，整体绩效目标完成情况良好。发现的主要问题及原因：虽各项指标完成率为100%，但项目仍在实施中，主要原因是工作具有较强季节性，项目多为跨年实施。下一步改进措施：鉴于项目的季节性和跨年实施特性，提前规划年度工作，合理安排资金使用节奏；加强项目进度的动态监控，及时解决实施过程中出现的问题；持续关注政策执行效果，根据实际情况灵活调整工作方法，确保项目高效完成。提前下达2023年度中央农业保险保费补贴资金项目绩效自评情况：资金执行率良好，年度目标完成，成本、产出、效益等指标多数达成，满意度较高。

64.“政策性森林保险区级财政配套补贴资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为0.05254万元,执行数为0.05254万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体绩效目标是对47.64万亩森林投保，目前项目已完成。从各项指标完成情况来看，大部分指标完成率达到100%，表明总体绩效目标完成情况较好。发现的主要问题及原因：从数据来看，各项指标完成率均为100%，未发现明显偏离绩效目标的情。下一步改进措施：尽管目前项目完成情况良好，但仍可进一步加强对森林保险项目的跟踪评估，持续关注森林资源的保护和发展情况；总结项目实施过程中的成功经验，以便在后续类似项目中推广应用；同时，保持与群众的沟通，及时了解他们的新需求，不断优化项目实施效果。政策性森林保险区级财政配套补贴资金项目绩效自评情况：资金执行率良好，年度目标完成，成本、产出、效益等指标多数达成，满意度较高。

65.“森林保险省级资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.52分。项目全年预算数为13.904万元,执行数为13.78779万元,完成预算的99.16%。项目绩效目标完成情况：总体目标为投保46.34万亩森林保险，目前项目正在实施中。从各项指标完成情况来看，大部分指标已达成，但最终能否完全实现总体目标还需持续跟进项目的后续进展。发现的主要问题及原因：当前各指标完成率较高，暂未明显偏离绩效目标。若后续出现偏离，可能是极端自然灾害超出保险赔付及保护能力，或森林资源管理过程中出现漏洞等。下一步改进措施：加强对森林资源的日常监测和管理，提高应对自然灾害的能力；完善森林保险机制，优化赔付流程；持续关注群众反馈，及时调整工作策略，以更好地实现项目绩效目标。森林保险省级资金项目绩效自评情况：资金执行率良好，年度目标完成，成本、产出、效益等指标多数达成，满意度较高。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度我单位对2023年第三批林草改革发展资金-森林防火补助项目、重点生态功能区-秦州区森林植被恢复与保护资金项目、2022年中央林改资金---天保工程管护---集体和个人所有项目等22个项目，天水市秦州区林业和草原局造林绿化股、天水市秦州区林业和草原改革发展股、天水市秦州区林业勘察设计队3个股室整体支出开展了部门重点绩效评价，报告及评分表以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。