目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》和《中华人民共和国河道管理条例》、《中华人民共和国防汛条例》、《取水许可和水资源费征收管理条例》等法律、法规的宣传、实施和监督检查。

（二）贯彻执行国家、省、市水利政策。组织编制全区水利发展战略、中长期规划和年度计划；组织拟定全区主要河流、跨流域调水的水利规划并监督实施；组织起草全区水利工作有关规范性文件，提出全区水利建设投资建议并组织实施。

（三）负责全区农村供水及饮水安全工程建设和运行管理工作，组织建设和管理具有控制性或跨镇、跨流域的重要水利工程。

（四）负责全区实施全区中小河流治理项目建设、河道整治，指导河道生态保护与修护。

（五）负责防治水土流失。编制水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全区水土保持建设项目地实施。

（六）负责保障水资源的合理开发利用，组织实施全区水资源的监督管理工作；组织拟定全区和跨乡镇、跨流域水资源中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织实施取水许可、水资源费有偿使用制度和水资源论证制度。

（七）组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等工作；指导和监督全区节约用水工作。制定全区节约用水规范性文件；编制节约用水规划并监督实施，指导和推动节水型社会建设工作。

（八）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织开展河湖水生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作，提出限制排污总量的建议，发布全区水资源公报；指导饮用水源保护、地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。

（九）负责全区水政监察和水行政执法工作；负责重大涉水违法事件的查处，协调跨区域水事纠纷；负责全区河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划，组织实施全区河道采砂许可制度。

（十）组织实施全区水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全区主要河流、水库、塘坝、渠道及其岸线、行洪、蓄洪工程保护区内滩涂地的治理和开发。

（十一）负责全区山洪预警系统运行维护管理工作，承担全区山洪灾害预警信息发布工作，负责监督指导镇村山洪灾害管理工作，组织开展山洪灾害防御宣传培训工作。

  （十二）指导全区水利人才队伍建设工作，编制全区水利人才教育培训规划和年度计划并组织实施。

  （十三）承担全区河长制的组织实施工作。负责全面落实河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，实施区总河长、副总河长及河长确定的事项，协调区直有关部门、镇、街道开展河长制相关工作。

（十四）依法负责全区水利行业安全生产工作，组织指导水库、淤地坝等水利工程的安全监督，指导全区水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十五）承办区委、区政府和上级水行政主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

   天水市秦州区水务局是秦州区水行政主管部门，下设区水土保持站、区城乡供水服务中心、区水利工程建设服务中心、区水政监察大队、区水利水保工程质量监督与安全管理站、区河湖事务服务中心、区水旱灾害预防站、区农村水质监测中心、区人工影响天气管理中心、区关峡水库管理所等10个事业单位。现有在职干部职工186人，其中领导班子3人，非班子成员科级干部13人。公务员8人，事业人员169人，参公人员5人，机关工勤人员4人。事业人员中，专业技术人员108人（其中：正高级职称4名、副高级职称34名、中级职称的51名、初级职称19名），事业管理5人，工勤技能人员45人，参公工勤11人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

备注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

备注：本部门没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为19191.47万元。与上年度相比,收、支总计各增加913.53万元，增长5.00%，主要原因是项目增加，人员增资。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计19191.47万元,其中：财政拨款收入19191.47万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计19191.47万元,其中：基本支出2705.08万元,占14.10%；项目支出16486.40万元,占85.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为19191.47万元。与上年相比,各增加913.53万元，增长5.00%。主要原因是项目增加，人员增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出19172.88万元,较上年决算数增加982.87万元，增长5.40%。主要原因是项目增加，人员增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出19172.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出344.49万元,占1.80%；卫生健康支出108.61万元,占0.57%；节能环保支出2422.43万元,占12.63%；农林水支出16080.03万元,占83.87%；住房保障支出217.33万元,占1.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2957.82万元,支出决算为19172.88万元,完成年初预算的648.21%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为380.52万元,支出决算为344.49万元,完成年初预算的90.53%,决算数小于预算数的主要原因在职人员转退休，工资和福利支出减少。

2．卫生健康支出年初预算数为112.28万元,支出决算为108.61万元,完成年初预算的96.73%,决算数小于预算数的主要原因在职人员转退休，工资和福利支出减少。

3．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2422.43万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金支出增加。

4．农林水支出年初预算数为2251.56万元,支出决算为16080.03万元,完成年初预算的714.17%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金属于上级转移支付资金。

5．住房保障支出年初预算数为213.46万元,支出决算为217.33万元,完成年初预算的101.81%,决算数大于预算数的主要原因退休人员公积金补缴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2705.08万元。其中：

人员经费2561.96万元,较上年决算数增加77.66万元，增长3.13%,主要原因人员新增。人员经费用途主要包括基本工资1056.51万元、津贴补贴90.69万元、奖金369.33万元、绩效工资375.01万元，机关事业单位基本养老保险267.35万元，职业年金43.92万元，职工基本医疗保险108.61万元，其他社会保障缴费15.77万元，住房公积金217.33万元，退休费15.13万元，生活补助2.33万元。

公用经费143.11万元,较上年决算数减少17.12万元，下降10.68%,主要原因是办公费、咨询费、水费、培训费、委托业务费和工会经费减少。公用经费用途主要包括办公费6.92万元、水费0.08万元、电费2.09万元、邮电费5.50万元、取暖费29.17万元、物业管理费20.10万元、差旅费10.66万元、工会经费13.56万元、福利费26.03万元、其他交通费24.32万元、办公设备购置4.68万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入18.60万元,本年支出18.60万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况用于水土保持项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是公车改革,我单位无相关“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无因公出国(境)费用,较上年决算数持平,主要原因是无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务接待费,较上年决算数持平,主要原因是无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出143.11万元,机关运行经费主要用于开支办公费6.92万元、水费0.08万元、电费2.09万元、邮电费5.50万元、取暖费29.17万元、物业管理费20.10万元、差旅费10.66万元、工会经费13.56万元、福利费26.03万元、其他交通费24.32万元、办公设备购置4.68万元。机关运行经费较上年决算数减少17.12万元，下降10.68%,主要原因是办公费、咨询费、水费、培训费、委托业务费和工会经费减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少18.02万元，下降100.00%,主要原因无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计15.85万元,其中：政府采购货物支出10.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.15万元。授予中小企业合同金额11.85万元,占政府采购支出总额的74.75%,其中：授予小微企业合同金额9.83万元,占政府采购支出总额的62.01%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于日常业务需要。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目61个,涉及资金16486.4万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度国家水土保持重点工程秦州区2021年项目及铁炉大II型淤地坝除险加固区级配套等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金18.61万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“秦州区2024年度山洪灾害防治工程”“秦州区2024年水土流失综合治理项目”等17个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出10872.32万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,有47个项目结果为“优”，14个项目结果为“良”，优良率达到100%，符合项目绩效要求。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映黄河流域生态保护和高质量发展天水市秦州区罗峪沟综合治理等61个项目绩效自评结果。

1.“黄河流域生态保护和高质量发展天水市秦州区罗峪沟综合治理”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.96分。项目全年预算数为3043.59万元,执行数为2422.43万元,完成预算的79.59%。项目绩效目标完成情况：一是完成综合治理河道3.3km，改造堤防护坡6127m；二是完成新建纳污主管4476m，新建污水检查井96座，绿化灌溉面积51.8亩。发现的主要问题及原因：项目为跨年项目，25年已申请支付516.19万元，剩余资金为项目质保金和尾款。下一步改进措施：建成验收后支付尾款，质保期到期后支付质保金。“黄河流域生态保护和高质量发展天水市秦州区罗峪沟综合治理”项目绩效自评情况：各项绩效指标完成达标。

2.“国家水土保持重点工程秦州区2021年项目及铁炉大II型淤地坝除险加固区级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.65分。项目全年预算数为22.80万元,执行数为18.60万元,完成预算的81.56%。项目绩效目标完成情况：一是完成保障铁炉淤地坝进行除险加固；二是完成国家水土保持重点工程秦州区2021年项目，新建谷坊9座，坝体右岸新增排洪渠，坝体与岸坡结合处布设排水渠225.5m。发现的主要问题及原因：项目为以前年度项目区级配套资金。下一步改进措施：已提交支付申请，待清算。“国家水土保持重点工程秦州区2021年项目及铁炉大II型淤地坝除险加固区级配套”项目绩效自评情况：各项绩效指标完成达标。

3.“天水市秦州区农村引水供水保障工程（2024年中央水利发展资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.48分。项目全年预算数为4981万元,执行数为3071.46万元,完成预算的61.66%。项目绩效目标完成情况：一是完成新建秦州区藉口、寨柯、舒家坝3处；二是完成水源至水厂引水管道129.6公里，解决西部、关子、牡丹、藉口、中梁、南部、天水7个水厂水源部稳定、输水管道输水能力不足问题。发现的主要问题及原因：项目为跨年项目，资金24年度中央水利发展资金部分，绩效目标根据项目进度逐步完成。下一步改进措施：绩效目标根据项目进度逐步完成。“天水市秦州区农村引水供水保障工程（2024年中央水利发展资金）”项目绩效自评情况：各项绩效指标按进度完成。

4.“玉泉镇吕二沟堤防建设、汪川镇汪川村段防洪治理工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.48分。项目全年预算数为116.99万元,执行数为52.7万元,完成预算的45.05%。项目绩效目标完成情况：一是完成玉泉镇吕二沟治理河道长度3.235km，修建堤防1836m；二是完成汪川村汪川村段新建堤防2.406km。发现的主要问题及原因：资金为22年项目剩余尾款及质保金。下一步改进措施：已做支付申请，待清算。“玉泉镇吕二沟堤防建设、汪川镇汪川村段防洪治理工程”项目绩效自评情况：各项绩效指标完成达标。

5.“提前下达2022年中央财政水利发展资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.77分。项目全年预算数为344.56万元,执行数为188.99万元,完成预算的54.85%。项目绩效目标完成情况：完成河道治理长度24.7km。发现的主要问题及原因：资金为22年水利发展资金剩余尾款及质保金。下一步改进措施：已做支付申请，待清算。“提前下达2022年中央财政水利发展资金”项目绩效自评情况：各项绩效指标完成达标。

6.“2023年闫集水库维修养护（30万省级水利发展资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为0.29万元,执行数为0.29万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成闫集水库的除险加固。发现的主要问题及原因：资金为23年项目质保金。下一步改进措施：已做支付，等待清算。“2023年闫集水库维修养护（30万省级水利发展资金）”项目绩效自评情况：各项绩效指标完成达标。

7.“吕二沟堤防建设工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.19分。项目全年预算数为37.42万元,执行数为35.88万元,完成预算的95.88%。项目绩效目标完成情况：完成新建堤防4.836km。发现的主要问题及原因：资金为以前年项目质保金。下一步改进措施：质保金已做支付申请，待清算。“吕二沟堤防建设工程”项目绩效自评情况：各项绩效指标完成达标。

8.“闫集水库溢洪道整修工程（2023中央水利发展资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为1.15万元,执行数为1.15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成溢洪道进口维修10.6米，溢洪道地板维修26米，溢洪道右岸维修41米，安全警示牌21面，垃圾清运433方。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。“闫集水库溢洪道整修工程（2023中央水利发展资金）”项目绩效自评情况：各项绩效指标完成达标。

9.“小型水库安全运行工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为1.34万元,执行数为1.34万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成外露涵管处理40m；二是完成溢洪道维修36.5m。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。“小型水库安全运行工程”项目绩效自评情况：各项绩效指标完成达标。

10.“水利建设项目关峡水库”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.57分。项目全年预算数为352.28万元,执行数为65.43万元,完成预算的18.57%。项目绩效目标完成情况：完成新建小型水库1座。发现的主要问题及原因：资金为关峡水库项目建设资金，项目正在建设阶段。下一步改进措施：资金按建设进度做支付申请。“水利建设项目关峡水库”项目绩效自评情况：各项绩效指标完成达标。

11.“水泉湾至寨柯段供水管道维修工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.98分。项目全年预算数为60万元,执行数为55.43万元,完成预算的92.38%。项目绩效目标完成情况：完成更换输水管道1770m，解决西北部水厂供水范围内5342户24347人的供水保障问题。发现的主要问题及原因：剩余资金为项目质保金和尾款。下一步改进措施：尾款已做支付，质保期到期后支付质保金。“水泉湾至寨柯段供水管道维修工程”项目绩效自评情况：各项绩效指标完成达标。

12.“罗峪沟试验站供水工程维修养护（2024年省级维修养护）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.62分。项目全年预算数为50万元,执行数为44.88万元,完成预算的89.76%。项目绩效目标完成情况：一是完成罗峪沟试验站供水工程建设；二是完成新建小型蓄水池2座、埋设各类管道6.2km，解决黄委天水市水土保持监督局罗峪沟试验站供水保障问题。发现的主要问题及原因：剩余资金为项目质保金和尾款。下一步改进措施：建成验收后支付尾款，质保期到期后支付质保金。“罗峪沟试验站供水工程维修养护（2024年省级维修养护）”项目绩效自评情况：各项绩效指标完成达标。

13.“南沟河王家店段堤防治理（2024年省级水利工程维修养护资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.93分。项目全年预算数为150万元,执行数为128.75万元,完成预算的85.83%。项目绩效目标完成情况：完成南沟河王家店堤防治理工程1公里堤防修缮，保护区域土地面积0.04平方公里。发现的主要问题及原因：剩余资金为项目质保金和尾款。下一步改进措施：建成验收后支付尾款，质保期到期后支付质保金。“南沟河王家店段堤防治理（2024年省级水利工程维修养护资金）”项目绩效自评情况：各项绩效指标按进度完成。

14.“水利工程建设运行与维护[省级对下]”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成刘家河上水工程维修；二是完成张董堤防维修。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。“水利工程建设运行与维护[省级对下]”项目绩效自评情况：各项绩效指标完成达标。

15.“提前下达2022年省级水土保持补偿费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.41分。项目全年预算数为53.81万元,执行数为44.42万元,完成预算的82.55%。项目绩效目标完成情况：完成郭家沟水土保持工程及小型淤堤坝两处。发现的主要问题及原因：资金为以前年项目质保金，已完成所有建设任务。下一步改进措施：质保金已做支付申请，待清算。“提前下达2022年省级水土保持补偿费”项目绩效自评情况：各项绩效指标完成达标。

16.“秦州区郭家坪大沟高标准示范小流域项目（2023年省级水土保持补偿费）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.09分。项目全年预算数为11.28万元,执行数为5.28万元,完成预算的46.78%。项目绩效目标完成情况：完成治理水土流失面积5平方公里，建设排洪渠300米、谷坊1座、护岸300米。发现的主要问题及原因：资金为以前年项目尾款和质保金。下一步改进措施：资金已做支付申请，待清算。“秦州区郭家坪大沟高标准示范小流域项目（2023年省级水土保持补偿费）”项目绩效自评情况：各项绩效指标完成达标。

17.“秦州区郭罗沟等淤地坝项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.47分。项目全年预算数为732万元,执行数为177.14万元,完成预算的24.20%。项目绩效目标完成情况：完成新建天水市秦州区郭罗沟、魏家庄、前坡、杨家山、杨家寺小型淤地坝5座。发现的主要问题及原因：项目为跨年项目，剩余资金为项目质保金和尾款。下一步改进措施：建成验收后支付尾款，质保期到期后支付质保金。“秦州区郭罗沟等淤地坝项目”项目项目绩效自评情况：各项绩效指标按进度完成。

18.“秦州区北山生态科技示范园（一期）工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.29分。项目全年预算数为500万元,执行数为177.82万元,完成预算的35.56%。项目绩效目标完成情况：一是完成秦州区北山生态科技示范园（一期）工程的水土保持科学研究；二是完成科学研究区、水土保持科普宣传管区、生态休闲区、园林观光区4个大区的水土保持相关建设。发现的主要问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：已提交支付申请，待清算。“秦州区北山生态科技示范园（一期）工程”项目绩效自评情况：各项绩效指标按进度完成。

19.“2023年新建3座小型淤地坝项目（第二批中央基建投资预算）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.53分。项目全年预算数为244.25万元,执行数为231.02万元,完成预算的94.58%。项目绩效目标完成情况：一是完成侯家山淤地坝建设；二是完成水家沟淤地坝建设；三是完成槐树沟淤地坝建设。发现的主要问题及原因：资金为以前年项目尾款和质保金。下一步改进措施：资金已做支付申请，待清算。“2023年新建3座小型淤地坝项目（第二批中央基建投资预算）”项目绩效自评情况：各项绩效指标完成达标。

20.“国家水土保持重点工程2023年度项目（2023中央水利发展资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为81.21分。项目全年预算数为73.61万元,执行数为2.78万元,完成预算的3.78%。项目绩效目标完成情况：完成综合治理面积16.72k㎡，减轻水土流失危害，保障区域生态环境可持续发展。发现的主要问题及原因：资金为以前年项目尾款和质保金。下一步改进措施：项目资金已做支付申请，待清算。“国家水土保持重点工程2023年度项目（2023中央水利发展资金）”项目绩效自评情况：各项绩效指标完成达标。

21.“沟道综合治理工程款”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为81.53分。项目全年预算数为11.66万元,执行数为1.08万元,完成预算的9.26%。项目绩效目标完成情况：完成关子后沟沟道治理工程，新建重力拦水坝2座，浆砌石谷坊1座。发现的主要问题及原因：资金为以前年项目质保金。下一步改进措施：质保金已做支付申请，待清算。“沟道综合治理工程款”项目绩效自评情况：各项绩效指标完成达标。

22.“秦州区藉口镇上寨小流域综合治理工程（2024年水土保持补偿费）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.6分。项目全年预算数为300万元,执行数为262.35万元,完成预算的87.45%。项目绩效目标完成情况：完成秦州区藉口镇山寨区域小流域治理面积3平方公里，其中：新建M10浆砌石谷坊16座，护坡3处，封禁治理300公顷，改善区域人居生活环境，促进区域经济发展。发现的主要问题及原因：剩余资金为项目质保金和尾款。下一步改进措施：建成验收后支付尾款，质保期到期后支付质保金。“秦州区藉口镇上寨小流域综合治理工程（2024年水土保持补偿费）”项目绩效自评情况：各项绩效指标按进度完成。

23.“2023年取水口在线监测项目（2023中央水利发展资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为7.90万元,执行数为7.90万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成安装27处取水检测计量设施，开展2023年节水型社会建设宣传。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。“2023年取水口在线监测项目（2023中央水利发展资金）”项目绩效自评情况：各项绩效指标完成达标。

24.“2024年农村饮水安全水质检测人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.84分。项目全年预算数为53万元,执行数40.53万元,完成预算的76.48%。项目绩效目标完成情况：完成保障聘用水质检测人员数11人,保障工资应发尽发率100%,发放及时率100%,优化水资源，完善水质达标健康饮水环境,创造就业机会,促进社会稳定发展。发现的主要问题及原因：第四季度水质人员工资未及时清算，致使预算执行率偏低。下一步改进措施：第四季度水质人员工资已于25年4月支付。“2024年农村饮水安全水质检测人员工资”项目绩效自评情况：各项绩效指标按进度完成。

25.“2023年农村饮水安全水质监测人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.54分。项目全年预算数为14.89万元,执行数14.89万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成保障水质监测劳务派遣人员工资及时足额发放，加强农村饮水安全工程水质监测能力建设，确保农村居民饮用水水质达标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。“2023年农村饮水安全水质监测人员工资”项目绩效自评情况：各项绩效指标完成达标。

26.“汪川镇汪川河刘骆段、牡丹镇稠泥草川段堤防修复”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为7.2万元,执行数7.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成汪川镇汪川河刘骆段、牡丹稠泥河草川段水毁堤防修复工程；二是完成新建堤防两处110m。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。“汪川镇汪川河刘骆段、牡丹镇稠泥草川段堤防修复”项目绩效自评情况：各项绩效指标完成达标。

27.“秦州区娘娘坝镇白音村堤防水毁修复工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.48分。项目全年预算数为100万元,执行数80.52万元,完成预算的80.52%。项目绩效目标完成情况：一是完成秦州区娘娘坝镇白音村堤防水毁修复工程1处，治理河长350米；二是完成新建堤防270米。发现的主要问题及原因：剩余资金为项目质保金和尾款。下一步改进措施：建成验收后支付尾款，质保期到期后支付质保金。“秦州区娘娘坝镇白音村堤防水毁修复工程”项目绩效自评情况：各项绩效指标按进度完成。

28.“天水市秦州区天水镇南河杨湾村大庄段（二期）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.46分。项目全年预算数为20.20万元,执行数16.49万元,完成预算的81.61%。项目绩效目标完成情况：一是完成杨湾村大庄段河道治理0.7km；二是完成新建堤防506m。发现的主要问题及原因：剩余资金为项目质保金。下一步改进措施：资金已做支付，待清算。“天水市秦州区天水镇南河杨湾村大庄段（二期）”项目绩效自评情况：各项绩效指标完成达标。

29.“秦州区天水镇杨湾村大庄段水毁堤防”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为16.72万元,执行数16.72万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成秦州区天水镇南河杨湾村大庄段水毁修复工程1处；二是完成新建堤防800m。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。“秦州区天水镇杨湾村大庄段水毁堤防”项目绩效自评情况：各项绩效指标完成达标。

30.“娘娘坝赵峡村水毁堤防修复工程（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为1.49万元,执行数1.49万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成娘娘坝镇赵峡村乌龙产业基地水毁堤防修复，解决村庄基础设施短板。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。“娘娘坝赵峡村水毁堤防修复工程（中央）”项目绩效自评情况：各项绩效指标完成达标。

31.“娘娘坝镇白音河林家沟段7.23水毁水利工程灾后恢复重建工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.65分。项目全年预算数为100万元,执行数81.58万元,完成预算的81.58%。项目绩效目标完成情况：完成工程治理河长653m，清淤量1.01万m³；建设堤防共计220m，其中右岸220m；沿堤建筑物共设置3处，其中穿堤排水涵管2处，巡堤踏步1处；土质排洪渠27m。发现的主要问题及原因：剩余资金为项目质保金和尾款。下一步改进措施：建成验收后支付尾款，质保期到期后支付质保金。“娘娘坝镇白音河林家沟段7.23水毁水利工程灾后恢复重建工程”项目绩效自评情况：各项绩效指标按进度完成。

32.“天水市秦州区南沟河堤防治理工程（2024年中央水利发展资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.13分。项目全年预算数为1527万元,执行数1100.21万元,完成预算的72.05%。项目绩效目标完成情况：完成天水市秦州区南沟河堤防治理工程综合治理中小河流6.17公里。发现的主要问题及原因：项目为跨年项目，25年已申请支付137.91万元，剩余资金为项目质保金和尾款。下一步改进措施：建成验收后支付尾款，质保期到期后支付质保金。“天水市秦州区南沟河堤防治理工程（2024年中央水利发展资金）”项目绩效自评情况：各项绩效指标按进度完成。

33.““9.09”山洪灾害事故”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.19分。项目全年预算数为375万元,执行数294.95万元,完成预算的78.65%。项目绩效目标完成情况：完成社会维稳与群众安抚，避免引起社会负面舆论。发现的主要问题及原因：剩余资金为项目结余。下一步改进措施：已全部盘活上交。““9.09”山洪灾害事故”项目绩效自评情况：各项绩效指标完成。

34.“秦州区牡丹镇稠泥河流域综合治理项目（2024省级水利发展）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.8分。项目全年预算数为800万元,执行数697.08万元,完成预算的87.13%。项目绩效目标完成情况：完成牡丹镇稠泥河区域综合治理面积3.5平方公里，其中封禁治理350公顷，新建排洪渠3399米。发现的主要问题及原因：项目为跨年项目，剩余资金为项目质保金和尾款。下一步改进措施：建成验收后支付尾款，质保期到期后支付质保金。“秦州区牡丹镇稠泥河流域综合治理项目（2024省级水利发展）”项目绩效自评情况：各项绩效指标按进度完成。

35.“2024年天水市秦州区小型水库及堤防工程白蚁等害堤动物防治（2024年中央水利发展资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.89分。项目全年预算数为14.17万元,执行数10万元,完成预算的70.57%。项目绩效目标完成情况：完成堤防白蚁等害堤动物日常检查防治长度172.87km。发现的主要问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：已提交支付申请，待清算。“2024年天水市秦州区小型水库及堤防工程白蚁等害堤动物防治（2024年中央水利发展资金）”项目绩效自评情况：各项绩效指标完成达标。

36.“胡沟、青年、闫集水库安全鉴定费及“十四五”规划前期费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.92分。项目全年预算数为95.94万元,执行数25.94万元,完成预算的27.03%。项目绩效目标完成情况：完成水利行业“十四五”规划及3座病险水库安全鉴定等工作。发现的主要问题及原因：资金为“十四五”规划期间费用。下一步改进措施：已做支付申请，待清算。“胡沟、青年、闫集水库安全鉴定费及“十四五”规划前期费用”项目绩效自评情况：各项绩效指标完成达标。

37.“水系连通及水美乡村建设试点县项目（2024中央水利发展资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.69分。项目全年预算数为6000万元,执行数4105.7万元,完成预算的68.43%。项目绩效目标完成情况：完成综合整治河道31.5km，解决农村水系存在的淤塞萎缩、水污染严重、水生态恶化等突出问题，恢复河湖功能，改善人居环境。发现的主要问题及原因：项目为跨年项目，资金为水系联通项目24年度中央水利发展资金部分。下一步改进措施：按项目进度完成支付。“水系连通及水美乡村建设试点县项目（2024中央水利发展资金）”项目绩效自评情况：各项绩效指标按进度完成。

38.“秦州区盐水沟淤地坝安全监测工程（2024年中央水利发展资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为8万元,执行数7.35万元,完成预算的91.91%。项目绩效目标完成情况：完成安装淤地坝安全监测设备1套，提升盐池沟淤地坝安全生产抗风险能力，加强保护下游基础设施及群众生命财产能力。发现的主要问题及原因：剩余资金已做支付，待清算。下一步改进措施：剩余资金已做支付，待清算。“秦州区盐水沟淤地坝安全监测工程（2024年中央水利发展资金）”项目绩效自评情况：各项绩效指标完成达标。

39.“提前下达2022年省级财政水利发展资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.17分。项目全年预算数为28.49万元,执行数10.99万元,完成预算的38.58%。项目绩效目标完成情况：一是完成治理河长35.2km；二是完成新建堤防12.059 km，护岸7.459km，护脚1.377km，排洪渠0.136km。发现的主要问题及原因：资金为以前年项目质保金。下一步改进措施：质保金已做支付申请，待清算。“提前下达2022年省级财政水利发展资金”项目绩效自评情况：各项绩效指标完成达标。

40.“秦州区白家河黑沟村至娘娘坝段和荣光至上场村段堤防治理工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.3分。项目全年预算数为64.57万元,执行数62.63万元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：一是完成白家河黑沟至娘娘坝段移位修复供水管道535m，加宽堤背150m；二是完成荣光至上场段增加穿堤涵管1处，铅丝石笼一处，防冲墙28.4m。发现的主要问题及原因：资金为以前年度项目区级配套资金，剩余资金为项目质保金。下一步改进措施：质保期到期后支付质保金。“秦州区白家河黑沟村至娘娘坝段和荣光至上场村段堤防治理工程”项目绩效自评情况：各项绩效指标完成。

41.“2024年农业水价综合改革（2024省级水利发展资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为81.27分。项目全年预算数为40万元,执行数1.69万元,完成预算的4.23%。项目绩效目标完成情况：一是完成2024年农业水价综合改革项目；二是完成新增农业水价综合改革面积2.11万亩，维修灌溉工程3处。发现的主要问题及原因：资金为2024年农业水价综合改革项目省级资金。下一步改进措施：资金已提交支付申请，待清算。“2024年农业水价综合改革（2024省级水利发展资金）”项目绩效自评情况：各项绩效指标按进度完成。

42.“2022年度秦州区水旱灾害预警监测设备及视频监测设备维护经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为34.66万元,执行数34.66万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成水旱灾害监测预警平台、472套预警广播、77个自动雨量监测站，4个视频监测站、9个图像监测站、6个自动水位监测站、全区防汛抗旱传真线路、备用电源的维修；二是完成山洪灾害通讯信息费用支付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。“2022年度秦州区水旱灾害预警监测设备及视频监测设备维护经费”项目绩效自评情况：各项绩效指标完成达标。

43.“2024年农业水价综合改革（2024中央水利发展资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.34分。项目全年预算数为86万元,执行数83.8万元,完成预算的97.44%。项目绩效目标完成情况：一是完成2024年农业水价综合改革项目；二是完成新增农业水价综合改革面积2.11万亩，维修灌溉工程3处。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。“2024年农业水价综合改革（2024中央水利发展资金）”项目绩效自评情况：各项绩效指标完成达标。

44.“华岐镇阎家小河堤防建设工程（2024年省级水利发展）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.9分。项目全年预算数为200万元,执行数166.29万元,完成预算的83.15%。项目绩效目标完成情况：完成华岐镇阎家小河流域新建维修堤防1.1公里，有效改善当地行洪能力，降低洪水自然灾害造成的生态及经济损失。发现的主要问题及原因：项目为跨年项目，剩余资金为项目质保金和尾款。下一步改进措施：建成验收后支付尾款，质保期到期后支付质保金。“华岐镇阎家小河堤防建设工程（2024年省级水利发展）”项目绩效自评情况：各项绩效指标按进度完成。

45.“秦州区2024年节约用水建设（2024中央水利发展资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为4万元,执行数4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成安装2处规模以上取水在线计量设施，开展2023年节水型社会建设宣传。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。“秦州区2024年节约用水建设（2024中央水利发展资金）”项目绩效自评情况：各项绩效指标完成达标。

46.“秦州区2024年农村饮水维修养护工程（2024中央水利发展资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.74分。项目全年预算数为213万元,执行数201.5万元,完成预算的94.6%。项目绩效目标完成情况：一是完成维修水源3处，更换各类管道10.5公里；二是完成各类配套设施修缮及水质检测药剂和易耗品购置。发现的主要问题及原因：项目为跨年项目，剩余资金为项目质保金和尾款。下一步改进措施：建成验收后支付尾款，质保期到期后支付质保金。“秦州区2024年农村饮水维修养护工程（2024中央水利发展资金）”项目绩效自评情况：各项绩效指标按进度完成。

47.“秦州区2024年山洪灾害防治设施维修养护工程（2024中央水利发展资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.99分。项目全年预算数为34万元,执行数15.71万元,完成预算的46.21%。项目绩效目标完成情况：完成全区77个雨量站，5个视频站，9个图像站，6个水位站及预警监测设备平台的维修养护。发现的主要问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：已提交支付申请，待清算。“秦州区2024年山洪灾害防治设施维修养护工程（2024中央水利发展资金）”项目绩效自评情况：各项绩效指标完成达标。

48.“天水市秦州区2024年山洪灾害防治工程（2024中央水利发展资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为35万元,执行数35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成自动雨量站更新12个、水位站更新1个，在山洪灾害重要防治镇和水库开展演练3场次；二是完成防汛责任人、村级预警人员、危险区群众定期举办岗位培训。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。“天水市秦州区2024年山洪灾害防治工程（2024中央水利发展资金）”项目绩效自评情况：各项绩效指标完成。

49.“秦州区2024年水土流失综合治理项目（2024中央水利发展资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.57分。项目全年预算数为1000万元,执行数622.52万元,完成预算的62.25%。项目绩效目标完成情况：完成藉口、皂郊、娘娘坝等镇治理面积28.57平方公里，其中：封禁治理2857公顷，心间浆砌石谷坊10座、心间沟头防护3处，心间排水渠共计3处，心间护坡5处，心间护岸6处。发现的主要问题及原因：项目为跨年项目。下一步改进措施：按项目进度完成支付。“秦州区2024年水土流失综合治理项目（2024中央水利发展资金）”项目绩效自评情况：各项绩效指标按进度完成。

50.“2021年度水旱灾害防御及山洪灾害监测预警设备升级维护经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为25.88万元,执行数25.88万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对全区山洪灾害预警设备进行更换维护、系统进行功能升级。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。“2021年度水旱灾害防御及山洪灾害监测预警设备升级维护经费”项目绩效自评情况：各项绩效指标完成达标。

51.“华岐镇李秦水果玉米产业基地堤防治理工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为7.45万元,执行数7.45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成治理河道总长0.81km，新建堤防总长1223m,巡堤踏步4处，排水涵管4处，新建过水路面1座，其中：1#支沟秦家河段600m，左岸362m，右岸238m；干流段623m，左岸441m，右岸182m。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。“华岐镇李秦水果玉米产业基地堤防治理工程”项目绩效自评情况：各项绩效指标完成达标。

52.“2023年农村供水改造提升工程（省级59.02万）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为9.59万元,执行数9.59万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成新建或维修水源8处，新建各类调蓄水池12座，更换维修各类管道198.63公里，更换各类机电设备22台套以及各类供水设施的维修改造等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。“2023年农村供水改造提升工程（省级59.02万）”项目绩效自评情况：各项绩效指标完成达标。

53.“秦州区2024年财政衔接资金项目管理费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.29分。项目全年预算数为20.77万元,执行数20.02万元,完成预算的96.39%。项目绩效目标完成情况：完成《天水市秦州区格瑞种养殖、百味中药种植农民专业合作社供水工程》、《秦州区2024年产业基地农村供水改造提升工程》、《华岐镇火石村灌溉工程》三处工程的项目管理费的支付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。“秦州区2024年财政衔接资金项目管理费”项目绩效自评情况：各项绩效指标按进度完成。

54.“天水市秦州区格瑞种养殖、百味中药种植农民专业合作社供水工程（2024年中央衔接资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.7分。项目全年预算数为170万元,执行数164.9万元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：完成玉泉镇李官湾、娘娘坝镇南峪村

新建维修水源2处，安装各类管道5公里。发现的主要问题及原因：剩余资金为质保金。下一步改进措施：质保期到期后支付。“天水市秦州区格瑞种养殖、百味中药种植农民专业合作社供水工程（2024年中央衔接资金）”项目绩效自评情况：各项绩效指标按进度完成。

55.“2023年农村供水改造提升工程（市级50万）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.9分。项目全年预算数为32.75万元,执行数32.43万元,完成预算的99.02%。项目绩效目标完成情况：完成新建或维修水源8处，新建各类调蓄水池12座，更换维修各类管道198.63公里，更换各类机电设备22台套以及各类供水设施的维修改造等。发现的主要问题及原因：项目资金为23年结转衔接资金项目质保金，已完成所有建设任务。下一步改进措施：质保金已做支付申请，剩余资金已盘活上交。“2023年农村供水改造提升工程（市级50万）”项目绩效自评情况：各项绩效指标完成达标。

56.“秦州区天水镇中药材基地堤防治理工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.32分。项目全年预算数为14.24万元,执行数14.24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成新建堤防长度为1.855km，穿堤排水涵管11处。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。“秦州区天水镇中药材基地堤防治理工程”项目绩效自评情况：各项绩效指标完成达标。

57.“娘娘坝镇赵峡村乌龙头产业基地水毁堤防修复工程（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5.28万元,执行数5.28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成娘娘坝镇赵峡村乌龙产业基地水毁堤防修复，解决村庄基础设施短板。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。“娘娘坝镇赵峡村乌龙头产业基地水毁堤防修复工程（省级）”项目绩效自评情况：各项绩效指标完成达标。

58.“藉口镇兰花产业园堤防治理工程（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为7.28万元,执行数7.28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成新建堤防577米，加固4542.7米。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。“藉口镇兰花产业园堤防治理工程（省级）”项目绩效自评情况：各项绩效指标完成达标。

59.“华岐镇火石村灌溉工程项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.98分。项目全年预算数为75.25万元,执行数33.54万元,完成预算的44.57%。项目绩效目标完成情况：完成新建渗水井1眼、100立方米调蓄池1座，管理房1座，埋设各类管道1.4公里，修建阀门井4座，安装各类机电设备及设施等，改善农业基础设施，发展现代农业，增加农业收益，提高村级集体经济收入。发现的主要问题及原因：资金为24年度衔接资金项目，11月下达指标。下一步改进措施：按项目进度支付。“华岐镇火石村灌溉工程项目”项目绩效自评情况：各项绩效指标按进度完成。

60.“秦州区水务局2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为29.79万元,执行数29.79万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成《天水市秦州区格瑞种养殖、百味中药种植农民专业合作社供水工程》、《秦州区2024年产业基地农村供水改造提升工程》两处工程项目管理费的支付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。“秦州区水务局2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费”项目绩效自评情况：各项绩效指标按进度完成。

61.“秦州区2024年产业基地农村供水改造提升工程（2024年中央衔接资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.3分。项目全年预算数为1439.55万元,执行数1396.44万元,完成预算的97.01%。项目绩效目标完成情况：完成汪川、皂郊、藉口三镇新建维修水源3处，新建调蓄池4座，更换各类管道17.3公里，更换各类供水机电设备及附属设施维修改造。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。“秦州区2024年产业基地农村供水改造提升工程（2024年中央衔接资金）”项目绩效自评情况：各项绩效指标完成达标。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度我部门组织对“秦州区2024年度山洪灾害防治工程”“秦州区2024年水土流失综合治理项目”等17个项目及天水市秦州区水利工程建设服务中心开展了部门重点评价,报告及评分表以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。