目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据天秦机编发〔2021〕18号文件规定，本部门主要职责是负责本区巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作，具体承担统筹协调、防返贫监测帮扶、乡村建设、农村人居环境整治、衔接资金和扶贫资产使用管理、脱贫人口小额信贷、雨露计划、驻村帮扶及实施乡村振兴战略等方面工作。

二、机构设置

天水市秦州区乡村振兴局，为区政府工作部门，正科级单位。下设2个中心，7个股室；2个中心分别是秦州区扶贫事务服务中心、秦州区脱贫攻坚帮扶中心；7个股室分别是综合股、计划财务股 、建档立卡股、社会动员股、产业开发股、科教宣传股、行业扶贫股。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

备注：本部门没有政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

备注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

备注：本部门没有财政拨款三公“经费”支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3658.80万元。与上年度相比,收、支总计各减少2574.22万元，下降41.30%，主要原因是2024年6月份机构改革，撤销区实体乡村振兴局，原乡村振兴局职能整体划转到区农业农村局，人员划分到了不同的单位。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3658.80万元,其中：财政拨款收入3658.80万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3658.80万元,其中：基本支出199.97万元,占5.47%；项目支出3458.83万元,占94.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3658.80万元。与上年相比,各减少2574.22万元，下降41.30%。主要原因是2024年6月份机构改革，撤销区乡村振兴局，乡村振兴局相关职能归口到区农业农村局，人员划分到了不同的单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3658.80万元,较上年决算数减少2574.22万元，下降41.30%。主要原因是2024年6月份机构改革，撤销区乡村振兴局，乡村振兴局职能整体划转到区农业农村局，人员划分到了不同的单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3658.80万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出25.81万元,占0.71%；卫生健康支出8.20万元,占0.22%；农林水支出3608.33万元,占98.62%；住房保障支出16.46万元,占0.45%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为33948.64万元,支出决算为3658.80万元,完成年初预算的10.78%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为50.34万元,支出决算为25.81万元,完成年初预算的51.26%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员划分到不同单位。

2.卫生健康支出年初预算数为15.28万元,支出决算为8.20万元,完成年初预算的53.68%,决算数小于预算数的主要原因是2024年6月份机构改革，乡村振兴局职能整体划转到区农业农村局，人员划分到不同单位。

3．农林水支出年初预算数为33853.80万元,支出决算为3608.33万元,完成年初预算的10.66%,决算数小于预算数的主要原因是2024年6月份机构改革，乡村振兴局职能整体划转到区农业农村局。

4．住房保障支出年初预算数为29.21万元,支出决算为16.46万元,完成年初预算的56.34%,决算数小于预算数的主要原因是2024年6月份机构改革，人员划分到不同单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出199.97万元。其中：

人员经费179.33万元,较上年决算数减少168.62万元，下降48.46%,主要原因是2024年6月份机构改革，人员划分到不同单位。人员经费用途 基本工资65.72万元，津贴补贴34.73万元，奖金7.7万元，绩效工资20.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.19万元，职业年金缴费4.94万元，职工基本医疗保险缴费8.2万元，其他社会保障缴费0.57万元，住房公积金16.46万元，对个人和家庭的补助0.2万元，生活补助0.1万元，奖励金0.1万元。

公用经费20.65万元,较上年决算数减少11.84万元，下降36.45%,主要原因是2024年6月份机构改革，原乡村振兴局职能整体划转到区农业农村局。公用经费用途办公费1.80万元、印刷费0.26万元、邮电费0.09万元、取暖费2.06万元、物业管理费1.81万元、差旅费1.67万元、培训费2.36万元、工会经费0.63万元、福利费4.94万元、其他交通费用5.03万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于预算数的主要原因是无“三公”经费支出，较上年决算数持平主要原因是无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是未发生因公出国（境）业务，较上年决算数持平主要原因是未发生因公出国（境）业务。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费，较上年决算数持平主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是未发生购置公务用车购置费，较上年决算数持平主要原因是公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是未发生公务用车运行维护费，较上年决算数持平主要原因是未发生公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是未发生公务接待费，较上年决算数持平主要原因是未发生公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出20.65万元,机关运行经费主要用于开支印刷，办公，邮电，取暖，差旅，培训，物业，工会，福利，其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少11.84万元，下降36.45%,主要原因是机构改革，人员划转到不同单位。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位无会议费支出。

本年度培训费支出2.36万元,较上年决算数增加0.09万元，增长4.09%,主要原因是本年度业务培训量增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,本单位无国有资产占用情况。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目21个,涉及资金3458.83万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“0”个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，项目全年支出3458.83万元，执行率为100%，通过自评，项目结果均为“优”，项目从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等四个方面进行绩效分析，项目完成情况均符合绩效目标。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“乡村旅游产业道路硬化项目”、“脱贫人口小额信贷贴息项目”等21个项目绩效自评结果。

1. “2024年乡村旅游产业基础设施项目--中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.32分。项目全年预算数为1809.45万元,执行数为1080.90928万元,完成预算的60%。未完成的原因是2024年6月机构改革，剩余指标转移到区农业农村局。项目绩效目标完成情况：一是在全区19村完成乡村旅游产业基础设施改造提升，改善村内基础设施条件，方便村民生产生活；二是改善人居环境，夯实乡村建设基础。发现的主要问题及原因：项目实施过程中未发现问题存在。“乡村旅游产业道路硬化项目--中央资金”绩效自评结果：优秀。

2. “2024年乡村旅游产业基础设施项目--省级资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.62分。项目全年预算数为1113.10万元,执行数为661.100611万元,完成预算的59%。未完成的原因是2024年6月机构改革，剩余指标转移到区农业农村局。项目绩效目标完成情况：一是在全区9村完成乡村旅游产业基础设施改造提升，改善村内基础设施条件，方便村民生产生活；二是改善人居环境，夯实乡村建设基础。发现的主要问题及原因：项目实施过程中未发现问题存在。“乡村旅游产业道路硬化项目--省级资金”绩效自评结果：优秀。

3. “2024年脱贫人口小额信贷贴息项目--中央资金”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为683.5万元,执行数为683.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是及时为小额信贷发放对象贴息。二是增强贫困户自我发展能力，加快群众脱贫致富步伐。发现的主要问题及原因无。脱贫人口小额信贷贴息项目绩效自评结果：优秀。

4. “2024年脱贫人口小额信贷贴息项目--省级资金”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为13.34万元,执行数为13.34万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是及时为小额信贷发放对象贴息。二是增强贫困户自我发展能力，加快群众脱贫致富步伐。发现的主要问题及原因无。脱贫人口小额信贷贴息项目绩效自评结果：优秀。

5. “脱贫人口小额信贷贴息项目--2024年结余调整”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。2023年结余财政衔接资金安排脱贫人口小额信贷贴息项目67.597241万元,执行数为67.597241万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是及时为小额信贷发放对象贴息。二是增强贫困户自我发展能力，加快群众脱贫致富步伐。发现的主要问题及原因无。脱贫人口小额信贷贴息项目绩效自评结果：优秀。

6.“2024年脱贫人口小额信贷贴息--二批”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为100万元,执行数为39.405316万元,完成预算的39%。未完成的原因是2024年6月机构改革，剩余指标转移到区农业农村局。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是及时为小额信贷发放对象贴息。二是增强贫困户自我发展能力，加快群众脱贫致富步伐。发现的主要问题及原因无。脱贫人口小额信贷贴息项目绩效自评结果：优秀。

7.“2024年雨露计划“两后生”教育补助项目--中央资金”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.32分。项目全年预算数为435万元,执行数为432万元,完成预算的99%。由于机构改革，剩余指标转移到区农业农村局，在区农业农村局支出。项目绩效目标完成情况：为全区2023-2024年脱贫户两后生1450人提供每学年人均3000元补助，分两学期进行补助。发现的主要问题及原因无。“2024年雨露计划“两后生”教育补助项目--中央资金”绩效自评结果：优秀。

8.“雨露计划两后生教育补助项目--2024年结余调剂资金”绩效自评情况：项目绩效自评得分为97.32分。根据天秦农办发【2024】5号文，2023年的结余资金安排雨露计划“两后生”教育补助项目32.9万元，资金全部支出。项目绩效目标完成情况：为全区2023-2024年脱贫户两后生提供教育补助。发现的主要问题及原因无。“雨露计划两后生教育补助项目--2024年结余调剂资金”绩效自评结果：优秀。

9.“秦州区脱贫户雨露计划两后生教育补助项目--中央资金”绩效自评情况：项目绩效自评得分为99.99分。秦州区脱贫户雨露计划两后生教育补助项目--中央资金0.1万元为上年结转资金，资金已全部支出。项目绩效目标完成情况：为全区2023-2024年脱贫户两后生提供教育补助。发现的主要问题及原因无。雨露计划两后生教育补助项目绩效自评结果：优秀。

10. “秦岭镇龙集寨村基础设施建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.98分。秦岭镇龙集寨村基础设施建设项目属2023年项目，项目全年预算数为40万元。2024年，剩余资金6.724889万元为上年结转资金，截止报告日，资金已全部支出，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是完成场地及路面硬化面积534平方米，砌筑石护坡面积160平方米，二是带动了建设村人口收入水平。发现的主要问题及原因无。秦岭镇龙集寨村基础设施建设项目绩效自评结果：优秀。

11. “乡村振兴示范镇、村建设项目--省级资金”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.99分。乡村振兴示范镇、村建设项目--省级资金120.442034万元为上年结转资金，支付2023年大门镇白寨村等9个示范村的项目报账款，截止报告日，已全部支出。项目绩效目标完成情况：一是为示范镇、示范村提供项目资金支持。二是改善项目村人居环境。发现的主要问题及原因无。“乡村振兴示范镇、村建设项目--省级资金”绩效自评结果：优秀。

12.“秦州区乡村振兴示范镇、村建设项目--中央资金”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.99分。秦州区乡村振兴示范镇、村建设项目--中央资金95.368816万元为上年结转资金，支付2023年华岐镇范山村等7个示范村的项目报账款2023年天水镇示范镇项目报账款，截止报告日，已全部支出。项目绩效目标完成情况：一是为示范镇、示范村提供项目资金支持。二是改善项目村人居环境。发现的主要问题及原因无。“秦州区乡村振兴示范镇、村建设项目--中央资金”绩效自评结果：优秀。

13.“乡村建设示范镇、示范村项目--省级资金”绩效自评情况：项目绩效自评得分为90.99分，项目资金是2022年平南镇赵家窑村等23个示范村项目质保金，已全部支出。

14.“乡村建设示范镇、示范村项目--中央资金”绩效自评情况：项目绩效自评得分为90.99分，项目资金是2022年汪川镇万庄村等6个示范村项目质保金，已全部支出。

15. “项目管理费--省级资金”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.99分。项目管理费22.3243万元上年结转资金，截止报告日，项目资金已全部支出，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年项目建设管理，前期设计，监理等任务。发现的主要问题及原因无。项目管理费项目绩效自评结果：优秀。

16.“项目管理费--第二批区级”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.99分。项目管理费2.5531万元上年结转资金，截止报告日，项目资金已全部支出，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年项目建设管理，前期设计，监理等任务。发现的主要问题及原因无。项目管理费--第二批区级绩效自评结果：优秀。

17.“乡村振兴工作经费--市级专项资金”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.99分。乡村振兴工作经费1.7334万元为上年结转资金，截止报告日，项目资金已全部支出，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于制作政策宣传资料、政策文件汇编，各类会议材料办公费等。发现的主要问题及原因无。项目管理费--第二批区级绩效自评结果：优秀。

18.“乡村振兴工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.99分。乡村振兴工作经费0.0659万元为上年结转资金，截止报告日，项目资金已全部支出，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于制作政策宣传资料、政策文件汇编，各类会议材料办公费等。发现的主要问题及原因无。乡村振兴工作经费项目绩效自评结果：优秀。

19.2022年第二批中央衔接推进乡村振兴项目补助--村内道路建设项目绩效自评情况：绩效自评得分99.97分，支付2022年汪川镇苏城村村内道路建设项目、寿镇九源村村内道路建设项目、藉口镇铁炉村村内道路建设项目、杨家寺镇杨家寺村村内道路建设项目、平南镇示范镇建设项目质保金，已全部支出。

20.秦州区2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评情况：绩效自评得分99.97分，支付2022年中梁镇红卫村巷道及入户路建设项目、娘娘坝镇赵峡村巷道及入户路硬化项目、娘娘坝镇牛峡村巷道及入户路建设项目、南镇孙集村护坡项目、门镇上街村巷道及入户路建设项目、杨家寺镇土煤村边坡治理项目、杨家寺镇松树村巷道及入户路硬化项目、玉泉镇李官湾村村内道路硬化项目、藉口镇缑家庄村巷道及入户路建设项目、娘娘坝镇西峪村村内道路硬化项目、皂郊镇杨家沟村巷道及入户路硬化项目、华歧镇范山村巷道及入户路建设项目、秦岭镇龙集寨村巷道及入户路硬化项目、皂郊镇孙家河村巷道及入户路硬化项目、关子镇严家河村巷道及入户路建设项目、天水镇草莓小镇产业基础设施建设项目、秦岭镇董集寨村巷道及入户路建设项目、汪川镇汪川村巷道及入户路硬化项目、玉泉镇玉泉村月季园路缘石建设项目、娘娘坝镇白音村防护工程等项目质保金，已全部支出。

21.乡村旅游产业道路硬化项目--区级资金绩效自评情况：绩效自评得分99.97分，支付2023年太京镇年集村乡村旅游产业道路硬化项目报账款。项目绩效目标完成情况：一、村内道路硬化3540.8平方米；二、改善村民出行条件，提高了村内人居环境。发现的主要问题及原因无。乡村旅游产业道路硬化项目绩效自评结果：优秀。

三、部门重点绩效评价结果

2024年我单位未开展重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。