目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责宣传、贯彻执行国家房屋征收与补偿法律法规和政策，起草并组织实施本区房屋征收与补偿的规范性文件； 组织实施全区的房屋征收与补偿工作；负责对全区房屋征收实施单位在委托范围内实施的房屋征收与补偿行为监督和管理；负责编制全区房屋征收计划、拟定征收补偿方案，组织论证补偿方案并公布征求意见；负责全区房屋征收补偿安置资金的管理、监督工作。

二、机构设置

天水市秦州区城乡更新服务中心为财政全额拨款、独立核算的事业单位。下设股级建制二级单位天水市秦州区房屋征收服务中心及7个内设机构。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2542.02万元。与上年度相比,收、支总计各减少3909.02万元，下降60.60%，主要原因是当年项目减少，本年财政拨款收入和支出较上年均减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2542.02万元,其中：财政拨款收入2542.02万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2542.02万元,其中：基本支出770.85万元,占30.32%；项目支出1771.17万元,占69.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2542.02万元。与上年相比,各减少3909.02万元，下降60.60%。主要原因是当年项目减少，本年财政拨款收入和支出较上年均减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出817.74万元,较上年决算数减少569.80万元，下降41.07%。主要原因是当年项目减少，本年一般公共预算财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出817.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出630.16万元,占77.06%；社会保障和就业支出96.31万元,占11.78%；卫生健康支出31.12万元,占3.81%；住房保障支出60.15万元,占7.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为798.76万元,支出决算为817.74万元,完成年初预算的102.38%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为606.46万元,支出决算为630.16万元,完成年初预算的103.91%,决算数大于预算数的主要原因是工资提标调整。

2．社会保障和就业支出年初预算数为101.03万元,支出决算为96.31万元,完成年初预算的95.33%,决算数小于预算数的主要原因是在编制预算的时候“留有余地”。

3．卫生健康支出年初预算数为31.12万元,支出决算为31.12万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算。

4．住房保障支出年初预算数为60.15万元,支出决算为60.15万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出770.85万元。其中：

人员经费723.19万元,较上年决算数增加15.46万元，增长2.18%,主要原因是单位职工工资提标。人员经费用途主要包括基本工资269.13万元、津贴补贴34.43万元、奖金109.13万元、绩效工资132.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费76.61万元、职业年金缴费6.13万元、职工基本医疗保险缴费31.12万元、其他社会保障缴费4.32万元、住房公积金60.15万元。

公用经费47.66万元,较上年决算数减少16.54万元，下降25.77%,主要原因是严格执行上级部门过紧日子文件要求，压减公用经费支出以及由于区级财力紧张，部分公用经费支出年度未清算。公用经费用途主要包括办公费13.75万元、水费0.70万元、电费7.65万元、物业管理费2.52万元、差旅费0.96万元、维修（护）费0.00万元、工会经费4.61万元、福利费9.61万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1724.28万元,本年支出724.28万元 ,年末结转和结余0.00元,支出具体情况如下2024年天水郡片区综合改造项目支出1280万元，石马坪金宇片区棚户区改造项目临时安置费项目支出173.92万元，电视台片区宏昇尚城项目区域水泵房征收补偿资金项目支出14.96万元，征地和拆迁补偿资金项目支出250万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无“三公”经费支出。较上年决算数持平,主要原因是本单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费。较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费。较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待费。较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无机关运行相关经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计5.39万元,其中：政府采购货物支出5.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.39万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额5.39万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金46.89万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度电视台片区宏昇尚城项目区域水泵房征收、2024年天水郡片区综合改造项目、征地和拆迁补偿资金、石马坪金宇片区棚户区改造项目临时安置费等4个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金1724.28万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“2024年天水郡片区综合改造项目”“石马坪金宇片区棚户区改造项目临时安置费”等2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出1459.32万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看, 本单位基本实现预算绩效目标，加强绩效自评和监控工作，健全完善了内部工作机制，压实了主体责任，进一步增强了绩效意识，提高了资金使用效率，切实将评价结果作为本单位完善政策和改进管理的重要依据。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映电视台片区宏昇尚城项目区域水泵房征收补偿资金、保亿亿承建设开发有限公司捐赠资金、天水郡片区综合改造项目房屋征收补偿安置资金、2024年天水郡片区综合改造项目、征地和拆迁补偿资金、石马坪金宇片区棚户区改造项目临时安置费等6个项目绩效自评结果。

1.“电视台片区宏昇尚城项目区域水泵房征收补偿资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为75.42分。项目全年预算数为16.22万元,执行数为14.96万元,完成预算的93.23%。项目绩效目标完成情况：电视台片区宏昇尚城项目水泵房区域位于尚义巷原统建3号楼西北侧，已拆除被征收所有人136户、征收建设面积27.55平方米。发现的主要问题及原因：该项目截止自评时，预算执行率未达到100%，主要原因是该资金剩余部分是拆除费，由于拆除方未提供报账资料，未付拆除费。下一步改进措施：督促项目拆除单位尽快提供报账资料，尽快完成资金支付。电视台片区宏昇尚城项目区域水泵房征收补偿资金项目绩效自评情况：自绩效自评工作开展以来，本单位高度重视，压实责任，将项目支出列入绩效自评，健全完善内部工作机制，压实主体责任，进一步增强绩效意识，提高资金使用效率；紧跟财政部门步伐，按时完成自评工作，并及时报送相关自评表及评价报告，加强评价结果的整理、分析，切实将评价结果作为本单位完善政策和改进管理的重要依据。

2.“保亿亿承建设开发有限公司捐赠资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为63.77分。项目全年预算数为14.18万元,执行数为9.25万元,完成预算的65.23%。项目绩效目标完成情况：确保了项目的顺利实施，及时向被征收人兑付了补偿款，基本保障了被征收房屋所有权人的合法权益。发现的主要问题及原因：因区级财力紧张，未能及时发放补偿资金。下一步改进措施：一是加强与区财政的沟通，待财力允许的境况下尽快完成补偿款的发放；二是及时主动做好被征收户的解释工作，保障社会稳定。保亿亿承建设开发有限公司捐赠资金项目绩效自评情况：自该项目绩效自评工作开展以来，本单位高度重视，压实责任，将项目支出列入绩效自评，健全完善内部工作机制，压实主体责任，进一步增强绩效意识，提高资金使用效率；紧跟财政部门步伐，按时完成自评工作，并按要求报送相关自评表及评价报告，加强评价结果的整理、分析，切实将评价结果作为本单位完善政策和改进管理的重要依据。

3. “天水郡片区综合改造项目房屋征收补偿安置资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.67分。项目全年预算数为37.64万元,执行数为37.64万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了天水郡片区综合改造项目585户房屋征收补偿款安置费发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。天水郡片区综合改造项目房屋征收补偿安置资金项目绩效自评情况：自该项目绩效自评工作开展以来，本单位高度重视，压实责任，将项目支出列入绩效自评，健全完善内部工作机制，压实主体责任，进一步增强绩效意识，提高资金使用效率；紧跟财政部门步伐，按时完成自评工作，并按要求报送相关自评表及评价报告，加强评价结果的整理、分析，切实将评价结果作为本单位完善政策和改进管理的重要依据。

4. “2024年天水郡片区综合改造项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.67分。项目全年预算数为1280万元,执行数为1280万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了2024年天水郡片区综合改造项目585户房屋征收补偿款发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2024年天水郡片区综合改造项目绩效自评情况：自该项目绩效自评工作开展以来，本单位高度重视，压实责任，将项目支出列入绩效自评，健全完善内部工作机制，压实主体责任，进一步增强绩效意识，提高资金使用效率；紧跟财政部门步伐，按时完成自评工作，并按要求报送相关自评表及评价报告，加强评价结果的整理、分析，切实将评价结果作为本单位完善政策和改进管理的重要依据。

5. “征地和拆迁补偿资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.67分。项目全年预算数为250万元,执行数为250万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该资金专项用于解决秦州区石马坪羲皇大道北侧片区土地熟化项目遗留问题，确保了项目顺利实施。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。征地和拆迁补偿资金项目绩效自评情况：自该项目绩效自评工作开展以来，本单位高度重视，压实责任，将项目支出列入绩效自评，健全完善内部工作机制，压实主体责任，进一步增强绩效意识，提高资金使用效率；紧跟财政部门步伐，按时完成自评工作，并按要求报送相关自评表及评价报告，加强评价结果的整理、分析，切实将评价结果作为本单位完善政策和改进管理的重要依据。

6. “石马坪金宇片区棚户区改造项目临时安置费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为76.67分。项目全年预算数为179.32万元,执行数为179.32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成260户被征收户临时安置费的发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。石马坪金宇片区棚户区改造项目临时安置费项目绩效自评情况：自该项目绩效自评工作开展以来，本单位高度重视，压实责任，将项目支出列入绩效自评，健全完善内部工作机制，压实主体责任，进一步增强绩效意识，提高资金使用效率；紧跟财政部门步伐，按时完成自评工作，并按要求报送相关自评表及评价报告，加强评价结果的整理、分析，切实将评价结果作为本单位完善政策和改进管理的重要依据。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度天水市秦州区城乡更新服务中心部门对2024年天水郡片区综合改造项目、石马坪金宇片区棚户区改造项目临时安置费2个项目，计划财务股1家单位整体支出开展了部门重点绩效评价，报告及评分表以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。