目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。会同相关部门拟定重大自然灾害的灾后恢复重建、规划编制，协调解决有关重大问题。（二）推进经济结构战略性调整。负责统筹推进全区战略性新兴产业发展。负责汇总分析财政、金融等方面的情况，参与财政金融政策的制定。（三）提出全区利用外资战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；提出全区利用外资的总规模和投向，指导和监督国外贷款资金的使用。（四）研究分析市场供求状况，做好重要商品供求的总量平衡，组织制定重要农产品、生产资料等市场发展规划、调控政策。负责全区政府投资项目以及政府承担偿还或担保责任的国外贷款项目的可行性研究报告审批，初步设计审核、竣工验收工作。指导投资项目在线审批平台项目管理和运行。（五）统筹推进实施国家重大区域发展战略，组织拟定相关区域规划，贯彻落实国家和省、市、区关于黄河流域高质量发展战略，西部地区开发的方针、政策，统筹推进“一带一路”建设和关中－天水经济区、关中平原城市群发展规划实施方案。组织编制、申报、管理易地搬迁、以工代赈项目。（六）拟定并组织实施能源发展规划和政策，推进能源改革，实施对天然气、电力、新能源及可再生能源等能源管理，协调解决能源发展和改革中的重大问题。主管长输油气管道管护工作。（七）贯彻执行国家价格法律法规，落实全区收费政策，依法进行收费监督管理。组织开展全区价格成本调查和监审、市场价格监测、价格公共服务工作。负责全区涉案物品价格认定工作。（八）拟订全区粮食流通和物资储备管理的规章制度和规范性文件。承担粮食储备和流通领域的检查、处罚等，承担全区粮食流通和物资储备体制改革工作。（九）贯彻执行国防动员工作的方针政策和法律法规，组织开展国防动员政策理论和重大问题研究，承担国防动员、人民防空、军事设施保护等规范性文件的组织起草工作。

二、机构设置

秦州区发展和改革局决算包括：区发展和改革局本级决算。内设1个参公事业单位：秦州区项目前期综合服务中心。1个事业单位：粮食物资储备服务中心。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6326.51万元。与上年度相比,收、支总计各增加871.91万元，增长15.98%，主要原因是2024年以工代赈项目资金增加,导致2024年项目收支增加；2024年增人增资,导致2024年基本收支增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6326.51万元,其中：财政拨款收入6326.51万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6326.51万元,其中：基本支出621.89万元,占9.83%；项目支出5704.61万元,占90.17%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6326.51万元。与上年相比,各增加871.91万元，增长15.98%。主要原因是2024年以工代赈项目及资金增加,导致2024年项目收支增加；2024年增人增资,导致2024年基本收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6326.51万元,较上年决算数增加871.91万元，增长15.98%。主要原因是2024年以工代赈项目及资金增加,导致2024年项目收支增加；2024年增人增资,导致2024年基本收支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6326.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出626.22万元,占9.90%；社会保障和就业支出120.60万元,占1.91%；卫生健康支出22.81万元,占0.36%；农林水支出5494.18万元,占86.84%；住房保障支出44.69万元,占0.71%；灾害防治及应急管理支出18.00万元,占0.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为730.04万元,支出决算为6326.51万元,完成年初预算的866.60%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为428.33万元,支出决算为626.22万元,完成年初预算的146.20%,决算数大于预算数主要原因是中央、省、市级项目未纳入年出预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为105.97万元,支出决算为120.60万元,完成年初预算的113.81%,决算数大于预算数的主要原因增人增资。

3．卫生健康支出年初预算数为22.59万元,支出决算为22.81万元,完成年初预算的101.01%,决算数大于预算数的主要原因增人增资。

4．农林水支出年初预算数为130.00万元,支出决算为5494.18万元,完成年初预算的4226.30%,决算数大于预算数的主要原因是中央、省、市级项目未纳入年出预算。

5．住房保障支出年初预算数为43.16万元,支出决算为44.69万元,完成年初预算的103.55%,决算数大于预算数的主要原因增人增资。

6．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为18.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的此项目上年未支付，当年支付资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出621.89万元。其中：

人员经费581.49万元,较上年决算数增加3.00万元，增长0.52%,主要原因是人员调资，增人增资。人员经费用途主要包括基本工资162.85万元、津贴补贴137.12万元、奖金79.4万元、绩效工资14.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.15万元、职业年金缴费12.31万元、职工医疗保险缴费22.81万元、住房公积金44.68万元、其他社会保障缴费0.97万元、离休费22.81万元、退休费6.6万元、生活补助1.0万元、抚恤金28.33万元。

公用经费40.41万元,较上年决算数减少19.35万元，下降32.38%,主要原因是压减党政机关办公日常开支，公用经费用途主要包括办公费5.91万元、印刷费2.33万元、电费1.61万元、邮电费1.88万元、差旅费4.30万元、维修费1.76万元、工会经费2.51万元、培训费3.73万元、福利费2.11万元、其它交通补助14.27万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度我单位无“三公”经费支出,较上年决算数持平,主要原因是我单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无因公出国(境)费用支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务用车购置费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务用车运行维护费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务接待费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出40.41万元,机关运行经费主要用途主要包括办公费5.91万元、印刷费2.33万元、电费1.61万元、邮电费1.88万元、差旅费4.30万元、维修费1.76万元、工会经费2.51万元、培训费3.73万元、福利费2.11万元、其它交通补助14.27万元。机关运行经费较上年决算数减少19.35万元，下降32.38%,主要原因是主要原因是压减党政机关办公日常开支。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本部门无会议费支出。

本年度培训费支出3.73万元,较上年决算数增加3.73万元，增长100%,主要原因用于开展政府投资项目管理培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计20.17万元,其中：政府采购货物支出13.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.19万元。授予中小企业合同金额6.59万元,占政府采购支出总额的32.68%,其中：授予小微企业合同金额6.59万元,占政府采购支出总额的32.68%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目28个,涉及资金5704.61万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2024年以工代赈产业路项目”等6个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出3297.08万元,从评价情况来看,自绩效自评工资开展以来，本单位高度重视，压实责任，将部门整体支出、项目支出均列入绩效自评，健全完善内部工作机制，压实主体责任，进一步增强绩效意识，提高资金使用效率；紧跟财政部门步伐，按时完成年度单位自评及部门评价，并及时报送相关自评表及评价报告，按照预决算公开的要求，将除涉密项目以外的重点项目绩效评价结果随同部门决算一并予以公开，自觉接受社会监督，加强评价结果的整理、分析，切实将评价结果作为本单位完善政策和改进管理的重要依据。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“2024年以工代赈产业路项目”等28个项目绩效自评结果。

1.“2022年农产品成本调查专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为79.55分。项目全年预算数为0.3296万元,执行数为0.2296万元,完成预算的69.66%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：成本控制率为0%；二是质量指标：项目完成率等于100%；三是时效指标：及时率等于100%；四是经济效益指标：全面了解全区农产品变化情况；五是社会效益指标：稳定市场；六是生态效益指标：生态环境有效控制；七是满意度指标：群众满意度达到96%。发现的主要问题及原因：上年结转资金，项目已完工，财政资金紧张，项目资金支付率低。下一步改进措：上年结转资金，项目已完工，正在衔接财政加快项目支付进度。2022年农产品成本调查专项资金项目总体绩效完成79.55分，项目评级为中。

2.“2022年全省重点项目集中开工动员大会天水分会场经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.2分。项目全年预算数为37.78万元,执行数为37.78万元,完成预算的37.78%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：成本控制率为100%；二是质量指标：项目完成率等于100%；三是时效指标：及时率等于100%；四是经济效益指标：推进全区经济社会高质量发展；五是社会效益指标：加快全区项目建设；六是生态效益指标：改善人居环境；七是满意度指标：群众满意度达到95%。发现的主要问题及原因：项目已完工，绩效目标基本完成。2022年全省重点项目集中开工动员大会天水分会场经费项目总体绩效完成95.2分，项目评级为优。

3.“2023年价格认定经费及工资人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.87分。项目全年预算数为3.026万元,执行数为2.4435万元,完成预算的80.74%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：成本控制率为100%；二是质量指标：项目完成率等于100%；三是时效指标：及时率等于100%；四是经济效益指标：促进社会和谐稳定；五是社会效益指标：提高工作效率；六是生态效益指标：改善人居环境；七是满意度指标：群众满意度达到95%。发现的主要问题及原因：上年结转资金，项目已完工，财政资金紧张，项目资金支付率低。下一步改进措：上年结转资金，项目已完工，正在衔接财政加快项目支付进度。2023年价格认定经费及工资人员工资项目总体绩效完83.87分，项目评级为良。

4.“2024年价格认定经费及工资人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.31分。项目全年预算数为8.6万元,执行数为7.58万元,完成预算的88.21%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：成本控制率为100%；二是质量指标：项目完成率等于100%；三是时效指标：及时率等于100%；四是经济效益指标：促进社会和谐稳定；五是社会效益指标：提高工作效率；六是生态效益指标：改善人居环境；七是满意度指标：群众满意度达到95%。发现的主要问题及原因：项目已完工，正在衔接财政加快项目支付进度。

2024年价格认定经费及工资人员工资项目总体绩效完93.31分，项目评级为优。

5.“价格认定经费及工资人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为76.25分。项目全年预算数为0.56万元,执行数为0.22万元,完成预算的39.15%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：成本控制率为100%；二是质量指标：项目完成率等于100%；三是时效指标：及时率等于100%；四是经济效益指标：促进社会和谐稳定；五是社会效益指标：提高工作效率；六是生态效益指标：改善人居环境；七是满意度指标：群众满意度达到95%。发现的主要问题及原因：上年结转资金，项目已完工，财政资金紧张，项目资金支付率低。下一步改进措：上年结转资金，项目已完工，正在衔接财政加快项目支付进度。价格认定经费及工资人员工资项目总体绩效完76.25分，项目评级为中。

6.“2024年衔接资金项目管理费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为6.9万元,执行数为6.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：成本控制率为100%；二是质量指标：项目完成率等于100%；三是时效指标：及时率等于100%；四是经济效益指标：提高人民群众生产生活质量；五是社会效益指标：提高人民群众生产生活质量；六是生态效益指标：改善人居环境；七是满意度指标：群众满意度达到95%。发现的主要问题及原因：项目已完工，绩效目标基本完成。2024年衔接资金项目管理费项目总体绩效完96.65分，项目评级为优。

7.“2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.12分。项目全年预算数为2.1133万元,执行数为2.1133万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：成本控制率为100%；二是质量指标：项目完成率等于100%；三是时效指标：及时率等于100%；四是经济效益指标：提高人民群众生产生活质量；五是社会效益指标：提高人民群众生产生活质量；六是生态效益指标：改善人居环境；七是满意度指标：群众满意度达到95%。发现的主要问题及原因：项目已完工，绩效目标基本完成。2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费（中央）项目总体绩效完96.12分，项目评级为优。

8.“2024年以工代赈产业路项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.32分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：成本控制率为100%；二是质量指标：项目完成率等于100%；三是时效指标：及时率等于100%；四是经济效益指标：带动辖区劳务收入；五是社会效益指标：改善基础设施及人居环境；六是生态效益指标：无；七是满意度指标：群众满意度达到95%。发现的主要问题及原因：项目已完工，绩效目标基本完成。2024年以工代赈产业路项目项目总体绩效完97.32分，项目评级为优。

9.“2024年以工代赈示范工程专项中央基建投资资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为71.32分。项目全年预算数为1588万元,执行数为477万元,完成预算的30.03%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：成本控制率为100%；二是质量指标：项目完成率等于100%；三是时效指标：及时率等于100%；四是经济效益指标：提高农村经济发展；五是社会效益指标：改善基础设施及人居环境；六是生态效益指标：改善人居环境；七是满意度指标：群众满意度达到95%。发现的主要问题及原因：项目已完工，正在衔接财政加快项目支付进度。2024年以工代赈示范工程专项中央基建投资资金项目总体绩效完71.32分，项目评级为中。

10.“2024年政府投资项目评估评审服务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.89分。项目全年预算数为100万元,执行数为81.5万元,完成预算的81.5%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：成本控制率为100%；二是质量指标：项目完成率等于100%；三是时效指标：及时率等于100%；四是经济效益指标：提高经济增速，促进全区经济发展；五是社会效益指标：推进全区政府投资项目科学有序开展；六是生态效益指标：无；七是满意度指标：群众满意度达到95%。发现的主要问题及原因：项目已完工，正在衔接财政加快项目支付进度。2024年政府投资项目评估评审服务费项目总体绩效完87.89分，项目评级为良。

11.“2024年中央财政以工代赈产业路项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.43分。项目全年预算数为755万元,执行数为731.79万元,完成预算的96.92%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：成本控制率为100%；二是质量指标：项目完成率等于100%；三是时效指标：及时率等于100%；四是经济效益指标：提高农村经济发展；五是社会效益指标：改善基础设施及人居环境；六是生态效益指标：改善人居环境；七是满意度指标：群众满意度达到95%。发现的主要问题及原因：项目已完工，绩效目标已基本完成。2024年中央财政以工代赈产业路项目总体绩效完95.43分，项目评级为优。

12.“关子镇关子新村易地扶贫搬迁安置区供暖巩固提升项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.96分。项目全年预算数为21.95万元,执行数为16万元,完成预算的72.89%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：成本控制率为100%；二是质量指标：项目完成率等于100%；三是时效指标：及时率等于100%；四是经济效益指标：提高农村经济发展；五是社会效益指标：改善基础设施及人居环境；六是生态效益指标：改善人居环境；七是满意度指标：群众满意度达到95%。发现的主要问题及原因：项目已完工，预留质保金，绩效目标已基本完成。关子镇关子新村易地扶贫搬迁安置区供暖巩固提升项目总体绩效完80.96分，项目评级为良。

13“重要农产品市场调控专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为71.29分。项目全年预算数为1.85万元,执行数为0.18万元,完成预算的9.69%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：成本控制率为100%；二是质量指标：项目完成率等于100%；三是时效指标：及时率等于100%；四是经济效益指标：促进农户生产水平；五是社会效益指标：稳定市场价格提供决策依据，提升监测数据准确性；六是生态效益指标：无；七是满意度指标：群众满意度达到95%。发现的主要问题及原因：项目分年度执行，正在上报财政支付。下一步改进措施：正在上报财政加快资金支付。重要农产品市场调控专项资金项目总体绩效评分71.29分，项目评级为中。

14“农产品成本调查经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.08分。项目全年预算数为1.85万元,执行数为1.49万元,完成预算的81.57%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：成本控制率为100%；二是质量指标：项目完成率等于100%；三是时效指标：及时率等于100%；四是经济效益指标：促进农户生产水平；五是社会效益指标：稳定市场价格提供决策依据，提升监测数据准确性；六是生态效益指标：无；七是满意度指标：群众满意度达到95%。发现的主要问题及原因：项目已完工，正在加快支付进度，绩效目标已基本完成。农产品成本调查经费项目总体绩效评分92.08分，项目评级为优。

15.“汪川镇汪川新村基础设施建设项目质保金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.32分。项目全年预算数为16.26万元,执行数为16.26万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：成本控制率为100%；二是质量指标：项目完成率等于100%；三是时效指标：及时率等于100%；四是经济效益指标：提高农村经济发展；五是社会效益指标：改善基础设施及人居环境；六是生态效益指标：改善人居环境；七是满意度指标：群众满意度达到95%。发现的主要问题及原因：项目已完工，绩效目标已基本完成。汪川镇汪川新村基础设施建设项目质保金项目总体绩效完97.32分，项目评级为优。

16.“易地扶贫搬迁安置点基础设施建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.60分。项目全年预算数为135万元,执行数为135万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：成本控制率为100%；二是质量指标：项目完成率等于100%；三是时效指标：及时率等于100%；四是经济效益指标：提高农村经济发展；五是社会效益指标：改善基础设施及人居环境；六是生态效益指标：改善人居环境；七是满意度指标：群众满意度达到95%。发现的主要问题及原因：项目已完工，绩效目标已基本完成。易地扶贫搬迁安置点基础设施建设项目总体绩效完96.60分，项目评级为优。

17.“易地扶贫搬迁点基础设施建设以工代赈项目区级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为16.1万元,执行数为16.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：成本控制率为100%；二是质量指标：项目完成率等于100%；三是时效指标：及时率等于100%；四是经济效益指标：提高农村经济发展；五是社会效益指标：改善基础设施及人居环境；六是生态效益指标：改善人居环境；七是满意度指标：群众满意度达到95%。发现的主要问题及原因：项目已完工，绩效目标已基本完成。易地扶贫搬迁安置点基础设施建设项目总体绩效完96.65分，项目评级为优。

18.“易地扶贫搬迁安置区产业基础设施建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分96.65分。项目全年预算数为467.1万元,执行数为453.08万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：成本控制率为100%；二是质量指标：项目完成率等于100%；三是时效指标：及时率等于100%；四是经济效益指标：提高农村经济发展；五是社会效益指标：改善基础设施及人居环境；六是生态效益指标：改善人居环境；七是满意度指标：群众满意度达到95%。发现的主要问题及原因：项目已完工，绩效目标已基本完成。易地扶贫搬迁安置区产业基础设施建设项目总体绩效完96.65分，项目评级为优。

19.“政府投资项目评估评审服务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为70.19分。项目全年预算数为9.9万元,执行数为2.4万元,完成预算的24.24%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：成本控制率为100%；二是质量指标：项目完成率等于100%；三是时效指标：及时率等于100%；四是经济效益指标：提高经济增速，促进全区经济发展；五是社会效益指标：推进全区政府投资项目科学有序开展；六是生态效益指标：无；七是满意度指标：群众满意度达到95%。发现的主要问题及原因：项目已完工，正在衔接财政加快项目支付进度。政府投资项目评估评审服务费项目总体绩效完70.19分，项目评级为中。

20.“秦州区燃气管道维修维护补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.13分。项目全年预算数为19万元,执行数为18万元,完成预算的94.73%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：成本控制率为100%；二是质量指标：项目完成率等于100%；三是时效指标：及时率等于100%；四是经济效益指标：提高人民群众生产生活质量；五是社会效益指标：保障辖区群众生产生活安全；六是生态效益指标：改善人居环境；七是满意度指标：群众满意度达到98%。发现的主要问题及原因：项目已完工，正在衔接财政加快项目支付进度。秦州区燃气管道维修维护补助资金项目总体绩效完98.13分，项目评级为优。

21.“秦州区关子镇关子新村易地扶贫搬迁安置区供暖管网铺设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.35分。项目全年预算数为132.9万元,执行数为128.92万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：成本控制率为100%；二是质量指标：项目完成率等于100%；三是时效指标：及时率等于100%；四是经济效益指标：提高农村经济发展；五是社会效益指标：改善基础设施及人居环境；六是生态效益指标：改善人居环境；七是满意度指标：群众满意度达到95%。发现的主要问题及原因：项目已完工，预留质量保证金，绩效目标已基本完成。秦州区关子镇关子新村易地扶贫搬迁安置区供暖管网铺设项目总体绩效完96.35分，项目评级为优。

22.“秦州区2024年易地扶贫搬迁项目贷款贴息”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.2分。项目全年预算数为1290万元,执行数为1290万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：成本控制率为100%；二是质量指标：项目完成率等于100%；三是时效指标：及时率等于100%；四是经济效益指标：减轻贫困户负担，增加贫困户人均收入；五是社会效益指标：提升群众生产生活水平；六是生态效益指标：改善人居环境；七是满意度指标：群众满意度达到95%。发现的主要问题及原因：项目已完工，绩效目标已基本完成。秦州区2024年易地扶贫搬迁项目贷款贴息项目总体绩效完97.2分，项目评级为优。

23.“天水市秦州区关子镇2022年以工代赈示范工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.68分。项目全年预算数为133.72万元,执行数为117.72万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：成本控制率为100%；二是质量指标：项目完成率等于100%；三是时效指标：及时率等于100%；四是经济效益指标：提高农村经济发展；五是社会效益指标：改善基础设施及人居环境；六是生态效益指标：改善人居环境；七是满意度指标：群众满意度达到95%。发现的主要问题及原因：项目已完工，预留质量保证金，绩效目标已基本完成。天水市秦州区关子镇2022年以工代赈示范工程项目总体绩效完94.68分，项目评级为优。

24.“秦州区2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为11.1万元,执行数为11.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：成本控制率为100%；二是质量指标：项目完成率等于100%；三是时效指标：及时率等于100%；四是经济效益指标：提高农村经济发展；五是社会效益指标：改善基础设施及人居环境；六是生态效益指标：改善人居环境；七是满意度指标：群众满意度达到95%。发现的主要问题及原因：项目已完工，预留质量保证金，绩效目标已基本完成。秦州区2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费项目总体绩效完96.65分，项目评级为优。

25.“秦州区2023年以工代赈项目（中央资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.73分。项目全年预算数为26.97万元,执行数为26.26万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：成本控制率为100%；二是质量指标：项目完成率等于100%；三是时效指标：及时率等于100%；四是经济效益指标：提高人民群众生产生活质量；五是社会效益指标：提高村民生产生活水平加快农业机械化水平；六是生态效益指标：改善人居环境；七是满意度指标：群众满意度达到95%。发现的主要问题及原因：项目已完工，预留质量保证金，绩效目标已基本完成。秦州区秦州区2023年以工代赈项目（中央资金）项目总体绩效完90.73分，项目评级为优。

26.“秦州区2024年易地扶贫搬迁项目配套资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.32分。项目全年预算数为2012万元,执行数为2012万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：成本控制率为100%；二是质量指标：项目完成率等于100%；三是时效指标：及时率等于100%；四是经济效益指标：提高人民群众生产生活质量；五是社会效益指标： 减少易地扶贫搬迁贫困户支出；六是生态效益指标：改善人居环境；七是满意度指标：群众满意度达到95%。发现的主要问题及原因：项目已完工，绩效目标已基本完成。秦州区2024年易地扶贫搬迁项目配套资金项目总体绩效完97.32分，项目评级为优。

27.“秦州区国民经济社会发展十四五规划编制资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.38分。项目全年预算数为68.6万元,执行数为58.6万元,完成预算的85.42%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：成本控制率为100%；二是质量指标：项目完成率等于100%；三是时效指标：及时率等于100%；四是经济效益指标：提高全区经济增速；五是社会效益指标： 促进全区经济社会发展；六是生态效益指标：无；七是满意度指标：群众满意度达到95%。发现的主要问题及原因：项目已完工，预留项目质量保证金，绩效目标已基本完成。秦州区国民经济社会发展十四五规划编制资金项目总体绩效完成评分92.38分，项目评级为优。

28.“秦州区2023年以工代赈项目（区级资金)”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为71.6分。项目全年预算数为30.98万元,执行数为3.92万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：成本控制率为100%；二是质量指标：项目完成率等于100%；三是时效指标：及时率等于100%；四是经济效益指标：提高人民群众生产生活质量；五是社会效益指标： 提高防灾减灾能力，确保人民生命财产安全；六是生态效益指标：改善人居环境；七是满意度指标：群众满意度达到95%。发现的主要问题及原因：项目已完工，预留项目质量保证金，绩效目标已基本完成。秦州区2023年以工代赈项目（区级资金)项目总体绩效完71.6分，项目评级为中。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度秦州区发展和改革局对“2024年以工代赈产业路项目”等6个项目“秦州区政府项目前期综合服务中心”等1家事业单位整体支出开展了部门重点绩效评价，报告及评分表以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。