目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据天秦区委办字[2019]50号文件规定，本部门主要职责是：“贯彻执行国家和省、市、区政府工业和信息化有关法律、法规、规章和方针、政策，拟定全区工业和信息化工作的政策规定，推进工业和信息化融合，并会同有关组织组织实施”。“拟定全区工业和信息化发展战略、规划和年度计划并组织实施；协调解决工业和信息化布局规划、结构调整、政策措施等方面的重大问题，推进工业和信息化体制改革和管理机制创新，提高行业综合素质和核心竞争力”。“组织实施城乡工业布局调整、三线调迁、老工业区改造和产业升级，推动创意产业发展；负责制定工业集聚区和循环经济产业园发展规划，推动工业项目向园区集中”。“组织实施‘工业强区’和‘一区多园’工程，负责拟定区域工业和信息化产业结构调整和集群化实施意见，并指导实施；协调省、市主管部门引导区域企业培育培养优秀企业家，并落实有关鼓励政策”。

二、机构设置

我单位是正科级单位 ，由区工信局局机关、3个财政拨款事业单位组成（天水市秦州区中小企业服务中心、天水市秦州区工业节能监察大队、天水市秦州区信息产业发展中心）。

单位行政编制11人、行政工勤编制4人，事业编制16人。年末实有在职人员32人，财供社退7人，遗属2人，乡企专干17人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

备注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

备注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为900.11万元。与上年度相比,收、支总计各减少1672.15万元，下降65.01%，主要原因是政策性项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计900.11万元,其中：财政拨款收入900.11万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计900.11万元,其中：基本支出531.16万元,占59.01%；项目支出368.95万元,占40.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为900.11万元。与上年相比,各减少1672.15万元，下降65.01%。主要原因是政策性项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出900.11万元,较上年决算数减少1656.19万元，下降64.79%。主要原因是政策性项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出900.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出104.32万元,占11.59%；卫生健康支出19.43万元,占2.16%；资源勘探工业信息支出732.96万元，占81.43%；住房保障支出43.40万元,占4.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为600.68万元,支出决算为900.11万元,完成年初预算的149.85%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为85.49万元,支出决算为104.32万元,完成年初预算的122.03%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世增加抚恤金。

2．卫生健康支出年初预算数为26.56万元,支出决算为19.43万元,完成年初预算的73.16%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，医疗保险减少。

3．资源勘探工业信息等支出年初预算数为447.88万元,支出决算为732.96万元,完成年初预算的163.65%,决算数大于预算数的主要原因是各类中央、省级、市级政策性补贴资金未列入年初预算。

4．住房保障支出年初预算数为40.75万元,支出决算为43.40万元,完成年初预算的106.52%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数增加，所以住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出531.16万元。其中：

人员经费502.09万元,较上年决算数增加19.28万元，增长3.99%,主要原因是人员工资基数增加。人员经费用途主要包括基本工资179.48万元，津贴补贴62.88万元，奖金49.56万元，绩效工资42.87万元，养老保险缴费47.83万元，职业年金缴费18.72万元，基本医疗保险缴费19.43万元，其它社会保障缴费1.73万元，住房公积金43.4万元，退休费7.75万元，生活补助0.76万元，奖励金0.24万元。

公用经费29.06万元,较上年决算数减少21.70万元，下降42.74%,主要原因是人员减少，公用经费相应减少。公用经费用途主要包括办公费6.22万元，印刷费1.6万元，水费0.97万元，电费1.88万元，邮电费3.32万元，物业管理费0.099万元，差旅费1.42万元，工会经费3.27万元，福利费6.65万元，其他交通费用3.06万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无“三公”经费支出。较上年决算数持平,主要原因是本单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费。较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费。较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待费。较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出29.06万元,机关运行经费主要用于开支办公费6.22万元，印刷费1.6万元，水费0.97万元，电费1.88万元，邮电费3.32万元，物业管理费0.099万元，差旅费1.42万元，工会经费3.27万元，福利费6.65万元，其他交通费用3.06万元。

机关运行经费较上年决算数减少21.70万元，下降42.74%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，人员编制数量减少，落实过紧日子要求压减办公经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目10个,涉及资金368.951417万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“天水市锅厂等5户企业职工2023年度社会养老保险缺口资金”“2024年乡企工业员补助工资”等2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出54.503999万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“原区政府招待所职工转岗费”、“乡企工业员工资”等10个项目绩效自评结果。

1.“原区政府招待所职工转岗费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为3.238万元,执行数为3.238万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是原区政府招待所职工转岗费发放3.238万元，执行率100%；二是项目数量指标完成率100%，质量指标完成率98%，时效指标完成率98%。发现的主要问题及原因：该项目执行无偏差。下一步改进措施：项目执行过程中加强绩效跟踪，提升项目效率和质量。

2.“乡企工业员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为1.596万元,执行数为1.596万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是乡企工业员工资发放1.596万元，执行率100%；二是项目数量指标完成率100%，质量指标完成率98%，时效指标完成率98%。发现的主要问题及原因：该项目执行无偏差。下一步改进措施：项目执行过程中加强绩效跟踪，提升项目效率和质量。

3.“2024年原区政府招待所职工转岗费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.05分。项目全年预算数为8.004万元,执行数为5.019万元,完成预算的62.7%。项目绩效目标完成情况：一是2024年原区政府招待所职工转岗费8.004万元，执行数为5.019万元,执行率为62.7%；二是项目数量指标完成率100%，质量指标完成率90%，时效指标完成率80%。发现的主要问题及原因：项目资金拨付进度较慢。下一步改进措施：加快资金拨付进度。

4.“2024年信息产业发展中心财供社退人员差额工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为75.83分。项目全年预算数为11.712768万元,执行数为6.490417万元,完成预算的55.41%。项目绩效目标完成情况：一是2024年信息产业发展中心财供社退人员差额工资11.712768万元，执行数为6.490417万元,执行率为55.41%；二是项目数量指标完成率100%，质量指标完成率100%，时效指标完成率70%。发现的主要问题及原因：项目资金拨付进度较慢。下一步改进措施：加快资金拨付进度。

5.“2024年乡企工业员补助工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为6.384万元,执行数为6.384万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2024年乡企工业员补助工资6.384万元，执行数为6.384万元,执行率为100%；二是项目数量指标完成率100%，质量指标完成率100%，时效指标完成率100%。发现的主要问题及原因：该项目执行无偏差。下一步改进措施：项目执行过程中加强绩效跟踪，提升项目效率和质量。

6.“中央中小企业发展专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为81.33万元,执行数为81.33万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2023年中央中小企业发展专项资金81.33万元，执行数为81.33万元,执行率为100%；二是项目数量指标完成率100%，质量指标完成率99%，时效指标完成率100%。发现的主要问题及原因：该项目执行无偏差。下一步改进措施：项目执行过程中加强绩效跟踪，提升项目效率和质量。

7.“中央中小企业发展专项资金（小微企业融资担保降费奖补方向）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为103.894万元,执行数为103.894万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2023年中央中小企业发展专项（小微企业融资担保奖补）103.894万元，执行数为103.894万元,执行率为100%；二是项目数量指标完成率100%，质量指标完成率98%，时效指标完成率100%。发现的主要问题及原因：该项目执行无偏差。下一步改进措施：项目执行过程中加强绩效跟踪，提升项目效率和质量。

8.“2023年省级工业和信息化发展专项资金（第三批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为110万元,执行数为110万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2023年省级工业和信息化发展专项资金（第三批）110万元，执行数为110万元,执行率为100%；二是项目数量指标完成率100%，质量指标完成率99%，时效指标完成率99%。发现的主要问题及原因：该项目执行无偏差。下一步改进措施：项目执行过程中加强绩效跟踪，提升项目效率和质量。

9.“2023年度区属企业困难职工食品价格补贴及子女就学帮扶金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2023年度区属企业困难职工食品价格补贴及子女就学帮扶金1万元，执行数为1万元,执行率为100%；二是项目数量指标完成率100%，质量指标完成率100%，时效指标完成率99%。发现的主要问题及原因：该项目执行无偏差。下一步改进措施：项目执行过程中加强绩效跟踪，提升项目效率和质量。

10.“2024年（第一批）省级工业和信息化发展专项项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2024年（第一批）省级工业和信息化发展专项项目资金50万元，执行数为50万元,执行率为100%；二是项目数量指标完成率100%，质量指标完成率100%，时效指标完成率99%。。发现的主要问题及原因：该项目执行无偏差。下一步改进措施：项目执行过程中加强绩效跟踪，提升项目效率和质量。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度天水市秦州区工业和信息化局组织对“天水市锅厂等5户企业职工2023年度社会养老保险缺口资金”“2024年乡企工业员补助工资”2个项目，“天水市秦州区工业和信息化局信息产业发展中心单位整体支出”开展了部门重点绩效评价，报告及自评表以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。