目 录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.负责城市主次干道、人行道、广场、背街小巷等城市公共区域的清扫保洁、洒水降尘工作。

2.负责对参与环境卫生特许经营项目单位的管理、监督，对环境卫生作业质量的督查、考核工作。

3.负责建成区生活垃圾清运工作，全部运输至社棠中节能园区焚烧处理。

4.负责按照“村收集、镇运输、区处理”的模式，将太京、藉口、皂郊、中梁等城郊镇生活垃圾运输至社棠中节能园区焚烧处理，其他乡镇生活垃圾就近运输至关子、娘娘坝、牡丹镇生活垃圾填埋场。

5.负责各类环卫管理作业车辆的日常调度、运行维护和维修保养工作。

6.负责城市公厕、环卫休息室的日常运行和管理维护工作。

7.负责全区城乡行政事业单位、厂矿企业、商业门店、居民小区、楼院和村组垃圾处理费的征收与上缴等工作。

8.负责城市建筑垃圾处置核准，从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批，关闭、闲置、拆除城市环卫设施等3项行政许可事项的审批服务工作。

9.负责龙城广场、中华东西路步行街、伏羲城步行街、天水湖、藉河风情线、成纪儿童公园、玉泉观小广场等城市重点公共区域市容环境的管理、绿化苗木养护、市政设施运行维护等工作。

10.负责城乡全域无垃圾治理的牵头协调和督查指导工作。

11.负责生活垃圾填埋场、垃圾中转站的运行维护工作。

12.负责全区城乡垃圾中转站、垃圾处理场、公厕、果皮箱、环卫工人休息室等环卫基础设施的规划、建设与管理工作。

13.负责环境卫生有关法律法规的宣传和环卫违章行为的查处工作。

二、机构设置

环卫中心共内设办公室、财务股、综合股（政务服务股）、人事教育股、业务技术股、督查股、安监股、村镇股、设施建管股、数字化环卫管理中心等10个机关股室。下设大城、中城、东关、西关、七里墩、天水郡、石马坪、西城、皂郊、空港新城等10个辖区环卫所，下设环卫执法中队、清扫清运大队（垃圾处置中心）、工程渣土所、设施养护所等4个管理作业部门，以及中华西路步行街、天水湖管理处、藉河风情线、伏羲城步行街、成纪儿童公园等5个城市重点公共区域管理办公室。另外下设水家沟、娘娘坝、关子、牡丹等4座生活垃圾填埋场，娘娘坝李子园、汪川镇苏城、藉口镇五十铺、汪川、秦岭、杨家寺、齐寿、大门、天水、华岐、中梁、藉口、皂郊、太京、中梁等15座乡镇垃圾中转站，锦绣苑、迎宾桥等2座城区垃圾中转站。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

备注：本部门没有三公经费支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为8191.40万元。与上年度相比,收、支总计各减少2659.09万元，下降24.51%，主要原因是自2021年以来，相继建设了3座乡镇垃圾填埋场、14座垃圾压缩站，2022年基础建设完成，且于2022年工程费用全部支付，自2023年以来并加大了过紧日子，压缩了环卫运行费用支出，导致2024年支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8191.40万元,其中：财政拨款收入8191.40万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8191.40万元,其中：基本支出1521.82万元,占18.58%；项目支出6669.57万元,占81.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为8191.40万元。与上年相比,各减少2659.09万元，下降24.51%。主要原因是：自2021年以来，相继建设了3座乡镇垃圾填埋场、14座垃圾压缩站，2022年基础建设完成，且于2022年工程费用全部支付，并自2023年开始加大了过紧日子，压缩了环卫运行费用支出，导致2024年支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8079.89万元,较上年决算数减少2661.01万元，下降24.77%。主要原因是：人员老龄化严重，退休人员数量多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8079.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出223.44万元,占2.77%；卫生健康支出48.52万元,占0.60%；城乡社区支出7625.88万元,占94.38%；农林水支出88.22万元,占1.09%；住房保障支出93.84万元,占1.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7755.90万元,支出决算为8079.89万元,完成年初预算的104.18%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为179.69万元,支出决算为223.44万元,完成年初预算的124.35%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资标准调整增加，社会保障支出及公用经费增加。

2．卫生健康支出年初预算数为50.12万元,支出决算为48.52万元,完成年初预算的96.81%,决算数小于预算数的主要原因是7人退休。

3．城乡社区支出年初预算数为7429.86万元,支出决算为7625.88万元,完成年初预算的102.64%,决算数大于预算数的主要原因是上年度结转数字为196.02万元，本年度支付了196.02万元。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为88.22万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是乡镇垃圾场和乡镇公厕上年度结转数。

5．住房保障支出年初预算数为96.23万元,支出决算为93.84万元,完成年初预算的97.52%,决算数小于预算数的主要原因是7人退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1521.82万元。其中：

人员经费1233.19万元,较上年决算数增加64.10万元，增长5.48%,主要原因是人员调动。人员经费用途主要包括：基本工资234.89万元、津贴补贴272.09万元、奖金149.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费119.43万元、职业年金30.84万元、职工基本医疗保险缴费48.52万元、其他社会保障缴费10.42万元、住房公积金93.84万元、绩效工资193.40万元、生活求助2.12万元、抚恤金47.49万元、退休费15.38万元、对个人和家庭的补助64.98万元、其他工资福利支出14.88万元。

公用经费288.63万元,较上年决算数增加151.11万元，增长109.88%,主要原因是环卫运行经费增加。公用经费用途主要包括办公费64.41万元、印刷费2.56万元、水费11.46万元、电费27.50万元、邮电费3.29万元、取暖费5万元、维修维护费91.53万元、专用燃料费47.40万元、劳务费9万元、委托业务费9.7万元、工会经费2.77万元、福利费14.01万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入7.91万元,本年支出7.91万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下支付16乡镇垃圾转运站工程费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出103.59万元,主要用于支付环卫设施维修维护费用。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无“三公”经费支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年本单位无因公出国 （境）支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年本单位无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是2024年无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年无公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是2024年无公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年无公务用车运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是2024年无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待费,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费支出。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无机关运行经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计87.01万元,其中：政府采购货物支出11.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出75.06万元。授予中小企业合同金额68.30万元,占政府采购支出总额的78.50%,其中：授予小微企业合同金额63.23万元,占政府采购支出总额的72.67%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆196辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆,特种专业技术用车147辆,离退休干部用车0辆,其他用车40辆,其他用车主要是用于用于环卫作业车辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目21个,涉及资金7066.42万元,占一般公共预算项目支出总额的87.46%。对2024年度无政府性基金预算,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度2024年环卫公共补助维护资金等1个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金7万元,占国有资本经营预算项目支出总额的6.76%。组织对“2024年环卫公共补助维护资金”、“2024年天水京环环境服务有限公司运营费用”、“2024年环卫业务专项补助”等3个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出3336.12万元,政府性基金预算支出7.91万元,国有资本经营预算支出7万元。从评价情况来看：

1.2024年年天水京环环境服务有限公司运营费用，预算金额为3983万元，为保证京环作业质量，根据作业一级、二级、三级、四级、公园、河道、广场的作业面，加强对京环作业考核。

2.2024年安排环卫专项业务补助预算，预算金额为56.12万元，为保障环卫设施运行正常，加强对环卫车辆和设施的维修维护，进一步加快环卫事业的科学发展，提高城市的环卫建设和巩固创建文明城，提高环卫管理水平。

3.2024年安排环卫公共维护资金，预算金额为7万元，维修城市环卫工具和环卫设施设备，维修两分类果皮箱356套、固定地脚100套、弹簧门轴2000套、油漆14桶。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“2024年环卫公共补助维护资金”“2024年天水京环环境服务有限公司运营费用”“2024年环卫业务专项补助”等3个项目绩效自评结果。

1.“2024年天水京环环境服务有限公司运营费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.35分。项目全年预算数为3280万元,执行数为3197万元,完成预算的97.46%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标基本完成；二是效益指标；三是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是制度层面；二是管理层面。下一步改进措施：一是加强监督管理；二是及时跟进管理。2024年天水京环环境服务有限公司运营费用项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为96.35分，等级为优秀。

2.“2024年环卫业务专项补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.96分。项目全年预算数为56.12万元,执行数为56.12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是制度层面；二是管理层面。下一步改进措施：一是加强监督管理；二是及时跟进管理。2024年环卫业务专项补助项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为90.96分，等级为优秀。

3.“2024年环卫公共维护补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是制度层面；二是管理层面。下一步改进措施：一是加强监督管理；二是及时跟进管理。2024年环卫公共维护补助资金项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为96.6分，等级为优秀。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度天水市秦州区城乡环境卫生治理服务中心部门对“2024年环卫公共补助维护资金”、“2024年天水京环环境服务有限公司运营费用”、“2024年环卫业务专项补助”等3个项目计划财务股1家单位整体支出开展了部门重点绩效评价，报告及评分表以附件形式附后。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。