目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

我单位是全额财政拨款科级事业单位，隶属于秦州区住房和城乡建设局，人员编制为86人。2024年底有在职职工78人，主要职能是：主要承担着秦州区城市绿化美化建设及管理养护任务；受区住建局的委托，依据《国务院城市绿化条例》、建设部《城市绿化管理办法》、《天水市城市绿化管理办法》等相关条例法规对城区内的54公顷公共绿地进行日常养护和管理工作，同时承担着全年的美化任务。

二、机构设置

目前内部机构设置情况为：处机关设有办公室、财务股、生产技术股、督查股、综合股四股一室；基层单位有绿化一队、绿化二队、绿化三队、绿化四队、绿化五队、庭管办、车队、人民公园、花木培育基地、天锦园林绿化建设工程有限公司10个部门。

单位全额拨款事业编制86人，年末实有在职人员78人，退休人员90人，遗属3人，门卫5人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1706.55万元。与上年度相比,收、支总计各增加192.17万元，增长12.69%，主要原因是2024年新增调入人员和部队安置人员等，在职人员增加，加之政策性增资。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1706.55万元,其中：财政拨款收入1706.55万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1706.55万元,其中：基本支出1090.15万元,占63.88%；项目支出616.40万元,占36.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1706.55万元。与上年相比,各增加192.17万元，增长12.69%。主要原因是2024年新增调入人员和部队安置人员等，在职人员增加，加之政策性增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1273.06万元,较上年决算数减少12.49万元，下降0.97%。主要原因是2024年退休7人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1273.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出170.75万元,占13.41%；卫生健康支出43.03万元,占3.38%；城乡社区支出977.32万元,占76.77%；住房保障支出81.96万元,占6.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1132.31万元,支出决算为1273.06万元,完成年初预算的112.43%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为161.98万元,支出决算为170.75万元,完成年初预算的105.41%,决算数大于预算数的主要原因是2024年新增调入人员和部队安置人员等，在职人员增加，加之政策性增资。

2．卫生健康支出年初预算数为44.20万元,支出决算为43.03万元,完成年初预算的97.35%,决算数小于预算数的主要原因是2024年退休7人。

3．城乡社区支出年初预算数为841.59万元,支出决算为977.32万元,完成年初预算的116.13%,决算数大于预算数的主要原因是2024年新增调入人员和部队安置人员等，在职人员增加，加之政策性增资。

4．住房保障支出年初预算数为84.53万元,支出决算为81.96万元,完成年初预算的96.96%,决算数小于预算数的原因是2024年退休7人，住房公积金基数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1090.14万元。其中：

人员经费1039.73万元,较上年决算数增加36.57万元，增长3.65%,主要原因是2024年新增调入人员和部队安置人员等，在职人员增加，加之政策性增资。

人员经费用途主要包括基本工资309.95万元，津贴补贴340.70万元，奖金82.07万元，绩效工资8.39万元，机关事业单位基本养老保险缴费105.46万元，职业年金缴费39.60万元，职工基本医疗保险缴费43.03万元，其他社会保障缴费6.80万元，住房公积金81.96万元，对个人和家庭的补助支出21.77万元，退休费17.68万元，遗属生活补助3.10万元。

公用经费50.41万元,较上年决算数增加1.61万元，增长3.29%,主要原因是本年度人员增加，暖气费上涨，年底职工进行了业务知识培训，福利费及工会经费相应增加。公用经费用途主要包括办公费7.69万元，水费2.47万元，电费2.19万元，邮电费0.73万元，取暖费5.56万元，差旅费0.28万元，租赁费0.09万元，培训费3.34万元，专用材料费6.95万元，劳务费1.4万元，专用设备购置费0.85万元，工会经费6.07万元，福利费12.79万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入359.11万元,本年支出359.11万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出74.38万元,主要用于主要用于城区绿化美化工程及用工油料，设施维护维修等。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无“三公”经费支出,较上年决算数持平,主要原因是我单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无因公出国(境)费用支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务用车购置费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务用车运行维护费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务接待费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,无机关运行经费开支。机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无机关运行经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位无会议费支出。

本年度培训费支出3.34万元,较上年决算数增加3.34万元，增长100%,主要原因是2024年底对单位职工进行了业务知识的培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计312.80万元,其中：政府采购货物支出300.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.24万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额312.80万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆20辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车18辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他特种专业技术用车18辆及2辆其他用车主要是用于城市绿地日常养护、浇水、树木修剪、挖坑等，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目8个,涉及资金182.92万元,占一般公共预算项目支出总额的14.37%。对2024年度城市基础设施建设项目资金等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金359.11万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年公益性设施资金和公益性设施资金（园林）等2个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金74.38万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织对等0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,通过自评，有5个项目结果为“优”，6个项目结果为“良”，0个项目结果为“差”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“2024年度公益性岗位人员工资补贴”、“2024年公益性岗位人员意外伤害保险费用”、“城市基础设施建设”、“2024年公益性设施资金”、“公益性岗位人员工资补贴”、“公益性岗位人员意外伤害保险费用”、“2023年鲜花养护及抗旱资金”、“公益性设施资金”、“古树复壮资金（园林）”、“市政设施养护维修资金（园林）”、“2023年病虫害防治资金（园林）”等11个项目绩效自评结果。

1.“2024年公益性岗位人员工资补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.8分。项目全年预算数为83.33万元,执行数为83.33万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过数量指标，质量指标、时效指标，社会效益指标四个部分进行了项目绩效目标完成情况评价；二是为从事园林绿化养护作业的公益性岗位人员发放每月0.062万元的生活补贴；三是提高公益性岗位人员工作积极性。发现的主要问题及原因：已合理合规完成年度公益性岗位人员的工资补贴发放，项目实施中未发现问题。下一步改进措施：继续加强公益性岗位人员的管理，提高他们从事园林绿化养护工作的主动性和积极性。2024年公益性岗位人员工资补贴项目绩效自评情况：各项指标已完成，项目绩效自评结果为优。

2.“2024年公益性岗位人员意外伤害保险费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为68.22分2.69万元,执行数为1.14万元,完成预算的42.23%。项目绩效目标完成情况：一是通过数量指标，质量指标、时效指标，社会效益指标四个部分进行了项目绩效目标完成情况评价；二是为从事园林绿化养护作业的公益性岗位人员购买年人均0.024元的意外伤害保险；三是提高公益性岗位人员工作积极性。发现的主要问题及原因：已按计划合理合规完成全年公益性岗位人员意外伤害保险的购买，项目实施中未发现问题。下一步改进措施：继续加强公益性岗位人员的安全管理，保障他们在从事园林绿化养护作业过程中的人身安全。2024年公益性岗位人员意外伤害保险费用项目绩效自评情况：各项指标已完成，项目绩效自评结果为良。

3.“城市基础设施建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.18分。项目全年预算数为360万元,执行数为359.11万元,完成预算的99.75%。项目绩效目标完成情况：一是通过对园林机械设备、园林绿化配套设施的完善与维护；二是提高绿化养护管理水平，改善城市生态面貌，打造宜居环境。发现的主要问题及原因：无偏离绩效目标。下一步改进措施：充分合理利用项目资金，加大园林设施的维修维护力度。城市基础设施建设项目绩效自评情况：各项指标已完成，项目绩效自评结果为优。

4.“2024年公益性设施资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为67.78分。项目全年预算数为80万元,执行数为24.38万元,完成预算的30.47%。项目绩效目标完成情况：一是通过对园林机械设备、园林绿化配套设施的完善与维护；二是提高绿化养护管理水平，改善城市生态面貌，打造宜居环境。发现的主要问题及原因：无偏离绩效目标。下一步改进措施：充分合理利用项目资金，加大园林设施的维修维护力度。公益性设施资金项目绩效自评情况：各项指标已完成，项目绩效自评结果为良。

5.“公益性岗位人员工资补贴（园林）”项目绩效自评情况：资金为上年结转资金,项目绩效自评得分为88.8分。项目全年预算数为39.39万元,执行数为39.39万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标四个部分进行了项目绩效目标完成情况评价；二是为从事园林绿化养护作业的公益性岗位人员发放每月0.062万元的生活补贴；三是提高公益性岗位人员工作积极性。发现的主要问题及原因：已计划合理合规完成年度公益性岗位人员的工资补贴发放，项目实施中未发现问题。下一步改进措施：继续加强公益性岗位人员的管理，提高他们从事园林绿化养护作业的主动性、积极性。公益性岗位人员工资补贴项目绩效自评情况：各项指标已完成，项目绩效自评结果为良。

6.“公益性岗位人员意外伤害保险费用（园林）”项目绩效自评情况：为上年结转资金,项目绩效自评得分为89.4分，项目全年预算数为0.17万元,执行数为0.17万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过数量指标，质量指标、时效指标，社会效益指标四个部分进行了项目绩效目标完成情况评价；二是为从事园林绿化养护作业的公益性岗位人员购买年人均0.024万元的意外伤害保险。三是提高公益性岗位人员工作积极性。发现的主要问题及原因：已按计划合理合规完成全年公益性岗位人员意外伤害保险的购买，项目实施中未发现问题。下一步改进措施：继续加强公益性岗位人员的安全管理，保障他们在从事园林绿化养护作业过程中的人身安全。公益性岗位人员意外伤害保险费用项目绩效自评情况：各项指标已完成，项目绩效自评结果为良。

7.“2023年城区美化鲜花养护以及抗旱资金”项目绩效自评情况：为上年结转资金,项目绩效自评得分为85.33分。项目全年预算数为25.42万元,执行数为25.42万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成“春节”、“五一”、“伏羲文化旅游节”、“国庆节”、“菊展”等美化工程以及园林植物抗旱工作；二是提高绿化养护管理水平，改善城市生态面貌，打造宜居环境。发现的主要问题及原因：无偏离绩效目标。下一步改进措施：充分合理利用项目资金，保质保量完成“春节”、“五一”、“伏羲文化旅游节”、“国庆节”、“菊展”等美化工程以及园林植物抗旱工作。2023年鲜花养护及抗旱资金项目绩效自评情况：各项指标已完成，项目绩效自评结果为良。

8.“公益性设施资金（园林）”项目绩效自评情况：为上年结转资金,项目绩效自评得分为90.2分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过对园林机械设备、园林绿化配套设施的完善与维护；二是提高绿化养护管理水平，改善城市生态面貌，打造宜居环境。发现的主要问题及原因：无偏离绩效目标。下一步改进措施：充分合理利用项目资金，加大园林设施的维修维护力度。公益性设施资金项目绩效自评情况：各项指标已完成，项目绩效自评结果为优。

9.“古树复壮资金”项目绩效自评情况：为上年结转资金,项目绩效自评得分为84.56分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过对城区内需要复壮的古树名木实施挂牌、病虫害防治、堵洞、支撑、施肥、修剪、整形等保护措施；二是有效提高了古树名木的生长势，增强了城市绿化景观和文化底蕴，使城区内古树名木得到有效保护，茁壮健康生长。发现的主要问题及原因：无偏离绩效目标。下一步改进措施：充分合理利用项目资金，加大对古树复壮维护力度。“古树复壮资金（园林）”项目绩效自评情况：各项指标已完成，项目绩效自评结果为优。

10.“市政设施养护维修”项目绩效自评情况：为上年结转资金,项目绩效自评得分为90.67分。项目全年预算数为5.26万元,执行数为5.26万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是过对园林机械设备、园林绿化配套设施的完善与维护，提高绿化养护管理水平；二是改善城市生态面貌，打造宜居环境。发现的主要问题及原因：无偏离绩效目标。下一步改进措施：充分合理利用项目资金，加大市政设施养护力度。“市政设施养护维修资金（园林）”项目绩效自评情况：各项指标已完成，项目绩效自评结果为优。

11.“园林中心2023年病虫害防治”项目绩效自评情况：为上年结转资金,项目绩效自评得分为88.66分。项目全年预算数为27.23万元,执行数为27.23万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过对城区园林植物喷药，及时有效的对植物病虫害进行防治；二是改善城市生态面貌，打造宜居环境，进一步改善城市生态环境，提升城市形象。发现的主要问题及原因：无偏离绩效目标。下一步改进措施：充分合理利用项目资金，加大对城区内病虫害防治力度。项目绩效自评情况：各项指标已完成，项目绩效自评结果为良好。

三、部门重点绩效评价结果

我单位为二级单位，未开展部门重点绩效评价工作。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。