目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家城乡建设、建筑业、保障性住房建设、村镇建设、市政公用事业、环境卫生、园林绿化、名城保护有关法律、法规和方针、政策。

2.拟订全区基本建设、工程建设、城市建设、村镇建设、保障性住房建设、建筑业、市政公用事业的发展战略、规章制度和政策措施，并组织实施。

3.负责全区城乡环境卫生、园林绿化、城镇雕塑、城市公园、广场、动物园、燃气、城市排水、市政公用设施、住房建设、物业管理、历史文化名城保护、村镇建设等工作。

4.负责全区住建系统和建筑行业行政执法及行政执法监督工作；负责配合上级行业主管部门规范全区建筑业及城市建设项目施工监管工作；负责配合上级部门参与指导监督全区勘察、设计、施工、建设、监理和相关社会中介组织工作。

5.负责组织、监督指导全区农村住房建设及危旧房改造工作；指导小城镇和村庄人居生态环境改善工作；指导监督村镇开发、综合建设管理等工作。

6.负责全区保障性住房政策及制度的起草、制定和落实工作；指导监督全区国有和直管公房的经营管理与维护工作；负责全区住房物业的监督管理等工作。

7.负责全区住房和城乡建设系统科技发展、智力引进、对外交

流合作、信息化建设等工作；负责全区住房和城乡建设系统及建筑企业专业技术人员继续教育、职称申报审核等工作。

8.参与制定全区住房和城乡建设发展规划、计划，并组织监督实施；参与全区重大和重点项目建设计划的编制与下达，并指导实施、协调调度和监督管理。

9.参与全区基本建设项目的论证评估、可行性研究、规划选址等前期工作；参与城乡建设项目和市政基础设施工程的竣工验收；配合上级主管部门做好建设工程消防设计审查验收等工作。

10.配合市级行业主管部门做好全区建筑市场的综合管理工作；配合做好全区建筑市场的科技发展、建筑节能推广、绿色环保、新型材料应用、技术引进等工作。

11.配合市区相关行业主管部门依法对全区建设工程安全生产实施监督管理(铁路、交通、水利、民航、电力、通信专业建设工程除外)，依法查处建筑工程安全生产违法违规行为。

12.承办区委、区政府和市住房和城乡建设局交办的其他工作。

二、机构设置

局机关设综合办公室、城乡建设股（建筑工程监管股）、市政公用股（信访监察股）、建筑业与房产管理股（村镇事务股）、政务服务股、城建执法股、政策法规股（城市管理股）、安全监管股(工程消防股)、机关党委。下属有园林建设服务中心、市政设施事务服务中心、村镇建设服务中心、建筑工程事务服务中心、城建综合事务中心、历史文化名城保护中心6个事业单位。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为12375.09万元。与上年度相比,收、支总计各减少415.71万元，下降3.25%，主要原因是本年无年初结转资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计12375.09万元,其中：财政拨款收入12375.09万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计12375.09万元,其中：基本支出619.31万元,占5.00%；项目支出11755.78万元,占95.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为12375.09万元。与上年相比,各减少415.71万元，下降3.25%。主要原因是本年无年初结转资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9045.09万元,较上年决算数减少2965.71万元，下降24.69%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9045.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.74万元,占0.03%；社会保障和就业支出66.36万元,占0.73%；卫生健康支出24.16万元,占0.27%；城乡社区支出2809.93万元,占31.07%；农林水支出1611.01万元,占17.81%；住房保障支出4530.89万元,占50.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1678.47万元,支出决算为9045.09万元,完成年初预算的538.89%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.74万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是上缴工会统筹资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为95.17万元,支出决算为66.36万元,完成年初预算的69.73%,决算数小于预算数的主要原因是人员划转，我单位转出14人。

3．卫生健康支出年初预算数为28.47万元,支出决算为24.16万元,完成年初预算的84.88%,决算数小于预算数的主要原因是人员划转，我单位转出14人。

4．城乡社区支出年初预算数为1500.39万元,支出决算为2809.93万元,完成年初预算的187.28%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1611.01万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是增加农房改造项目及藉河河道防洪能力提升改造工程资金支出。

6．住房保障支出年初预算数为54.44万元,支出决算4530.89万元,完成年初预算的8322.37%,决算数大于预算数的主要原因是增加老旧小区改造项目资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出619.31万元。其中：

人员经费555.93万元,较上年决算数减少113.75万元，下降16.99%,主要原因是人员划转，我单位转出14人。人员经费用途主要包括基本工资222.18万元；津贴补贴47.41万元；奖金62.53万元；绩效工资86.46万元；基本养老保险缴费59.47万元；基本医疗保险缴费24.16万元；其他社会保险缴费3.47万元；住房公积金46.08万元；退休费4.18万元。

公用经费63.38万元,较上年决算数增加21.98万元，增长53.08%，公用经费用途主要包括2023年办公经费支出财政未清算，该资金结转至2024年支付，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费22.89万元；水费0.11万元；电费2.01万元；邮电费1.65万元；取暖费5.42万元；差旅费0.51万元；工会经费8.24万元；福利费13.09万元；其他交通费7.73万元；办公设备购置1.73万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入3330.00万元,本年支出3330.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下用于城市基础设施项目建设资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无“三公”经费支出,较上年决算数持平,主要原因是无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用,较上年决算数持平,主要原因是无因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是无公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务接待费,较上年决算数持平,主要原因是无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出63.38万元,机关运行经费主要用于开支办公费22.89万元；水费0.11万元；电费2.01万元；邮电费1.65万元；取暖费5.42万元；差旅费0.51万元；工会经费8.24万元；福利费13.09万元；其他交通费7.73万元；办公设备购置1.73万元。机关运行经费较上年决算数增加21.98万元，增长53.08%,主要原因是2023年办公经费支出财政未清算，该资金结转至2024年支付机关运行经费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计4.13万元,其中：政府采购货物支出4.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.69万元,占政府采购支出总额的65.12%,其中：授予小微企业合同金额1.73万元,占政府采购支出总额的41.86%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目30个,涉及资金8425.78万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度城市基础设施建设资金、城市基础设施建设项目资金2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金3330万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织对2024年城市公网电费市级补贴资金、2024年藉口镇装配式建筑园片区藉河水质保障综合治理工程、2024年农房改造、创建文明城市城区环境综合整治工程、藉河风情线亮化照明提升改造基础设施完善项目、藉河河道防洪能力提升改造工程启动资金（藉河河堤加固提升改造）、平峪小镇东侧规划道路沿线景观绿化工程进度资金、中央财政保障性安居工程补助奖励资金（2024年老旧小区项目）8个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出1410.76万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,所有项目按当年年初设定的绩效目标完成全部内容，程序基本规范，资金及时到位，付款规范及时。通过自评，有24个项目结果为“优”，4个项目结果为“良”，4个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映秦州区城区内涝项目治理工程、藉河风情线亮化基础设施项目、秦州区创建文明城市市政设施完善工程、老旧小区改造项目资金、公共路灯照明电费、2024年农房抗震改造等32个项目绩效自评结果。

1.“2024年省级城乡建设补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实施城区道路维修项目，完成城区人行道盲道、巷道道路维修面积≥17769平方米；二是完成维修排水设施管道长度≥3605米等城区绿化维护暨创城基础设施完善工程。发现的主要问题及原因：按进度支付工程款，无主要问题。下一步改进措施：进一步加强资金管理，按项目实施进度支付工程款。2024年省级城乡建设补助资金项目绩效自评情况：各项指标已完成，项目绩效自评结果为优。

2.“农村住房安全鉴定”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对全区所有的建档立卡贫困户住房及2017年底排摸的疑似危房进行了安全鉴定，累计鉴定2.9万余户；二是对农村房屋进行安全性鉴定，共鉴定农村房屋29000户数。发现的主要问题及原因：按合同及实际鉴定户数支付工程款，无主要问题。下一步改进措施：进一步加强资金管理，及时支付工程款。农村住房安全鉴定项目绩效自评情况：各项指标已完成，项目绩效自评结果为优。

3.“平峪小镇东侧规划道路沿线景观绿化工程进度资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实施绿化栽植、园路铺装及照明亮化等附属设施安装，其中:交叉口北侧绿化面积约4.1万平方米;南侧绿化设计长度约2.6公里，总面积约6.1万平方米；二是项目建成后将进一步提升秦州新城西十里片区生态和景观环境，为西十里片区乃至秦州新城的开发建设提供必要保障，带动平峪沟区域建设发展。发现的主要问题及原因：按进度支付工程款，无主要问题。下一步改进措施：进一步加强资金管理，按进度支付工程款。平峪小镇东侧规划道路沿线景观绿化工程进度资金项目绩效自评情况：各项指标已完成，项目绩效自评结果为优。

4.“2024年公益性岗位人员工资补贴（住建）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为82.95分。项目全年预算数为22.32万元,执行数为16.6万元,完成预算的74.37%。项目绩效目标完成情况：一是按照全区城镇最低月工资标准，财政给予人均每月620元工资差额补贴；二是提高了公益性岗位人员的工作积极性，保证公益性岗位人员的权益。发现的主要问题及原因：按月发放公益性岗位工作人员补助，无主要问题。下一步改进措施：进一步加强资金管理，按月发放补助。2024年公益性岗位人员工资补贴（住建）项目绩效自评情况：各项指标已完成，项目绩效自评结果为中。

5.“秦州区城区内涝项目治理工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.66分。项目全年预算数为300万元,执行数为227.75万元,完成预算的75.91%。项目绩效目标完成情况：一是对莲亭路等3条城区道路雨水管道进行提升改造敷设，对原有管道进行拆除，共计6213米，其中莲亭路1493米，永庆东路420米，藉河南路道路4300米；二是进一步改善了出行条件，完善城市基础设施功能。发现的主要问题及原因：按进度支付工程款，无主要问题。下一步改进措施：进一步加强资金管理，按进度支付工程款。秦州区城区内涝项目治理工程项目绩效自评情况：各项指标已完成，项目绩效自评结果为良。

6.“藉河风情线亮化基础设施项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.02分。项目全年预算数为334.65万元,执行数为324.65万元,完成预算97.01%。项目绩效目标完成情况：一是完成藉河风情线沿线亮化线路、控制系统整修改造;二是完成瀛池大桥、师院人行便桥、师院天桥、天成桥、藉滨桥、迎宾桥、五里铺便桥、五里铺大桥等沿线桥梁亮化提升;三是沿河新增线条灯140米，维修破损庭院灯116盏、更换庭院灯38盏，人行步道两侧绿化带内新增草坪灯36套，新增休闲座椅151套等。发现的主要问题及原因：按进度支付工程款，无主要问题。下一步改进措施：进一步加强资金管理，按进度支付工程款。藉河风情线亮化基础设施项目资金项目绩效自评情况：各项指标已完成，项目绩效自评结果为优。

7.“秦州区创建文明城市市政设施完善工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成青年南北路、双桥路、大众南路、新华路、合作中路等22000平方米面积的人行道改造及维修；二是完成青年南北路、双桥路、大众南路、新华路、合作中路等5296平方米的盲道维修改造；三是完成青年南北路、双桥路、藉河北路北侧、解放路、成纪大道等10000平方米面积的墙面粉刷；四是完成孙家坪大桥、天河小区道路等3600平方米面积的绿化及苗木补栽，苗木补栽6550株；五是完成岷山路维修护栏、道路维修2002平方米、友好路路面改造4383平方米、大众南路行道树亮化工程200平方米、环卫局北侧巷道维修600平方米。发现的主要问题及原因：按进度支付工程款，无主要问题。下一步改进措施：进一步加强资金管理，按进度支付工程款。秦州区创建文明城市市政设施完善工程项目绩效自评情况：各项指标已完成，项目绩效自评结果为优。

8.“藉河风情喷泉应急维修资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为53.84万元,执行数为53.84万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实施藉河风情喷泉应急维修工程，对老化损坏设备部件的维修更换；二是进一步提升城市品位，推进夜间经济发展。发现的主要问题及原因：按进度支付工程款，无主要问题。下一步改进措施：进一步加强资金管理，按进度支付工程款。藉河风情喷泉应急维修资金项目绩效自评情况：各项指标已完成，项目绩效自评结果为优。

9.“城市基础设施建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了共和巷、尚义巷、官墙里巷道整修改造，藉河南路、精表路整修、创城基础设施完善以及节会氛围营造等工程，二是正在进行天水郡片区规划路网、藉口镇职教园区周边规划道路建设。发现的主要问题及原因：按进度支付工程款，无主要问题。下一步改进措施：进一步加强资金管理，按进度支付工程款。城市基础设施建设项目项目绩效自评情况：各项指标已完成，项目绩效自评结果为优。

10.“创建文明城市城区环境综合整治工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.32分。项目全年预算数为23.52万元,执行数为23.52万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成秦州区创建文明城市市政基础设施完善工作，对西关办事处辖区进行环境综合整治，对破损路面进行整修和环境治理，城区破损路面整修改造面积≥3800平方米；二是全面提升城市品质和社会文明程度，进一步深化文明城市创建。发现的主要问题及原因：按进度支付工程款，无主要问题。下一步改进措施：进一步加强资金管理，按进度支付工程款。创建文明城市城区环境综合整治工程项目绩效自评情况：各项指标已完成，项目绩效自评结果为优。

11.“2024年城市公网电费市级补贴资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为113万元,执行数为113万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是天水市岷山生态公园775盏路灯及亮化、秦州区福田城市综合体片区规划道路、职业教育产业园片区市政道路、山水新城5号路、天水市秦州区天水郡片区、飞将文化广场，路灯开启时间每天平均9小时。秦州区福田城市综合体片区规划道路路灯数量≥74盏、弘文园园区亮化灯带数量≥5275米、职业教育产业园片区市政道路路灯数量≥273盏、山水新城5号路路灯数量≥28盏、秦州区天水郡片区路灯数量≥74盏、飞将文化广场路灯、亮化灯具≥21盏。二是公共照明设备合格率≥95%，公共照明运行及时率≥95%。发现的主要问题及原因：按月支付秦州区公共照明路灯电费，无主要问题。下一步改进措施：进一步加强资金管理，按月支付秦州区公共照明路灯电费。2024年城市公网电费市级补贴资金项目绩效自评情况：各项指标已完成，项目绩效自评结果为优。

12.“公共照明路灯电费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为103.9万元,执行数为103.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是秦州区2023年城区内、皂郊镇路灯电费。二是天水市岷山生态公园园区工安装775盏路灯及亮化灯具，总用电功率100KW，设置250KW变压器一座，照明配电箱四座，配电箱总设计容量136KW。该公园于2020年6月向市民开放。三是秦州区2023年新增道路照明用电电费，新增主要路段为秦州区福田城市综合体片区规划道路、职业教育产业园片区市政道路、山水新城5号路、天水市秦州区天水郡片区、飞将文化广场。发现的主要问题及原因：按月支付秦州区公共照明路灯电费，无主要问题。下一步改进措施：进一步加强资金管理，按月支付秦州区公共照明路灯电费。公共照明路灯电费项目绩效自评情况：各项指标已完成，项目绩效自评结果为优。

13.“城市基础设施建设项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对城区桥梁栏杆、挡车栏杆、灯杆等附属设施油饰刷新，天润桥、西大桥、南沟桥、豹子沟桥、吕二沟桥、龙王沟桥、红桥、天成桥等桥梁栏杆油饰；二是南沟河桥、天成桥、西大桥等护墙油饰，迎宾桥防腐涂料翻新，成纪大道油饰灯杆约37盏，成纪大道油饰挡车栏杆约620个;三是自由路行道树刷白约120株等。发现的主要问题及原因：按进度支付工程款，无主要问题。下一步改进措施：进一步加强资金管理，按进度支付工程款。城市基础设施建设项目资金项目绩效自评情况：各项指标已完成，项目绩效自评结果为优。

14.“2024年路灯电费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.65分。项目全年预算数为800万元,执行数为559.55万元,完成预算的69.94%。项目绩效目标完成情况：一是天水市岷山生态公园775盏路灯及亮化、秦州区福田城市综合体片区规划道路、职业教育产业园片区市政道路、山水新城5号路、天水市秦州区天水郡片区、飞将文化广场，路灯开启时间每天平均9小时。秦州区福田城市综合体片区规划道路路灯数量≥74盏、弘文园园区亮化灯带数量≥5275米、职业教育产业园片区市政道路路灯数量≥273盏、山水新城5号路路灯数量≥28盏、秦州区天水郡片区路灯数量≥74盏、飞将文化广场路灯、亮化灯具≥21盏；二是公共照明设备合格率≥95%，公共照明运行及时率≥95%。发现的主要问题及原因：按月支付秦州区公共照明路灯电费，无主要问题。下一步改进措施：进一步加强资金管理，按月支付秦州区公共照明路灯电费。2024年路灯电费项目绩效自评情况：各项指标已完成，项目绩效自评结果为良。

15.“平峪小镇东侧规划道路沿线景观绿化工程进度资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为160万元,执行数为160万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实施绿化栽植、园路铺装及照明亮化等附属设施安装，其中:交叉口北侧绿化面积约4.1万平方米;南侧绿化设计长度约2.6公里，总面积约6.1万平方米；二是项目建成后将进一步提升秦州新城西十里片区生态和景观环境，为西十里片区乃至秦州新城的开发建设提供必要保障，带动平峪沟区域建设发展。发现的主要问题及原因：按进度支付工程款，无主要问题。下一步改进措施：进一步加强资金管理，按进度支付工程款。平峪小镇东侧规划道路沿线景观绿化工程进度资金项目绩效自评情况：各项指标已完成，项目绩效自评结果为优。

16.“2024年藉口镇装配式建筑园片区藉河水质保障综合治理工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.32分。项目全年预算数为237.15万元,执行数为237.15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是沿藉河南侧河堤坡脚敷设污水管网，共埋设污水管网4351米，管径DN500-DN600，砌筑检查井78座，阀门井2座；二是保障生活生产污水环保安全排放，提升城市形象。发现的主要问题及原因：按进度支付工程款，无主要问题。下一步改进措施：进一步加强资金管理，按进度支付工程款。2024年藉口镇装配式建筑园片区藉河水质保障综合治理工程项目绩效自评情况：各项指标已完成，项目绩效自评结果为优。

17.“藉河河道防洪能力提升改造工程启动资金（藉河河堤加固提升改造）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对全长约6.8公里的藉河河道拆除降低原有中隔墙高程，并对附属设施进行恢复；二是对河道防洪能力进行提升改造，切实提高藉河城区段防洪能力。发现的主要问题及原因：按进度支付工程款，无主要问题。下一步改进措施：进一步加强资金管理，按进度支付工程款。藉河河道防洪能力提升改造工程启动资金（藉河河堤加固提升改造）项目绩效自评情况：各项指标已完成，项目绩效自评结果为优。

18.“2024年农房抗震改造”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为41.56万元,执行数为41.56万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是将各类因灾或自然老化新增危房纳入农房抗震改造等住房安全保障项目，农房抗震改造户=95户；二是提升农村人居环境，促进农村区域经济发展。发现的主要问题及原因：按进度支付工程款，无主要问题。下一步改进措施：及时完成各类因灾或自然老化新增危房纳入农房抗震改造等住房安全保障项目，进一步加强资金管理，按合同及改造户数支付工程款。2024年农房抗震改造项目绩效自评情况：各项指标已完成，项目绩效自评结果为优。

19.“2024年农房改造”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为169.45万元,执行数为169.45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成大门镇、关子镇、华岐镇、藉口镇、牡丹镇、娘娘坝镇、平南镇、齐寿镇、秦岭镇、天水镇、汪川镇、杨家寺镇、皂郊镇等13镇273户农房改造；二是提升农村人居环境，促进农村区域经济发展。发现的主要问题及原因：按进度支付工程款，无主要问题。下一步改进措施：进一步加强资金管理，按合同及改造户数支付工程款。2024年农房改造项目绩效自评情况：各项指标已完成，项目绩效自评结果为优。

20.“天水市秦州区藉口镇职教园区周边规划道路建设工程

”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.98分。项目全年预算数为500万元,执行数为500万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新建四条道路：职教园区一号路为城市主干路，路线全长1920.465米，红线宽度为30米；职教园区二号路为城市次干路，路线全长2125.268米，红线宽度为30米；职教园区三号路为城市次干路，路线全长473.388米，红线宽度为30米,职教园区四号路为城市次干路，路线全长275米，红线宽度为30米。二是进一步扩大城市路网，完善城市基础设施建设。发现的主要问题及原因：按进度支付工程款，无主要问题。下一步改进措施：进一步加强资金管理，按进度支付工程款。天水市秦州区藉口镇职教园区周边规划道路建设工程项目绩效自评情况：各项指标已完成，项目绩效自评结果为优。

21.“2023年秦州区天水郡片区道路建设工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.59分。项目全年预算数为800万元,执行数为600万元,完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：一是建设道路总长1450.757米，北至藉河南路，西至瀛池路，东至天水师范学院，南至羲皇大道；二是敷设雨水干管1432米，污水干管1331米，安装照明灯具79盏，栽种行道树239棵，配套建设其他附属工程。发现的主要问题及原因：按进度支付工程款，无主要问题。下一步改进措施：进一步加强资金管理，按进度支付工程款。2023年秦州区天水郡片区道路建设工程项目绩效自评情况：各项指标已完成，项目绩效自评结果为良。

22.“2024年中央和省级财政农村危房改造补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.06分。项目全年预算数为41.27万元,执行数为41.27万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是将各类因灾或自然老化新增危房纳入农房抗震改造等住房安全保障项目，农房抗震改造户≥180户；二是提升农村人居环境，促进农村区域经济发展。发现的主要问题及原因：按进度支付工程款，无主要问题。下一步改进措施：进一步加强资金管理，按合同及改造户数支付工程款。天水市2024年中央和省级财政农村危房改造补助资金项目绩效自评情况：各项指标已完成，项目绩效自评结果为优。

23.“提前下达2024年中央和省级财政农村危房改造补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为284.54万元,执行数为284.54万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是将各类因灾或自然老化新增危房纳入农房抗震改造等住房安全保障项目，农房抗震改造户≤177户；二是提升农村人居环境，促进农村区域经济发展。发现的主要问题及原因：按进度支付工程款，无主要问题。下一步改进措施：及时将各类因灾或自然老化新增危房纳入农房抗震改造等住房安全保障项目，进一步加强资金管理，按合同及改造户数支付工程款。提前下达2024年中央和省级财政农村危房改造补助资金项目绩效自评情况：各项指标已完成，项目绩效自评结果为优。

24.“老旧小区改造项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.32分。项目全年预算数为500万元,执行数为500万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实施了秦州区2020年老旧小区改造项目，共包含110个小区，415栋楼，17624户居民。二是进一步完善秦州区老旧小区基础设施，切实解决老旧小区建筑物和配套设施破损老化、市政设施不完善、环境脏乱差、管理机制不健全等问题。发现的主要问题及原因：按进度支付工程款，无主要问题。下一步改进措施：进一步加强资金管理，按进度支付工程款。老旧小区改造项目资金项目绩效自评情况：各项指标已完成，项目绩效自评结果为优。

25.“2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为66.97分。项目全年预算数为1050万元,执行数为417万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2024年-2025年完成共17个老旧小区66栋楼，涉及住户≥2590户，改造楼栋数≥66栋楼，改造户数≥2590户，改造总建筑面积18.6万平方米。改造内容主要为：屋面防水、楼梯间粉刷、外墙粉刷及保温、给排水管网、供热管网、线缆规整、照明、小区道路维修、小区绿化、电动自行车充电设施、垃圾分类箱等基础配套设施；二是进一步完善秦州区老旧小区基础设施，切实解决老旧小区建筑物和配套设施破损老化、市政设施不完善、环境脏乱差、管理机制不健全等问题。发现的主要问题及原因：按进度支付工程款，无主要问题。下一步改进措施：进一步加强资金管理，按进度支付工程款。2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区）项目绩效自评情况：各项指标已完成，项目绩效自评结果为中。

26.“中央财政保障性安居工程补助奖励资金（2022年老旧小区项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为1277万元,执行数为1277万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2022年实施12个老旧小区改造，涉及居民852户，改造栋数为29栋，改造总建筑面积约为7.97万平方米。改造内容包括：小区内建筑房屋改造部分；屋面防水及保温11504平方米；外立面粉刷5600平方米；配备消防设施1102套，单元门及对讲系统96套；二是进一步完善秦州区老旧小区基础设施，切实解决老旧小区建筑物和配套设施破损老化、市政设施不完善、环境脏乱差、管理机制不健全等问题。发现的主要问题及原因：按进度支付工程款，无主要问题。下一步改进措施：进一步加强资金管理，按进度支付工程款。中央财政保障性安居工程补助奖励资金（2022年老旧小区项目）项目资金项目绩效自评情况：各项指标已完成，项目绩效自评结果为优。

27.“甘肃省财政厅关于下达2021年保障性安居工程[第二批]中央基建投资预算[拨款]的通知[老旧小区改造]”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为69.72分。项目全年预算数为9400万元,执行数为1420万元,完成预算的15.1%。项目绩效目标完成情况：一是对秦州区广厦、广源、宏业、嘉秀花苑、农行家属院等12个老旧小区进行改造。改造内容主要为：屋面防水、楼梯间粉刷、外墙粉刷及保温、给排水管网、供热管网、线缆规整、照明、小区道路维修、小区绿化、电动自行车充电设施、垃圾分类箱等基础配套设施。二是进一步完善秦州区老旧小区基础设施，切实解决老旧小区建筑物和配套设施破损老化、市政设施不完善、环境脏乱差、管理机制不健全等问题。发现的主要问题及原因：按进度支付工程款，无主要问题。下一步改进措施：进一步加强资金管理，按进度支付工程款。甘肃省财政厅关于下达2021年保障性安居工程[第二批]中央基建投资预算[拨款]的通知[老旧小区改造]项目资金项目绩效自评情况：各项指标已完成，项目绩效自评结果为中。

28.“天水市秦州区2022年中东小区等老旧小区改造工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2022年实施12个老旧小区改造，涉及居民852户，改造栋数为29栋，改造总建筑面积约为7.97万平方米。改造内容包括：小区内建筑房屋改造部分；屋面防水及保温11504平方米；外立面粉刷5600平方米；配备消防设施1102套，单元门及对讲系统96套；二是进一步完善秦州区老旧小区基础设施，切实解决老旧小区建筑物和配套设施破损老化、市政设施不完善、环境脏乱差、管理机制不健全等问题。发现的主要问题及原因：按进度支付工程款，无主要问题。下一步改进措施：进一步加强资金管理，按进度支付工程款。天水市秦州区2022年中东小区等老旧小区改造工程项目绩效自评情况：各项指标已完成，项目绩效自评结果为优。

29.“2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金【老旧小区改造】”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为69.75分。项目全年预算数为467万元,执行数为262万元,完成预算的56.1%。项目绩效目标完成情况：一是2023年实施9个老旧小区改造，涉及居民1148户，改造栋数为30栋，改造总建筑面积约为9.82万平方米。改造内容包括：小区内建筑房屋改造部分；屋面防水及保温；外立面粉刷；配备消防设施，单元门及对讲系统，垃圾分类收集点、设置监控设备等；二是进一步完善秦州区老旧小区基础设施，切实解决老旧小区建筑物和配套设施破损老化、市政设施不完善、环境脏乱差、管理机制不健全等问题。发现的主要问题及原因：按进度支付工程款，无主要问题。下一步改进措施：进一步加强资金管理，按进度支付工程款。2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金【老旧小区改造】项目绩效自评情况：各项指标已完成，项目绩效自评结果为中。

30.“中央财政保障性安居工程补助奖励资金（2024年老旧小区项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为83万元,执行数为83万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改造天水公路事业发展中心南家属区、陇泰小区南院、秦州区林业局家属楼、秦州区民政局家属楼、华苑小区、雕漆厂家属院、三中家属院、滨西4号皮毛厂家属院、石马坪办事处家属院、检察院家属院、金石路3号小区、眼科医院家属院、双桥居民楼、建三小学家属楼、区教育局家属楼、电池厂家属院、秦州区岷山路工行家属楼，共17个小区66栋楼，涉及住户2590户，总建筑面积18.6万平方米。改造内容主要为：屋面防水、楼梯间粉刷、外墙粉刷及保温、给排水管网、供热管网、线缆规整、照明、小区道路维修、小区绿化、电动自行车充电设施、垃圾分类箱等基础配套设施；二是进一步完善秦州区老旧小区基础设施，切实解决老旧小区建筑物和配套设施破损老化、市政设施不完善、环境脏乱差、管理机制不健全等问题。发现的主要问题及原因：按进度支付工程款，无主要问题。下一步改进措施：进一步加强资金管理，按进度支付工程款。中央财政保障性安居工程补助奖励资金（2024年老旧小区项目）项目绩效自评情况：各项指标已完成，项目绩效自评结果为优。

31.“城市基础设施建设资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为500万元,执行数为500万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实施了城区道路、桥梁建设及部分道路整修改造等一批市政基础设施建设工程，主要包括大众南路改造工程、合作北路道路提升改造工程、新华路西段道路改造工程、秦州区海林厂片区规划道路建设工程、平峪沟北段污水管网建设等工程等；二是进一步完善城市基础设施建设，提升城市功能。发现的主要问题及原因：按进度支付工程款，无主要问题。下一步改进措施：进一步加强资金管理，按进度支付工程款。城市基础设施建设资金项目绩效自评情况：各项指标已完成，项目绩效自评结果为优。

32.“城市基础设施建设项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.83分。项目全年预算数为2840万元,执行数为2830万元,完成预算的99.64%。项目绩效目标完成情况：一是完成了秦州区董家坪南沟河桥、山水新城道路、老旧小区、罗峪河等其它城市基础配套设施建设；二是进一步完善城市基础设施建设，提升城市功能。发现的主要问题及原因：按进度支付工程款，无主要问题。下一步改进措施：进一步加强资金管理，按进度支付工程款。城市基础设施建设项目资金项目绩效自评情况：各项指标已完成，项目绩效自评结果为良。

三、部门重点绩效评价结果

我单位未开展部门重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。