目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解

第一部分 部门概况

一、部门职责

公安机关的职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份在、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群体性治安保卫组织的治安防范工作。

二、机构设置

内设机构共有28个：其中：科、室11个：政工科、指挥中心、办公室、警务保障室、刑事科学技术室、户政科、出入境管理科、审计室、信访室、通信室、机要室；大队17个：警务督察大队、国内安全保卫大队、治安管理大队、经济文化保卫大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、防爆巡警大队、缉毒缉私大队、公共网络安全监察大队、天水湖治安管理大队、反恐大队、预审大队、法制大队、城区交警大队、郊区交警大队、森林警察大队、电信网络诈骗犯罪侦查大队。

派出所26个：其中：城区所8个：七里墩派出所、东关派出所、大城派出所、北关派出所、中城派出所、西关派出所、石马坪派出所、天水郡派出所；乡镇所16个：玉泉派出所、太京派出所、藉口派出所、关子派出所、牡丹派出所、天水派出所、汪川派出所、娘娘坝派出所、皂郊派出所、平南派出所、中梁派出所、齐寿派出所、大门派出所、华歧派出所、秦岭派出所、杨家寺派出所。

监管场所2个：看守所、行政拘留所。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为21293.29万元。与上年度相比,收、支总计各增加2694.04万元，增长14.48%，主要原因是：人员增资、项目类支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计21293.29万元,其中：财政拨款收入21293.29万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计21293.29万元,其中：基本支出16350.47万元,占76.79%；项目支出4942.82万元,占23.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为21293.29万元。与上年相比,各增加2694.04万元，增长14.48%。主要原因是：人员增资、项目类支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出21293.29万元,较上年决算数增加2694.04万元，增长14.48%。主要原因是：人员增资、项目类支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出21293.29万元，主要用于以下方面：公共安全支出17268.26万元,占81.10%；科学技术支出1199.63万元，占5.63%；社会保障和就业支出1400.22万元,占6.58%；卫生健康支出471.43万元,占2.21%；住房保障支出953.76万元,占4.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17528.93万元,支出决算为21293.29万元,完成年初预算的121.48%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为14523.14万元,支出决算为17268.26万元,完成年初预算的118.90%,决算数大于预算数的主要原因是：当年有下拨的中央政法转移支付资金和项目类专项资金追加预算。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1199.63万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是：科学技术支出预算由秦州区科学技术局做。

3．社会保障和就业支出年初预算数为1612.47万元,支出决算为1400.22万元,完成年初预算的86.84%,决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，职业年金实际支出比预算小，导致支出减少。

4．卫生健康支出年初预算数为479.62万元,支出决算为471.43万元,完成年初预算的98.29%,决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

5．住房保障支出年初预算数为913.70万元,支出决算为953.76万元,完成年初预算的104.38%,决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出16350.47万元。其中：

人员经费14742.74万元,较上年决算数增加2530.63万元，增长20.72%,主要原因是人员变动、工资增资辅警招录人数增加。人员经费用途主要包括基本工资4475.13万元、津贴补贴2652.22万元、奖金1479.88万元、绩效工资213.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费1159.28万元、职业年金缴费94.49万元、职工基本医疗保险缴费471.19万元、其他社会保障缴费14.50万元、住房公积金953.76万元、其他工资福利支出2878.21万元、对个人和家庭的补助350.20万元。

公用经费1607.73万元,较上年决算数增加85.15万元，增长5.59%,主要原因是2023年未清算的费用结转到2024年支出。公用经费用途主要包括：办公费332.76万元、印刷费2.32万元、水费6.8万元、电费224.01万元、邮电费3.08万元、取暖费206.55万元、物业管理费29.68万元、差旅费0.99万元、维修费135.99万元、租赁费1.64万元、培训费26.95万元、专用材料费2.61万元、劳务费128.81万元、委托业务费8.27万元、工会经费92.2万元、福利费70.35万元、其他交通费用298.61万元、办公设备购置36.11万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待,0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出1607.73万元,机关运行经费主要用于开支办公费332.76万元、印刷费2.32万元、水费6.8万元、电费224.01万元、邮电费3.08万元、取暖费206.55万元、物业管理费29.68万元、差旅费0.99万元、维修费135.99万元、租赁费1.64万元、培训费26.95万元、专用材料费2.61万元、劳务费128.81万元、委托业务费8.27万元、工会经费92.2万元、福利费70.35万元、其他交通费用298.61万元、办公设备购置36.11万元。机关运行经费较上年决算数增加85.15万元，增长5.59%,主要原因是办公设备购置经费增加，维修费用增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出27.13万元,较上年决算数减少17.12万元，下降38.69%,主要原因是部分当年的培训费用没有清算、业务培训减少，导致较上年决算数减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计275.66万元,其中：政府采购货物支出198.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出77.17万元。授予中小企业合同金额154.44万元,占政府采购支出总额的56.03%,其中：授予小微企业合同金额85.28万元,占政府采购支出总额的30.94%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆68辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车16辆、执法执勤用车52辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备13台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目27个,涉及资金4942.82万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“提前下达2023年公安机关政法纪检监察转移支付资金”、“2023年技术研究与开发（秦州区智慧交管系统开发与应用）”、“秦州区看守所拘留所项目工程款”、“居民身份证工本费”等4个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出959.05万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,4个项目均为“良好”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“提前下达2023年公安机关政法纪检监察转移支付资金”、“ 2023年技术研究与开发（秦州区智慧交管系统开发与应用）”、“秦州区看守所拘留所项目工程款”、“居民身份证工本费”等27个项目绩效自评结果。

1.“公用经费保运转（天河警务站项目工程款）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为   分。项目全年预算数为28.03万元,执行数为28.03万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据年初绩效目标，执行率100%，完成目标任务；二是总体绩效目标完成情况为“良”。下一步改进措施：优化绩效目标的设置。

2. “2024年公安系统加班津贴和执勤岗位津贴” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.48分。项目全年预算数为1559.28万元,执行数为900.63万元,完成预算的98.20%。项目绩效目标完成情况：一是根据年初绩效目标，执行率98.2%，基本完成目标；二是总体绩效目标完成情况为“良”。发现的问题及原因：人员变动，导致目标任务的完成。下一步改进措施：优化绩效目标的设置。

3. “2023年公安出入境业务费” 项目绩效自评情况：项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.74分。项目全年预算数为12万元,执行数为6.48万元,完成预算的54.01%。项目绩效目标完成情况：一是根据年初绩效目标，执行率54.01%，执行率偏低；二是总体绩效目标完成情况为“良”。发现的问题及原因：区级财政困难，实际发生的费用没有清算，导致执行率低。下一步改进措施：提高资金使用率。

4.“2024年公安出入境业务费” 项目绩效自评情况：项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为69.2分。项目全年预算数为9万元,执行数为0.91万元,完成预算的10.15%。项目绩效目标完成情况：一是根据年初绩效目标，执行率10.15%，执行率偏低；二是总体绩效目标完成情况为“中”。发现的问题及原因：一是区级财政困难，实际发生的费用没有清算；二是上年结转金额较大，导致当年指标执行率低。下一步改进措施：提高资金使用率。

5. “秦州公安业务技术用房及附属工程项目工程款” 项目绩效自评情况：项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.67分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据年初绩效目标，执行率100%，完成目标任务；二是总体绩效目标完成情况为“良”。下一步改进措施：继续保持资金的使用效率。

6. “公安机关禁毒经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为69.09分。项目全年预算数为174.69万元,执行数为76.52万元,完成预算的43.8%。项目绩效目标完成情况：一是根据年初绩效目标，执行率43.8%，偏离目标任务较远；二是总体绩效目标完成情况为“中”。发现的问题及原因：一是区级财政困难，实际发生的费用没有清算；二是上年结转金额较大，导致当年指标执行率低。下一步改进措施：提高使用效率。

7. “秦州区看守所、拘留所项目工程款” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为60.87分。项目全年预算数为114.42万元,执行数为114.42万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据年初绩效目标，执行率100%，完成目标任务；二是总体绩效目标完成情况为“良”。下一步改进措施：继续保持资金使用效率。

8. “七里墩派出所建设项目工程款” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.67分。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据年初绩效目标，执行率100%，完成目标任务；二是总体绩效目标完成情况为“良”。下一步改进措施：继续保持资金使用效率。

9. “2023年全市公安机关政法纪检监察转移支付资金” 项目绩效自评情况：此项目为涉密项目，项目绩效自评情况不用公开。

10.“2022年度公安机关中央政法纪检监察转移支付资金” 项目绩效自评情况：此项目为涉密项目，项目绩效自评情况不用公开。

11. “七里墩派出所建设项目前期经费” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.91分。项目全年预算数为60万元,执行数为57.39万元,完成预算的95.65%。项目绩效目标完成情况：一是根据年初绩效目标，执行率95.65%，基本完成目标任务；二是总体绩效目标完成情况为“良”。发现的问题及原因：一是区级财政困难，实际发生的费用没有清算，没有完成目标任务。下一步改进措施：提高使用效率。

12. “秦州公安业务技术用房安防系统项目工程款” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.67分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据年初绩效目标，执行率100%，完成目标任务；二是总体绩效目标完成情况为“良”。下一步改进措施：继续保持资金使用效率。

13.“秦州区看守所拘留所项目工程款” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.67分。项目全年预算数为141.48万元,执行数为141.48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据年初绩效目标，执行率100%，完成目标任务；二是总体绩效目标完成情况为“良”。下一步改进措施：继续保持资金使用效率。

14.“北关派出所装修经费” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.34分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据年初绩效目标，执行率100%，完成目标任务；二是总体绩效目标完成情况为“良”。下一步改进措施：继续保持资金使用效率。

15. “提前下达2023年公安机关政法纪检监察转移支付资金”项目绩效自评情况：此项目为涉密项目，项目绩效自评情况不用公开。

16.“2023年公安机关政法转移支付资金” 项目绩效自评情况：此项目为涉密项目，项目绩效自评情况不用公开。

17.“公安及交警补助经费” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.66分。项目全年预算数为345.06万元,执行数为344.72万元,完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：一是根据年初绩效目标，执行率99.9%，基本完成目标任务；二是总体绩效目标完成情况为“良”。下一步改进措施：继续保持资金使用效率。

18.“提前下达2024年全省公安机关中央政法纪检监察转移支付资金”项目绩效自评情况：此项目为涉密项目，项目绩效自评情况不用公开。

19. “居民身份证工本费” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.67分。项目全年预算数为18.31万元,执行数为18.31万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据年初绩效目标，执行率100%，完成目标任务；二是总体绩效目标完成情况为“良”。下一步改进措施：继续保持资金使用效率。

20.“2024年全省公安机关政法纪检监察转移支付资金” 项目绩效自评情况：此项目为涉密项目，项目绩效自评情况不用公开。

21.“秦州区看守所拘留所项目工程欠款”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.67分。项目全年预算数为117.4万元,执行数为117.38万元,完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：一是根据年初绩效目标，执行率99.98%，基本完成目标任务；二是总体绩效目标完成情况为“良”。下一步改进措施：提高资金使用效率。

22.“执法办案中心项目工程欠款” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为69.06分。项目全年预算数为76.99万元,执行数为15万元,完成预算的19.48%。项目绩效目标完成情况：一是根据年初绩效目标，执行率19.48%，偏离目标任务较远；二是总体绩效目标完成情况为“中”。 发现的问题及原因：区级财政困难，实际发生的费用没有清算导致没有完成目标任务。下一步改进措施：提高资金使用效率。

23. “2024年技术研究与开发（智慧交管系统研发与应用114号）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为82.13分。项目全年预算数为267.55万元,执行数为199.63万元,完成预算的74.61%。项目绩效目标完成情况：一是根据年初绩效目标，执行率74.61%，偏离目标任务较远；二是总体绩效目标完成情况为“良”。发现的问题及原因：区级财政困难，实际发生的费用没有清算导致没有完成目标任务。下一步改进措施：联系财政部门及时清算，提高执行率，优化绩效目标的设置。

24.“2024年技术研究与开发（雪亮平台系统研发与应用）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.67分。项目全年预算数为267.55万元,执行数为267.55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据年初绩效目标，执行率100%；二是总体绩效目标完成情况为“良”。下一步改进措施：优化绩效目标的设置。

25.“2024年技术研究与开发（平安秦州视频监控智慧平台系统研发与应用）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为81.34分。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据年初绩效目标，执行率100%；二是总体绩效目标完成情况为“良”。下一步改进措施：优化绩效目标的设置。

26.“2023年技术研究与开发（秦州区“智慧交管”系统开发与应用）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.34分。项目全年预算数为527.55万元,执行数为527.55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据年初绩效目标，执行率100%；二是总体绩效目标完成情况为“良”。下一步改进措施：优化绩效目标的设置。

27.“2023年中央转移支付重大传染病防控经费（第一批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.67分。项目全年预算数为0.23万元,执行数为0.23万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据年初绩效目标，执行率100%；二是总体绩效目标完成情况为“良”。下一步改进措施：优化绩效目标的设置。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度本单位未开展部门重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。