目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

公安机关的职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份在、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群体性治安保卫组织的治安防范工作。

二、机构设置

内设机构共有28个：其中：科、室11个：政工科、指挥中心、办公室、警务保障室、刑事科学技术室、户政科、出入境管理科、审计室、信访室、通信室、机要室；大队17个：警务督察大队、国内安全保卫大队、治安管理大队、经济文化保卫大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、防爆巡警大队、缉毒缉私大队、公共网络安全监察大队、天水湖治安管理大队、反恐大队、预审大队、法制大队、城区交警大队、郊区交警大队、森林警察大队、电信网络诈骗犯罪侦查大队。

派出所26个：其中：城区所8个：七里墩派出所、东关派出所、大城派出所、北关派出所、中城派出所、西关派出所、石马坪派出所、天水郡派出所；乡镇所16个：玉泉派出所、太京派出所、藉口派出所、关子派出所、牡丹派出所、天水派出所、汪川派出所、娘娘坝派出所、皂郊派出所、平南派出所、中梁派出所、齐寿派出所、大门派出所、华歧派出所、秦岭派出所、杨家寺派出所。

监管场所2个：看守所、行政拘留所。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为24467.16万元。与上年度相比,收、支总计各增加3128.42万元，增长14.66%，主要原因是：人员增资、项目类支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计24467.16万元,其中：财政拨款收入24467.16万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计24467.16万元,其中：基本支出18926.13万元,占77.35%；项目支出5541.03万元,占22.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为24467.16万元。与上年相比,各增加3128.42万元，增长14.66%。主要原因是：人员增资、项目类支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出24467.16万元,较上年决算数增加3128.42万元，增长14.66%。主要原因是：人员增资、项目类支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出24467.16万元，主要用于以下方面：公共安全支出19926.42万元,占81.44%；科学技术支出1199.63万元，占4.90%；社会保障和就业支出1663.63万元,占6.80%；卫生健康支出557.17万元,占2.28%；住房保障支出1120.31万元,占4.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20409.98万元,支出决算为24467.16万元,完成年初预算的119.88%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为16870.07万元,支出决算为19926.42万元,完成年初预算的118.12%,决算数大于预算数的当年有下拨的中央政法转移支付资金和项目类专项资金追加预算。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1199.63万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是科学技术支出预算由秦州区科学技术局做。

3．社会保障和就业支出年初预算数为1895.22万元,支出决算为1663.63万元,完成年初预算的87.78%,决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，职业年金实际支出比预算小，导致支出减少。

4．卫生健康支出年初预算数为566.12万元,支出决算为557.17万元,完成年初预算的98.42%,决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

5．住房保障支出年初预算数为1078.57万元,支出决算为1120.31万元,完成年初预算的103.87%,决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出18926.13万元。其中：

人员经费16770.46万元,较上年决算数增加2635.56万元，增长18.65%,主要原因是人员变动、工资增资辅警招录人数增加。人员经费用途主要包括基本工资5183.62万元、津贴补贴3020.49万元、奖金1768.96万元、绩效工资324.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费1370.35万元、职业年金缴费106.83万元、职工基本医疗保险缴费556.94万元、其他社会保障缴费17.13万元、住房公积金1120.31万元、其他工资福利支出2913.53万元、对个人和家庭的补助387.57万元。

公用经费2155.67万元,较上年决算数增加395.88万元，增长22.50%,主要原因是2023年未清算的费用结转到2024年支出。公用经费用途主要包括：办公费409.81万元、印刷费6.32万元、水费10.99万元、电费266.95万元、邮电费17.11万元、取暖费235.60万元、物业管理费47.04万元、差旅费14.8万元、维修费237.34万元、租赁费1.64万元、培训费27.04万元、专用材料费2.61万元、被装购置费1.85万元、劳务费143.74万元、委托业务费14.02万元、工会经费115.59万元、福利费89.75万元、其他交通费用407.21万元、办公设备购置65.8万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待,0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出2155.67万元,机关运行经费主要用于开支办公费409.81万元、印刷费6.32万元、水费10.99万元、电费266.95万元、邮电费17.11万元、取暖费235.6万元、物业管理费47.04万元、差旅费14.8万元、维修费237.34万元、租赁费1.64万元、培训费27.04万元、专用材料费2.61万元、劳务费143.74万元、委托业务费14.02万元、工会经费115.59万元、福利费89.75万元、其他交通费用407.21万元、办公设备购置65.8万元、专用设备购置40.47万元。机关运行经费较上年决算数增加395.88万元，增长22.50%,主要原因是设备购置经费增加，维修费用增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出27.21万元,较上年决算数减少19.00万元，下降41.12%,主要原因是部分当年的培训费用没有清算、业务培训减少，导致较上年决算数减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1194.67万元,其中：政府采购货物支出411.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出783.30万元。授予中小企业合同金额1064.03万元,占政府采购支出总额的89.06%,其中：授予小微企业合同金额994.28万元,占政府采购支出总额的83.23%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆89辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车16辆、执法执勤用车72辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备14台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目46个,涉及资金5541.03万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对提前下达2023年公安机关政法纪检监察转移支付资金”、“2023年技术研究与开发（秦州区智慧交管系统开发与应用）”、“秦州区看守所拘留所项目工程款”、“居民身份证工本费”、“城区关键交叉口交通组织优化项目剩余建设资金”、“2024年公安系统加班津贴和执勤岗位津贴”等6个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出1204.20万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看, 从评价情况来看,5个项目为“良”，1个项目为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映提前下达2023年公安机关政法纪检监察转移支付资金”、“ 2023年技术研究与开发（秦州区智慧交管系统开发与应用）”、“秦州区看守所拘留所项目工程款”、“居民身份证工本费”等46个项目绩效自评结果。

1.“公用经费保运转（天河警务站项目工程款）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为   分。项目全年预算数为28.03万元,执行数为28.03万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据年初绩效目标，执行率100%，完成目标任务；二是总体绩效目标完成情况为“良”。下一步改进措施：优化绩效目标的设置。

2.“2024年公安系统加班津贴和执勤岗位津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.48分。项目全年预算数为1559.28万元,执行数为900.63万元,完成预算的98.20%。项目绩效目标完成情况：一是根据年初绩效目标，执行率98.2%，基本完成目标；二是总体绩效目标完成情况为“良”。发现的问题及原因：人员变动，导致目标任务的完成。下一步改进措施：优化绩效目标的设置。

3. “2023年公安出入境业务费” 项目绩效自评情况：项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.74分。项目全年预算数为12万元,执行数为6.48万元,完成预算的54.01%。项目绩效目标完成情况：一是根据年初绩效目标，执行率54.01%，执行率偏低；二是总体绩效目标完成情况为“良”。发现的问题及原因：区级财政困难，实际发生的费用没有清算，导致执行率低。下一步改进措施：提高资金使用率。

4.“2024年公安出入境业务费” 项目绩效自评情况：项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为69.2分。项目全年预算数为9万元,执行数为0.91万元,完成预算的10.15%。项目绩效目标完成情况：一是根据年初绩效目标，执行率10.15%，执行率偏低；二是总体绩效目标完成情况为“中”。发现的问题及原因：一是区级财政困难，实际发生的费用没有清算；二是上年结转金额较大，导致当年指标执行率低。下一步改进措施：提高资金使用率。

5. “秦州公安业务技术用房及附属工程项目工程款” 项目绩效自评情况：项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.67分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据年初绩效目标，执行率100%，完成目标任务；二是总体绩效目标完成情况为“良”。下一步改进措施：继续保持资金的使用效率。

6. “公安机关禁毒经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为69.09分。项目全年预算数为174.69万元,执行数为76.52万元,完成预算的43.8%。项目绩效目标完成情况：一是根据年初绩效目标，执行率43.8%，偏离目标任务较远；二是总体绩效目标完成情况为“中”。发现的问题及原因：一是区级财政困难，实际发生的费用没有清算；二是上年结转金额较大，导致当年指标执行率低。下一步改进措施：提高使用效率。

7. “秦州区看守所、拘留所项目工程款” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为60.87分。项目全年预算数为114.42万元,执行数为114.42万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据年初绩效目标，执行率100%，完成目标任务；二是总体绩效目标完成情况为“良”。下一步改进措施：继续保持资金使用效率。

8. “七里墩派出所建设项目工程款” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.67分。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据年初绩效目标，执行率100%，完成目标任务；二是总体绩效目标完成情况为“良”。下一步改进措施：继续保持资金使用效率。

9. “2023年全市公安机关政法纪检监察转移支付资金” 项目绩效自评情况：此项目为涉密项目，项目绩效自评情况不用公开。

10.“2022年度公安机关中央政法纪检监察转移支付资金” 项目绩效自评情况：此项目为涉密项目，项目绩效自评情况不用公开。

11. “七里墩派出所建设项目前期经费” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.91分。项目全年预算数为60万元,执行数为57.39万元,完成预算的95.65%。项目绩效目标完成情况：一是根据年初绩效目标，执行率95.65%，基本完成目标任务；二是总体绩效目标完成情况为“良”。发现的问题及原因：一是区级财政困难，实际发生的费用没有清算，没有完成目标任务。下一步改进措施：提高使用效率。

12. “秦州公安业务技术用房安防系统项目工程款” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.67分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据年初绩效目标，执行率100%，完成目标任务；二是总体绩效目标完成情况为“良”。下一步改进措施：继续保持资金使用效率。

13.“秦州区看守所拘留所项目工程款” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.67分。项目全年预算数为141.48万元,执行数为141.48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据年初绩效目标，执行率100%，完成目标任务；二是总体绩效目标完成情况为“良”。下一步改进措施：继续保持资金使用效率。

14.“北关派出所装修经费” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.34分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据年初绩效目标，执行率100%，完成目标任务；二是总体绩效目标完成情况为“良”。下一步改进措施：继续保持资金使用效率。

15. “提前下达2023年公安机关政法纪检监察转移支付资金”项目绩效自评情况：此项目为涉密项目，项目绩效自评情况不用公开。

16.“2023年公安机关政法转移支付资金” 项目绩效自评情况：此项目为涉密项目，项目绩效自评情况不用公开。

17.“公安及交警补助经费” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.66分。项目全年预算数为345.06万元,执行数为344.72万元,完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：一是根据年初绩效目标，执行率99.9%，基本完成目标任务；二是总体绩效目标完成情况为“良”。下一步改进措施：继续保持资金使用效率。

18.“提前下达2024年全省公安机关中央政法纪检监察转移支付资金”项目绩效自评情况：此项目为涉密项目，项目绩效自评情况不用公开。

19. “居民身份证工本费” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.67分。项目全年预算数为18.31万元,执行数为18.31万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据年初绩效目标，执行率100%，完成目标任务；二是总体绩效目标完成情况为“良”。下一步改进措施：继续保持资金使用效率。

20.“2024年全省公安机关政法纪检监察转移支付资金” 项目绩效自评情况：此项目为涉密项目，项目绩效自评情况不用公开。

21.“秦州区看守所拘留所项目工程欠款”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.67分。项目全年预算数为117.4万元,执行数为117.38万元,完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：一是根据年初绩效目标，执行率99.98%，基本完成目标任务；二是总体绩效目标完成情况为“良”。下一步改进措施：提高资金使用效率。

22.“执法办案中心项目工程欠款” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为69.06分。项目全年预算数为76.99万元,执行数为15万元,完成预算的19.48%。项目绩效目标完成情况：一是根据年初绩效目标，执行率19.48%，偏离目标任务较远；二是总体绩效目标完成情况为“中”。 发现的问题及原因：区级财政困难，实际发生的费用没有清算导致没有完成目标任务。下一步改进措施：提高资金使用效率。

23. “2024年技术研究与开发（智慧交管系统研发与应用114号）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为82.13分。项目全年预算数为267.55万元,执行数为199.63万元,完成预算的74.61%。项目绩效目标完成情况：一是根据年初绩效目标，执行率74.61%，偏离目标任务较远；二是总体绩效目标完成情况为“良”。发现的问题及原因：区级财政困难，实际发生的费用没有清算导致没有完成目标任务。下一步改进措施：联系财政部门及时清算，提高执行率，优化绩效目标的设置。

24.“2024年技术研究与开发（雪亮平台系统研发与应用）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.67分。项目全年预算数为267.55万元,执行数为267.55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据年初绩效目标，执行率100%；二是总体绩效目标完成情况为“良”。下一步改进措施：优化绩效目标的设置。

25.“2024年技术研究与开发（平安秦州视频监控智慧平台系统研发与应用）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为81.34分。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据年初绩效目标，执行率100%；二是总体绩效目标完成情况为“良”。下一步改进措施：优化绩效目标的设置。

26.“2023年技术研究与开发（秦州区“智慧交管”系统开发与应用）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.34分。项目全年预算数为527.55万元,执行数为527.55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据年初绩效目标，执行率100%；二是总体绩效目标完成情况为“良”。下一步改进措施：优化绩效目标的设置。

27.“2023年中央转移支付重大传染病防控经费（第一批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.67分。项目全年预算数为0.23万元,执行数为0.23万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据年初绩效目标，执行率100%；二是总体绩效目标完成情况为“良”。下一步改进措施：优化绩效目标的设置。

28. “郊区交警大队2024年公安系统加班津贴和执勤岗位津贴” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.47分。项目全年预算数为145.15万元,执行数为142.76万元,完成预算的98.35%。项目绩效目标完成情况：一是根据年初绩效目标，执行率98.35%；二是总体绩效目标完成情况为“良”。下一步改进措施：优化绩效目标的设置。

29.“公安及交警补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为67.85分。项目全年预算数为7.23万元,执行数为1.54万元,完成预算的21.3%。项目绩效目标完成情况：一是根据年初绩效目标，执行率21.3%；二是总体绩效目标完成情况为“中”。下一步改进措施：提高执行率，优化绩效目标的设置。

30.“业务补助经费” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为4.89万元,执行数为4.89万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据年初绩效目标，执行率100%；二是总体绩效目标完成情况为“优”。下一步改进措施：优化绩效目标的设置。

31.“2023年公安及交警补助经费” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.64分。项目全年预算数为50万元,执行数为39.29万元,完成预算的78.58%。项目绩效目标完成情况：一是根据年初绩效目标，执行率78.58%；二是总体绩效目标完成情况为“良”。下一步改进措施：提高执行率，优化绩效目标的设置。

32.“驾驶证证芯和小型汽车摩托车号牌及固封螺丝成品款” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为0.04万元,执行数为0.04万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据年初绩效目标，执行率100%；二是总体绩效目标完成情况为“优”。下一步改进措施：提高执行率，优化绩效目标的设置。

33.“基本支出-公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为0.68万元,执行数为0.68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据年初绩效目标，执行率100%；二是总体绩效目标完成情况为“良”。下一步改进措施：提高执行率，优化绩效目标的设置。

34. “城区交警大队2024年公安系统加班津贴和执勤岗位津贴” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.01分。项目全年预算数为143.51万元,执行数为137.94万元,完成预算的96.12%。项目绩效目标完成情况：一是根据年初绩效目标，执行率96.12%；二是总体绩效目标完成情况为“良”。下一步改进措施：提高执行率，优化绩效目标的设置。

35.“吕二北路廖家磨路提升改违停监控经费” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.4分。项目全年预算数为1.98万元,执行数为1.98万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据年初绩效目标，执行率100%；二是总体绩效目标完成情况为“良”。下一步改进措施：提高执行率，优化绩效目标的设置。

36.“2023年公安及交警补助经费” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.4分。项目全年预算数为48.78万元,执行数为48.78万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据年初绩效目标，执行率100%；二是总体绩效目标完成情况为“良”。下一步改进措施：提高执行率，优化绩效目标的设置。

37.“交警业务补助经费” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.4分。项目全年预算数为0.02万元,执行数为0.02万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据年初绩效目标，执行率100%；二是总体绩效目标完成情况为“良”。下一步改进措施：提高执行率，优化绩效目标的设置。

38.“突发事件应急处置经费” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为60.91分。项目全年预算数为50万元,执行数为18.06万元,完成预算的36.12%。项目绩效目标完成情况：一是根据年初绩效目标，执行率36.12%；二是总体绩效目标完成情况为“中”。发现的主要问题及原因：财政困难，年底未清算。下一步改进措施：提高执行率，优化绩效目标的设置。

39.“道路交通标线施划经费” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.4分。项目全年预算数为8.81万元,执行数为8.81万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据年初绩效目标，执行率100%；二是总体绩效目标完成情况为“良”。下一步改进措施：提高执行率，优化绩效目标的设置。

40.“2024年工作经费” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.4分。项目全年预算数为4.85万元,执行数为4.85万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据年初绩效目标，执行率100%；二是总体绩效目标完成情况为“良”。下一步改进措施：提高执行率，优化绩效目标的设置。

41.“城区交警大队业务补助经费” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为76分。项目全年预算数为37.37万元,执行数为36.61万元,完成预算的97.97%。项目绩效目标完成情况：一是根据年初绩效目标，执行率97.97%；二是总体绩效目标完成情况为“中”。下一步改进措施：提高执行率，优化绩效目标的设置。

42.“南明路及周边小巷道提升改造项目违停监控建设经费” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.4分。项目全年预算数为2.02万元,执行数为2.02万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据年初绩效目标，执行率100%；二是总体绩效目标完成情况为“良”。下一步改进措施：提高执行率，优化绩效目标的设置。

43.“城区关键交叉口交通组织优化项目剩余建设资金” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.4分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据年初绩效目标，执行率100%；二是总体绩效目标完成情况为“良”。下一步改进措施：提高执行率，优化绩效目标的设置。

44.“智能指挥中心建设未付资金” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.4分。项目全年预算数为30.71万元,执行数为30.71万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据年初绩效目标，执行率100%；二是总体绩效目标完成情况为“良”。下一步改进措施：提高执行率，优化绩效目标的设置。

45.“城区交警大队公安及交警补助经费” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为82.29分。项目全年预算数为17.30万元,执行数为15.33万元,完成预算的88.89%。项目绩效目标完成情况：一是根据年初绩效目标，执行率100%；二是总体绩效目标完成情况为“良”。下一步改进措施：提高执行率，优化绩效目标的设置。

46.“基本支出-公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.4分。项目全年预算数为6.57万元,执行数为6.57万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据年初绩效目标，执行率100%；二是总体绩效目标完成情况为“良”。下一步改进措施：提高执行率，优化绩效目标的设置。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度部门整体绩效评价报告如下：

天水市公安局秦州分局（汇总）

2024年度预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门职能概述。

公安机关是人民政府的重要组成部分，是国家的行政机关，同时它又担负着刑事案件的侦查任务，因而它又是国家的司法机关之一。

公安机关的职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份在、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群体性治安保卫组织的治安防范工作。

部门组织机构及人员情况

内设机构共有28个：其中：科、室11个：政工科、指挥中心、办公室、警务保障室、刑事科学技术室、户政科、出入境管理科、审计室、信访室、通信室、机要室；大队17个：警务督察大队、国内安全保卫大队、治安管理大队、经济文化保卫大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、防爆巡警大队、缉毒缉私大队、公共网络安全监察大队、天水湖治安管理大队、反恐大队、预审大队、法制大队、城区交警大队、郊区交警大队、森林警察大队、电信网络诈骗犯罪侦查大队。

派出所26个：其中：城区所8个：七里墩派出所、东关派出所、大城派出所、北关派出所、中城派出所、西关派出所、石马坪派出所、天水郡派出所；乡镇所16个：玉泉派出所、太京派出所、藉口派出所、关子派出所、牡丹派出所、天水派出所、汪川派出所、娘娘坝派出所、皂郊派出所、平南派出所、中梁派出所、齐寿派出所、大门派出所、华歧派出所、秦岭派出所、杨家寺派出所。

监管场所2个：看守所、行政拘留所。

绩效自评工作组织开展情况

根据天水市秦州区财政局关于开展2024年度区级预算执行项目和整体支出绩效自评工作的通知要求，天水市公安局秦州分局高度重视，及时召开会议对此项工作进行了安排部署，成立了分管领导任组长，警务保障室主任为成员的部门预算项目绩效评价领导小组，严格按照文件要求对标对表，通过查账目、检查系统运行情况等方式，对天水市公安局秦州分局2024年经费使用情况进行了全方位自查和自评，从部门投入目标、部门履职目标、影响力目标三个方面进行了绩效评价工作，形成绩效自评报告。

部门整体支出绩效自评情况分析

部门决算情况

1.收入支出预算安排情况。

2024年安排预算收入20409.98万元，与上年相比减少928.76万元。原因是人员变动。

2024年安排预算支出20409.98万元，与上年相比减少928.76万元。

2.收入支出预算执行情况。

收入情况：

2024年度我局经费总收入为：24467.16万元。与上年相比增加3128.42万元，增长14.48%。主要原因是人员增资、项目类支出增加。

支出情况：

2024年度我局经费总支出为：24467.16万元，与上年相比增加3128.42万元，增长14.48%。主要原因是人员增资、项目类支出增加。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1.基本支出。

2024年天水市公安局秦州分局基本支出为18926.13万元。

2.项目支出。

2024年天水市公安局秦州分局项目支出为4942.825541.03万元。

2024年天水市公安局秦州分局“三公”经费支出为 0。

其中一级指标：投入和管理目标，产出目标，效果目标，影响力目标。二级指标：资金投入，资产管理，财务管理，质量指标，时效指标，社会效益，信息化建设情况。三级指标：项目财政拨款，资产管理制度，资金使用合规性，调查数据的真实性和准确性，调查数据的及时性，政府用于作决策时的满意度，信息化管理覆盖率。

从全年项目目标完成情况来看，各项任务基本完成。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2024年，本部门预算支出项目6个，当年财政拨款1204.2万元，全年支出1204.2元，执行率100%。通过自评，5个项目结果为“良好”，1个项目为“优”。分项目自评情况分析如下：

（一）提前下达2023年公安机关政法纪检监察转移支付资金”项目

1.项目支出预算执行情况

2.总体绩效目标和各项指标完成情况分析

无论从总体绩效目标以及各项指标来看，指标均很好地完成，总得分84.67分，属于“良好”。

2023年技术研究与开发（秦州区“智慧交管”系统开发与应用）项目

1.项目支出预算执行情况

2.总体绩效目标和各项指标完成情况分析

产出指标、效益指标、满意度指标均较好的完成，总得分83.34分，属于“良好”。

秦州区看守所拘留所项目工程款项目

1.项目支出预算执行情况

2.总体绩效目标和各项指标完成情况分析

产出指标、效益指标、满意度指标均较好的完成，总得分80.67分，属于“良好”。

居民身份证工本费项目

项目支出预算执行情况

2.总体绩效目标和各项指标完成情况分析

产出指标、效益指标、满意度指标均较好的完成。总得分80.67分，属于“良好”。

（五）城区关键交叉口交通组织优化项目剩余建设资金

1.项目支出预算执行情况

2.总体绩效目标和各项指标完成情况分析

产出指标、效益指标、满意度指标均较好的完成。总得分83.4分，属于“良好”。

（六）2024年公安系统加班津贴和执勤岗位津贴

1.项目支出预算执行情况

2.总体绩效目标和各项指标完成情况分析

产出指标、效益指标、满意度指标均较好的完成。总得分96.49分，属于“优”。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；二是利用绩效自评结果，促进部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。