目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

2024年，秦州公安分局城区交通警察大队在区委、区政府、分局党委和市交警支队机关党委的坚强领导下，深入学习贯彻党的二十大精神，以“主动创稳”为牵引，持续开展“铸魂强基，争创一流”行动，忠诚履职，顽强拼搏。坚持抓秩序、保畅通、防事故、保安全工作目标，；力争各项工作取得新成效。促进城区道路交通秩序安全畅通、交通事故“一升三降”、减少交通违法行为，提升人民群众对交通秩序满意度，提高执法管理和服务水平，保持城区道路交通安全形势总体平稳，不出现严重交通拥堵和较大恶性交通事故。

1、 坚持政治建警，不断强化战斗堡垒作用

2、 强化专项整治，促进道路交通秩序明显好转

3、 坚持主责主业，增加查违成果

4、 坚持便民利民，有序开展车驾管业务

5、 宣教多措并举，不断提升群众意识

6、 交通基础不断夯实，不断提升群众满意度

7、 多措并举预防道路交通事故

二、机构设置

内设机构共有13个：其中：一、二、三、四、五、六中队、夜班中队、综合勤务中队、事故处理中队、车管所、违法处理中队、安全宣传中队、指挥中心，其中一、二、三、综合勤务中队、事故处理中队、车管所是副科级，四、五、六中队、 夜班中队、违法处理中队、安全宣传中队、指挥中心属于股级。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、 支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

备注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

备注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1659.55万元。与上年度相比,收、支总计各增加304.63万元，增长22.48%，主要原因是主要原因是人员增资、支付以前年度项目支出多。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1659.55万元,其中：财政拨款收入1659.55万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1659.55万元,其中：基本支出1249.88万元,占75.31%；项目支出409.67万元,占24.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1659.55万元。与上年相比,各增加304.63万元，增长22.48%。主要原因是主要原因是人员增资、支付以前年度项目支出多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1659.55万元,较上年决算数增加304.63万元，增长22.48%。主要原因是主要原因是人员增资、支付以前年度项目支出多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1659.55万元，主要用于以下方面：公共安全支出1419.98万元,占85.56%；社会保障和就业支出115.92万元,占6.98%；卫生健康支出42.52万元,占2.56%；住房保障支出81.13万元,占4.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1336.92万元,支出决算为1659.55万元,完成年初预算的124.13%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为1070.67万元,支出决算为1419.98万元,完成年初预算的132.62%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资、支付以前年度无预算项目。

2．社会保障和就业支出年初预算数为140.55万元,支出决算为115.92万元,完成年初预算的82.48%,决算数小于预算数的主要原因是2024年退休民警及行政工人2人、调出事业管理人员1人。

3．卫生健康支出年初预算数为43.28万元,支出决算为42.52万元,完成年初预算的98.26%,决算数小于预算数的主要原因是2024年退休民警及行政工人2人、调出事业管理人员1人。

4．住房保障支出年初预算数为82.42万元,支出决算为81.13万元,完成年初预算的98.44%,决算数小于预算数的主要原因是2024年退休民警及行政工人2人、调出事业管理人员1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1249.88万元。其中：

人员经费986.88万元,较上年决算数增加28.46万元，增长2.97%,主要原因是人员工资调标及正常增资。人员经费用途主要包括基本工资361.26万元、津贴补贴194.19万元、奖金141.78万元、绩效工资33.87万元、社会保障缴费151.49万元，其他社会保障缴费1.31万元、住房公积金81.13万元、对个人和家庭的补助5.64万元、其他工资福利支出16.21万元。

公用经费263.00万元,较上年决算数增加137.22万元，增长109.10%,主要原因是本年支出以前年度未支付项目款。公用经费用途主要包括办公费44.02万元、印刷费4.0万元、电费21.81万元、水费0.57万元、邮电费9.53万元、取暖费17.95万元、物业管理费0.53万元、差旅费9.92万元、维修维护费34.99万元、委托业务费3.77万元、工会经费16.62万元、福利费7.6万元、其他交通费52.49万元、资本性支出中办公设备购置9.08万元、专用设备购置30.12万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是无“三公”经费支出全年预算数,较上年决算数持平,主要原因是无“三公”经费支出全年预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无因公出国(境)费用，较上年决算数持平,主要原因是无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护,较上年决算数持平,主要原因是无公务用车购置及运行维护。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务接待,较上年决算数持平,主要原因是无公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出263.00万元,机关运行经费主要用于开支办公费44.02万元、印刷费4.0万元、电费21.81万元、水费0.57万元、邮电费9.53万元、取暖费17.95万元、物业管理费0.53万元、差旅费9.92万元、维修维护费34.99万元、委托业务费3.77万元、工会经费16.62万元、福利费7.6万元、其他交通费52.49万元、资本性支出中办公设备购置9.08万元、专用设备购置30.12万元。机关运行经费较上年决算数增加137.22万元，增长109.10%,主要原因是办公费增加、办公设施设备购置经费增加，维修维护费增加、工会经费及福利费支出增加

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是上下年均无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.98万元，下降100.00%,主要原因是2023年无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计887.43万元,其中：政府采购货物支出203.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出684.43万元。授予中小企业合同金额881.95万元,占政府采购支出总额的99.38%,其中：授予小微企业合同金额881.36万元,占政府采购支出总额的99.32%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于交通管理执勤执法警用车辆11台。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目13个,涉及资金409.67万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映城区关键交叉口交通组织优化项目剩余建设资金等13个项目绩效自评结果。

1. 城区关键交叉口交通组织优化项目剩余建设资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.4分。项目全年预算数为100.00万元,执行数为100.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时支付了项目建设剩余资金，减少了该项目的债务数额；二是根据效益指标有效减少了交通违法行为，维护保障了群众生命财产安全；三是满意度指标来看交警满意度达到99%，科技警力的投入极大的提高了交通管理水平。发现的主要问题及原因：一是绩效目标执行出现偏差。该项目社会成本指标、生态成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标出现偏差，主要原因是已完成支付财政未及时清算。下一步改进措施：一是加大与财政的沟通力度及时支付项目资金。城区关键交叉口交通组织优化项目剩余建设资金项目绩效自评情况：自评结论为良。

2. 吕二北路廖家磨路提升改违停监控经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.4分。项目全年预算数为1.98万元,执行数为1.98万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时支付了项目建设质保金，结清了该项目的往来款项；二是根据效益指标有效减少了交通违法行为，维护保障了群众生命财产安全；三是满意度指标来看交警满意度达到99%，科技警力的投入极大的提高了交通管理水平。发现的主要问题及原因：一是绩效目标执行出现偏差。该项目社会成本指标、生态成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标出现偏差，主要原因是已完成支付财政未及时清算。下一步改进措施：一是加大与财政的沟通力度及时支付项目资金。吕二北路廖家磨路提升改违停监控经费项目绩效自评情况：自评结论为良。

3、南明路及周边小巷道提升改造项目违停监控建设经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.4分。项目全年预算数为2.02万元,执行数为2.02万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时支付了项目建设质保金，结清了该项目的往来款项；二是根据效益指标有效减少了交通违法行为，维护保障了群众生命财产安全；三是满意度指标来看交警满意度达到99%，科技警力的投入极大的提高了交通管理水平。发现的主要问题及原因：一是绩效目标执行出现偏差。该项目社会成本指标、生态成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标出现偏差，主要原因是已完成支付财政未及时清算。下一步改进措施：一是加大与财政的沟通力度及时支付项目资金。南明路及周边小巷道提升改造项目违停监控建设经费项目绩效自评情况：自评结论为良。

4、道路交通标线施划经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.4分。项目全年预算数为8.81万元,执行数为8.81万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时支付了项目建设质保金，结清了该项目的往来款项；二是根据效益指标有效减少了交通违法行为，维护保障了群众生命财产安全；三是满意度指标来看交警满意度达到99%，科技警力的投入极大的提高了交通管理水平。发现的主要问题及原因：一是绩效目标执行出现偏差。该项目社会成本指标、生态成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标出现偏差，主要原因是已完成支付财政未及时清算。下一步改进措施：一是加大与财政的沟通力度及时支付项目资金。道路交通标线施划经费项目绩效自评情况：自评结论为良。

5、2023年公安及交警补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.4分。项目全年预算数为48.78万元,执行数为48.78万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时支付了大队所欠款项；二是根据效益指标有效减少了交通违法行为，维护保障了群众生命财产安全；三是满意度指标来看交警满意度达到94%，有效及时地保障了大队日常运转。发现的主要问题及原因：一是绩效目标执行出现偏差。该项目社会成本指标、生态成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标出现偏差，主要原因是部分项目未完成、已完成支付财政未及时清算。下一步改进措施：一是尽快完善未完成的项目，完善已完成未支付项目的资料、加大与财政的沟通力度及时支付项目资金。2023年公安及交警补助经费项目绩效自评情况：自评结论为良。

6、交警业务补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为71.04分。项目全年预算数为5.00万元,执行数为0.02万元,完成预算的0.4%。项目绩效目标完成情况：一是根据效益指标有效减少了交通违法行为，维护保障了群众生命财产安全；三是满意度指标来看交警满意度达到95%，有效及时地保障了大队日常运转。发现的主要问题及原因：一是绩效目标执行出现偏差。该项目社会成本指标、生态成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标出现偏差，主要原因是部分项目未完成、已完成支付财政未及时清算。下一步改进措施：一是尽快完善未完成的项目，完善已完成未支付项目的资料、加大与财政的沟通力度及时支付项目资金。交警业务补助经费项目绩效自评情况：自评结论为中。

7、公安及交警工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为82.29分。项目全年预算数为17.3万元,执行数为15.33万元,完成预算的88.89%。项目绩效目标完成情况：一是根据效益指标有效减少了交通违法行为，维护保障了群众生命财产安全；三是满意度指标来看交警满意度达到95%，有效及时地保障了大队日常运转、加强了交警的执法装备。发现的主要问题及原因：一是绩效目标执行出现偏差。该项目社会成本指标、生态成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标出现偏差，主要原因是部分项目未完成、已完成支付财政未及时清算。下一步改进措施：一是尽快完善未完成的项目，完善已完成未支付项目的资料、加大与财政的沟通力度及时支付项目资金。公安及交警工作经费项目绩效自评情况：自评结论为良。

8、业务补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为76分。项目全年预算数为37.37万元,执行数为36.61万元,完成预算的97.97%。项目绩效目标完成情况：一是根据效益指标有效减少了交通违法行为，维护保障了群众生命财产安全；三是满意度指标来看交警满意度达到98.97%，有效及时地保障了大队日常运转。发现的主要问题及原因：一是绩效目标执行出现偏差。该项目社会成本指标、生态成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标出现偏差，主要原因是部分项目未完成、已完成支付财政未及时清算。下一步改进措施：一是尽快完善未完成的项目，完善已完成未支付项目的资料、加大与财政的沟通力度及时支付项目资金。业务补助经费项目绩效自评情况：自评结论为中。

9、工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.4分。项目全年预算数为4.85万元,执行数为4.85万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据效益指标有效减少了交通违法行为，维护保障了群众生命财产安全；三是满意度指标来看交警满意度达到99.48%，有效及时地保障了大队日常运转。发现的主要问题及原因：一是绩效目标执行出现偏差。该项目社会成本指标、生态成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标出现偏差，主要原因是部分项目已完成支付财政未及时清算。下一步改进措施：加大与财政的沟通力度及时支付项目资金。工作经费项目绩效自评情况：自评结论为良。

10、突发事件应急处置经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为60.91分。项目全年预算数为50.00万元,执行数为18.06万元,完成预算的36.12%。项目绩效目标完成情况：一是根据效益指标救助资金的支付让被救助人得到及时的治疗，身体得以恢复；二是满意度指标来看受害人家属满意度达到95%。发现的主要问题及原因：一是绩效目标执行出现偏差。该项目经济成本成本控制率、数量指标、社会成本指标、生态成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标出现偏差，主要原因是受害人救助资金发放按照被救助人救助需要需求申请支付。下一步改进措施：争取一次性将救助金支付完成。突发事件应急处置经费项目绩效自评情况：自评结论为中。

11、2024年公安系统加班津贴和执勤岗位津贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.01分。项目全年预算数为143.51万元,执行数为137.94万元,完成预算的96.12%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放公安系统加班津贴和执勤岗位津贴；二是根据绩效产出调动民警工作积极性；三是满意度指标来看交警满意度达到97%。发现的主要问题及原因：一是绩效目标执行出现偏差。主要原因是已完成支付财政未及时清算；该项目社会成本指标、生态成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标出现偏差，主要原因是项目已完成支付财政未及时清算。下一步改进措施：加大与财政的沟通力度及时支付项目资金。2024年公安系统加班津贴和执勤岗位津贴项目绩效自评情况：自评结论为良。

12、基本支出—公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为76分。项目全年预算数为6.57万元,执行数为6.57万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据效益指标有效减少了交通违法行为，维护保障了群众生命财产安全；三是满意度指标来看交警满意度达到94%，有效及时地保障了大队日常运转。发现的主要问题及原因：一是绩效目标执行出现偏差。该项目社会成本指标、生态成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标出现偏差，主要原因是部分项目未完成、已完成支付财政未及时清算。下一步改进措施：一是尽快完善未完成的项目，完善已完成未支付项目的资料、加大与财政的沟通力度及时支付项目资金。基本支出—公用经费项目绩效自评情况：自评结论为良。

13、智能指挥中心建设未付资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.4分。项目全年预算数为30.71元,执行数为30.71元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时支付了项目建设质保金，减少了该项目的债务数额；二是根据效益指标有效减少了交通违法行为，维护保障了群众生命财产安全；三是满意度指标来看交警满意度达到95%，科技警力的投入极大的提高了交通管理水平。发现的主要问题及原因：一是绩效目标执行出现偏差。该项目社会成本指标、生态成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标出现偏差，主要原因是已完成支付财政未及时清算。下一步改进措施：一是加大与财政的沟通力度及时支付项目资金。智能指挥中心建设未付资金项目绩效自评情况：自评结论为良。

三、部门重点绩效评价结果

我单位属于二级单位，未开展部门重点绩效评价工作。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。