目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

公安机关交通部门的职责是：主要负责在道路上执行指挥交通、维护交通秩序、纠正和处罚交通违法行为、处理交通事故、维护治安秩序及道路交通安全宣传等日常工作，为当地的经济发展、社会稳定营造良好的交通秩序。

二、机构设置

机构共有11个：其中：一、二、三中队、徐家店卡口中队、天水郡警务站、机动中队、综合勤务中队、事故处理中队、车管所、违法处理中队、安全宣传中队、指挥中心，其中一、二、三、综合勤务中队、事故处理中队、车管所、徐家店卡口中队属于副科级建制，天水郡警务站、机动中队、违法处理中队、安全宣传中队、指挥中心属于股级。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1514.32万元。与上年度相比,收、支总计各增加129.75万元，增长9.37%，主要原因是财政拨款增加、部分日常开销、项目费用支付增加、正常晋升人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1514.32万元,其中：财政拨款收入1514.32万元,占100.00%

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1514.32万元,其中：基本支出1325.78万元,占87.55%；项目支出188.54万元,占12.45%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1514.32万元。与上年相比,各增加129.75万元，增长9.37%。主要原因是财政拨款增加、部分日常开销、项目费用支付增加、正常晋升人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1514.32万元,较上年决算数增加129.75万元，增长9.37%。主要原因是财政拨款增加、部分日常开销、项目费用支付增加、正常晋升人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1514.32万元，主要用于以下方面：公共安全支出1238.19万元,占81.77%；社会保障和就业支出147.49万元,占9.74%；卫生健康支出43.22万元,占2.85%；住房保障支出85.43万元,占5.64%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1544.13万元,支出决算为1514.32万元,完成年初预算的98.07%。其中：

公共安全支出1238.19万元,占81.77%；社会保障和就业支出147.49万元,占9.74%；卫生健康支出43.22万元,占2.85%；住房保障支出85.43万元,占5.64%；

1．公共安全支出年初预算数为1276.25万元,支出决算为1238.19万元,完成年初预算的97.02%,决算数小于预算数的决算数小于预算数的主要原因是部分项目支付进度缓慢、影响全年计划。

2．社会保障和就业支出年初预算数为142.21万元,支出决算为147.49万元,完成年初预算的103.71%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数增加导致人员支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为43.22万元,支出决算为43.22万元,完成年初预算的99.99%,决算数小于预算数的原因是基数调整支出减少。

4．住房保障支出年初预算数为82.45万元,支出决算为85.43万元,完成年初预算的103.61%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数增加导致人员支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1325.78万元。其中：人员经费1040.84万元,较上年决算数增加76.48万元，增长7.93%,主要原因是人员工资基数增加导致人员支出增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、年终一次性奖励、社会保障缴费、生活性津贴、工作性津贴、工资区类差、高原补贴、艰苦津贴、基础绩效奖、保留物价、警衔工资等.

公用经费284.94万元,较上年决算数增加173.51万元，增长155.71%,交通协警增加，导致公用经费支出加大。公用经费用途主要包括：办公费、电费、取暖费、物业费、维修（维护）费、咨询费、被装购置费、差旅费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）三公经费财政拨款支出总体情况说明

  2024年度三公经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是:2024没有预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是：2024没有决算支出数。

（二）三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：2024年本年没有支出数,较上年决算数减少0.0万元,下降%,  主要原因是：2024年本年没有实际支出数。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2024年本年没有支出数,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是：2024年本年没有实际支出数。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：2024年本年没有支出数，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是：2024年本年没有实际支出数。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：2024年本年没有支出数，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是：2024年本年没有实际支出数。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：2024年本年没有支出数，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是：2024年本年没有实际支出数。

（三）三公经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量0为辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出284.94万元,机关运行经费主要用于开支：办公费33.02万元、水费3.62万元、电费21.12万元、邮电费4.5万元、取暖费11.1万元、物业费16.82万元、差旅费3.88万元、劳务费14.93万元、委托业务费1.98万元、工会经费6.78万元、福利费11.8万元、其他交通费56.12万元。机关运行经费较上年决算数增加173.51万元，增长155.71%,主要原因是本单位招录交通协警增多，机关运行成本增大。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,2024年本单位没有会议费支出。

本年度培训费支出0.09万元,较上年决算数减少0.90万元，下降91.37%,采用线上、网络培训，就减少培训费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计31.58万元,其中：政府采购货物支出9.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出21.70万元。授予中小企业合同金额27.63万元,占政府采购支出总额的87.50%,其中：授予小微企业合同金额27.63万元,占政府采购支出总额的87.50%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车18辆为警用摩托车，主要用于城市巡逻及疏导保畅等，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目6个,涉及资金188.54万元,占一般公共预算项目支出总额的14.22%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年公安系统加班津贴和执勤岗位津贴、驾驶证证芯和小型汽车摩托车号牌及固封螺丝成品款、公安及交警补助经费、2023年公用经费、业务补助经费、2023年公安及交警补助经费等6个项目绩效自评结果。

1.“2024年公安系统加班津贴和执勤岗位津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.49分。项目全年预算数为145.15万元,执行数为142.75万元,完成预算的98.34%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放加班津贴和执勤岗位津贴；二是根据绩效产出调动民警工作积极性。发现的主要问题及原因：一是绩效目标执行出现偏差。该项目成本指标-成本控制率、年初预算出现偏差，主要原因是已完成支付财政未及时清算。；二是项目实施存在的问题我大队严格按照项目资金管理办法执行目标任务，暂未发现问题。下一步改进措施：一是纠偏整改措施。本单位应加快项目进度，加大与财政的沟通力度及时支出项目资金，尽快完善完成财政审批手续，合理完成资金支付。

2. “驾驶证证芯和小型汽车摩托车号牌及固封螺丝成品款”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为0.036万元,执行数为0.036万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目经费保障辖区安全畅通有序的交通秩序，完善辖区车辆安全通行，更好地保障秦州区经济发展。发现的主要问题及原因：一是绩效目标执行出现偏差。该项目成本指标-成本控制率、数量指标出现偏差，主要原因是项目项目手续已批，资金一次性支付；二是项目实施存在的问题我大队严格按照项目资金管理办法执行目标任务，暂未发现问题。下一步改进措施：在项目执行进度较快时，详细跟踪了解项目实施过程中的问题，分析原因，提出建议并督促执行，杜绝问题的出现，既有问题即知即改。

3. 3.“公安及交警补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为67.85分。项目全年预算数为7.22万元,执行数为1.53万元,完成预算的21.3%。项目绩效目标完成情况：通过该项目经费保障辖区安全畅通有序的交通秩序，完善辖区道路的基础设施、保障日常大队办公需求，更好地保障秦州区经济发展。发现的主要问题及原因：该项目成本指标-成本控制率、年初预算出现偏差，主要原因是部分项目工作未完成，已完成支付的项目财政未及时清算。下一步改进措施：加大预算执行力度。项目执行进度较慢时，详细跟踪了解项目实施过程中的问题和难点，分析原因，提出建议并督促执行，杜绝问题的出现，既有问题即知即改。

   4.“2023年公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为0.67万元,执行数为0.67万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目经费保障辖区安全畅通有序的交通秩序，完善辖区车辆安全通行，更好地保障秦州区经济发展。发现的主要问题及原因：一是绩效目标执行出现偏差。该项目成本指标-成本控制率、数量指标出现偏差，主要原因是项目项目手续已批，资金一次性支付；二是项目实施存在的问题我大队严格按照项目资金管理办法执行目标任务，暂未发现问题。下一步改进措施：在项目执行进度较快时，详细跟踪了解项目实施过程中的问题，分析原因，提出建议并督促执行，杜绝问题的出现，既有问题即知即改。

   5、“业务补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为4.89万元,执行数为4.89万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目经费保障辖区安全畅通有序的交通秩序，完善辖区道路的基础设施、保障日常大队办公需求，更好地保障秦州区经济发展。发现的主要问题及原因：该项目成本指标-成本控制率、数量指标出现偏差，主要原因是项目项目手续已批，资金一次性支付。下一步改进措施： 本单位应合理安排项目进度，加大与财政的沟通力度支出项目资金时效性不应过快，尽快完善完成财政审批手续，合理完成资金支付。

  6、“2023年公安及交警补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.11分。项目全年预算数为50万元,执行数为39.29万元,完成预算的78.58%。项目绩效目标完成情况：通过该项目经费保障辖区安全畅通有序的交通秩序，完善辖区道路的基础设施、保障日常大队办公需求，更好地保障秦州区经济发展。发现的主要问题及原因：该项目成本指标-成本控制率、年初预算出现偏差，主要原因是部分项目工作未完成，已完成支付的项目财政未及时清算。下一步改进措施： 本单位应加快项目进度，加大与财政的沟通力度及时支出项目资金，尽快完善完成财政审批手续，合理完成资金支付。

三、部门重点绩效评价结果

2024年本单位未开展部门重点绩效评价

附件1：天水市公安局秦州分局郊区交通警察大队单位绩效自评报告

附件2：天水市公安局秦州分局郊区交通警察大队单位绩效自评表

1、天水市公安局秦州分局郊区交通警察大队整体支出绩效自评表

2、天水市公安局秦州分局郊区交通警察大队项目支出绩效自评表

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。