目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家关于民政工作的方针政策和法律法规。负责全区民政事业发展政策、规划并组织实施。指导全区民政工作改革与发展。

（二）负责社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记，拟定监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）贯彻落实社会救助政策和标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助、残疾人两项补贴等工作。

（四）负责行政区划的管理工作，指导地名管理工作，承办行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作。指导和组织行政区域界线勘定及管理工作。负责重要自然地理实体命名和更名的审核报批工作。

（五）落实婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（六）落实殡葬管理政策和服务规范，推进殡葬改革。

（七）协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织实施老年人社会参与政策。

（八）协调落实促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，负责养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十）落实促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

（十一）负责全区民政领域安全生产工作的组织实施和监督检查。配合有关部门对社会团体、民办非企业单位、基金会及其分支机构贯彻执行安全生产法律法规进行监督指导。负责婚姻管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理、儿童收养工作的安全管理和有关慈善、捐助等人员密集活动的安全管理。负责全区社会福利机构和养老机构建设和运行的安全管理工作

二、机构设置

（一）办公室（政策法规股）。负责机关日常运转。承担干部人事、机构编制、干部教育培训、干部队伍建设、党建、信息、保密、机要、档案、信访、政务公开、文稿起草、招商引资、安全生产、法制建设、依法行政。负责干部职工工资的计划、编制、发放及固定资产系统的录入、管理、维护工作及干部职工公积金的审核、填报、划拨。负责干部职工社会保险的采集、录入、上报、划拨工作及政府采购信息管理系统的录入、汇总、报送。指导、监督所属事业单位财务、资产管理等工作。负责机关和所属事业单位内部审计工作。综合协调各股室和重点工作督查督办。

（二）社会事务综合管理股。贯彻落实全区殡葬事业发展规划、政策和标准并组织监督实施。负责全区婚姻登记、殡葬和生活无着落流浪乞讨人员救助管理工作，负责推进婚俗和殡葬改革，负责全区婚姻登记信息管理工作和婚姻登记员业务培训工作，负责指导公墓的建设和管理、生态安葬及殡仪馆建设和管理，依法指导和监督殡葬行业安全生产工作。指导全区婚姻、殡葬和流浪乞讨人员救助服务机构建设和管理工作。配合相关部门做好残疾人就业中的权益维护工作，不断完善残疾人就业制度和优惠政策。

（三）社会救助管理股。落实社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系。开展城乡居民最低生活保障、城乡特困人员救助供养、临时救助、重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴、经济困难的老年人护理补贴和生活补贴发放工作。承担上级社会救助资金的分配和监督管理工作。承办全区城乡社会救助信息管理工作。负责全区困难居民家庭经济状况核对管理工作。

（四）地名区划管理股。负责全区行政区划、地名管理和行政区域界线管理政策落实，负责镇（街道）、村（社区）行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作；负责全区重要自然地理实体、建筑群体的命名、更名的审核报批工作，规范全区地名标志的设置和管理；负责区内标准地名图书资料和行政区域界限资料的审定工作；负责区级行政区域界线的勘定和管理工作，指导全区行政区域界线的勘定和管理工作，负责边界争议的调查和调处等工作。

（五）社会组织管理股。拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，按照管理权限对社会组织进行登记管理和执法监督。承担政务服务事项的受理、审核、办结工作。落实促进全区慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法，指导全区社会捐助工作。管理本级福利彩票公益金。负责区管慈善组织认定。负责区级基金会和社会服务机构的管理和执法监察工作。

（六）养老服务股。承担老年人福利工作，贯彻落实老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策、标准、协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构及社会养老服务机构的管理工作。负责养老机构的安全生产工作。负责老年人助餐工作。

（七）儿童福利股。落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。

（八）老龄工作办公室。协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导全区老年人权益保障工作。组织开展人口老龄化国情宣传教育。组织实施老年人社会参与政策。承担老年人口状况、老龄事业发展的统计调查工作。负责发放高龄津贴等工作。

（九）社会组织党建办公室。指导和协调全区社会组织党的建设；引导和监督社会组织遵守国家法律法规，促进社会组织健康发展；直接联系管理一部分社会组织党组织；指导社会组织党组织开展党的宣传工作、教育工作、组织工作、纪律检查工作、群众工作、统一战线工作；做好党员教育培训、管理服务和发展党员工作，充分发挥党员先锋模范作用；负责无业务主管单位的全区性社会组织党建工作，指导全区性社会团体、区本级基金会、社会服务机构和社区社会组织的党建工作。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为35125.97万元。与上年度相比,收、支总计各增加503.27万元，增长1.45%，主要原因是本年新增超长期特别国债支持地方消费品以旧换新适老化改造项目资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计35125.97万元,其中：财政拨款收入35125.97万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计35125.97万元,其中：基本支出960.54万元,占2.73%；项目支出34165.42万元,占97.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为35125.97万元。与上年相比,各增加503.27万元，增长1.45%。主要原因是本年新增超长期特别国债支持地方消费品以旧换新适老化改造项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出34124.73万元,较上年决算数减少244.15万元，下降0.71%。主要原因是困难群众人数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出34124.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出33989.39万元,占99.60%；卫生健康支出35.18万元,占0.10%；资源勘探工业信息等支出31.95万元，占0.09%；住房保障支出68.20万元,占0.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2205.88万元,支出决算为34124.73万元,完成年初预算的1546.99%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为2102.02万元,支出决算为33989.39万元,完成年初预算的1616.98%,决算数大于预算数的主要原因是中央省市下达资金年初无法预算。

2．卫生健康支出年初预算数为35.68万元,支出决算为35.18万元,完成年初预算的98.60%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为31.95万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是上级下达资金年初无法预算。

4．住房保障支出年初预算数为68.18万元,支出决算为68.20万元,完成年初预算的100.04%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出960.54万元。其中：

人员经费886.53万元,较上年决算数增加105.50万元，增长13.51%,主要原因是职工人数的增减变动。人员经费用途主要包括：基本工资375.08万元、津贴补贴32.04万元、奖金112.79万元、绩效工资83.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费85.91万元、职业年金缴费1.12万元、职工基本医疗保险缴费35.18万元、其他社会保障缴费3.20万元、住房公积金68.2万元、退休费7.78万元、抚恤金79.19万元、生活补助2.29万元。

公用经费74.01万元,较上年决算数增加11.31万元，增长18.03%,主要原因是广告制作费用增加。公用经费用途主要包括：办公费24.31万元、印刷费2.2万元、水费0.76万元、电费1.09万元、邮电费1.32万元、取暖费7.79万元、物业管理费1.62万元、差旅费3.39万元、维修（护）费2万元、 委托业务费4.8万元、福利费12.92万元、 其他交通费用11.7万元及其他商品和服务支出0.1万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1001.23万元,本年支出1001.23万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：用于乡镇敬老院、老年护理院、社会福利院日常运营和维修。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年度没有“三公”经费财政拨款支出。较上年决算数持平,主要原因是本单位2024年度没有“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年度没有因公出国(境)费用支出。较上年决算数持平,主要原因是本单位2024年度没有因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年度没有公务用车购置及运行维护费支出。较上年决算数持平,主要原因是本单位2024年度没有公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年度没有公务用车购置费支出。较上年决算数持平,主要原因是本单位2024年度没有公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年度没有公务用车运行维护费支出。较上年决算数持平,主要原因是本单位2024年度没有公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年度没有公务接待费支出。较上年决算数持平,主要原因是本单位2024年度没有公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出74.01万元,机关运行经费主要用于开支：办公费24.31万元、印刷费2.20万元、水费0.76万元、电费1.09万元、邮电费1.32万元、取暖费7.79万元、物业管理费1.62万元、差旅费3.39万元、维修（护）费2万元、委托业务费4.8万元、福利费12.92万元、其他交通费用11.7万元、其他商品和服务支出0.1万元。机关运行经费较上年决算数增加11.31万元，增长18.03%,主要原因是广告制作费用增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位2024年度无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位2024年度无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计2409.38万元,其中：政府采购货物支出2090.00万元、政府采购工程支出319.38万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1770.62万元,占政府采购支出总额的73.49%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于殡葬服务。单价100元(含)以上设备0台(套)。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目32个,涉及资金33164.19万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度2024年超长期特别国债支出预算等15个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金1001.23万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“2023年高龄补贴省级补助资金”“2023年省级困难群众救助补助资金”“2023年为民办实事省级补助资金”等13个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出3609.76万元,政府性基金预算支出154.5万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,部门2024年度预算绩效管理工作完成情况综合考虑投入、产出、效果、影响力、部门管理、履职效果、能力建设等各方面因素，通过数据采集及分析，较好地完成了年初预算目标。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映春节慰问困难群众生活补助、2024精简退职补助、社会福利资金、2023年社会救助工作经费等47个项目绩效自评结果。

1.“春节慰问困难群众生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.61分。项目全年预算数为96.62万元,执行数为89.61万元,完成预算的97.4%。项目绩效目标完成情况：一是资金到位及时，资金执行率达到预期，无违规使用资金；二是通过信息系统与实地排查精准识别，确保应慰尽慰。发现的主要问题及原因：物资个性化不足、与慰问群众交流少，难察深层需求。下一步改进措施：加大跟困难群众的交流，了解他们深层需求。春节慰问困难群众生活补助项目绩效自评情况：2024年完成全部绩效指标。

2.“2024精简退职补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为71.91分。项目全年预算数为22.35万元,执行数为2.77万元,完成预算的12.39%。项目绩效目标完成情况：一是资金到位及时，无违规使用资金；二是通过信息系统与实地排查精准识别，确保应补尽补。发现的主要问题及原因：部分精简退职人员线上查询补助进度不便。下一步改进措施：增设线下查询渠道（如社区协助查询）。2024精简退职补助项目绩效自评情况：2024年完成全部绩效指标。

3、“精简退职人员生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为79.46分。项目全年预算数为15.14万元,执行数为13.31万元,完成预算的87.92%。项目绩效目标完成情况：一是资金到位及时，无违规使用资金；二是通过信息系统与实地排查精准识别，确保应补尽补。发现的主要问题及原因：部分精简退职人员线上查询补助进度不便。下一步改进措施：增设线下查询渠道（如社区协助查询）。精简退职人员生活补助项目绩效自评情况：2024年完成全部绩效指标。

4、“社会福利资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为75.2分。项目全年预算数为1115.71万元,执行数为226.16万元,完成预算的20.27%。项目绩效目标完成情况：一是资金到位及时，无违规使用资金；二是通过信息系统与实地排查精准识别，确保应补尽补。发现的主要问题及原因：部分救助对象线上查询补助进度不便。下一步改进措施：增设线下查询渠道（如社区协助查询）。社会福利资金项目绩效自评情况：2024年完成全部绩效指标。（备注：本条指标调剂分成4个分项目。）

5、“2023年社会救助工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为71.04分。项目全年预算数为8万元,执行数为0.29万元,完成预算的3.68%。项目绩效目标完成情况：资金到位及时，无违规使用资金。发现的主要问题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施：加快资金支付进度。2023年社会救助工作经费项目绩效自评情况：2024年完成全部绩效指标。

6、“2023年高龄补贴省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为72.01分。项目全年预算数为1.62万元,执行数为1.62万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金到位及时，无违规使用资金。发现的主要问题及原因：：部分高龄对象线上查询补助进度不便。下一步改进措施：增设线下查询渠道（如社区协助查询）。2023年高龄补贴省级补助资金项目绩效自评情况：2024年完成全部绩效指标。

7、“2023年高龄补贴省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.43分。项目全年预算数为81.74万元,执行数为55.75万元,完成预算的68.2%。项目绩效目标完成情况：资金到位及时，无违规使用资金。发现的主要问题及原因：部分高龄对象线上查询补助进度不便。下一步改进措施：增设线下查询渠道（如社区协助查询）。2023年高龄补贴省级补助资金项目绩效自评情况：2024年完成全部绩效指标。

8、“殡葬事业建设资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.95分。项目全年预算数为175.17万元,执行数为110.67万元,完成预算的62.89%。项目绩效目标完成情况：资金到位及时，无违规使用资金。发现的主要问题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施：加快资金支付进度。殡葬事业建设资金项目绩效自评情况：2024年完成全部绩效指标。

9、“2024年区级高龄补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.67分。项目全年预算数为210万元,执行数为209.91万元,完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：资金到位及时，无违规使用资金。发现的主要问题及原因：部分高龄对象线上查询补助进度不便。下一步改进措施：增设线下查询渠道（如社区协助查询）。2024年区级高龄补贴资金项目绩效自评情况：2024年完成全部绩效指标。

10、“殡葬非税收入”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为78.63分。项目全年预算数为8.10万元,执行数为6.44万元,完成预算的79.59%。项目绩效目标完成情况：资金到位及时，无违规使用资金。发现的主要问题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施：加快资金支付进度。殡葬非税收入资金项目绩效自评情况：2024年完成全部绩效指标。

11、“镇综合养老服务中心和村级互助幸福院建设区级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.86分。项目全年预算数为87万元,执行数为82.82万元,完成预算的95.2%。项目绩效目标完成情况：资金到位及时，无违规使用资金。发现的主要问题及原因：部分设施使用率不高。下一步改进措施：根据当地老年人实际需求，调整服务内容，提高设施吸引力与利用率。镇综合养老服务中心和村级互助幸福院建设区级配套资金项目绩效自评情况：2024年完成全部绩效指标。

12、“2023年省政府为民办实事市级补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.28分。项目全年预算数为58万元,执行数为58万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金到位及时，无违规使用资金。发现的主要问题及原因：群众参与度有待提升。下一步改进措施：拓宽群众参与渠道，将群众满意度作为项目考核的重要指标。2023年省政府为民办实事市级补助资金项目绩效自评情况：2024年完成全部绩效指标。

13、“2023年为民办实事省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.67分。项目全年预算数为46.03万元,执行数为46.03万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金到位及时，无违规使用资金。发现的主要问题及原因：群众参与度有待提升。下一步改进措施：拓宽群众参与渠道，将群众满意度作为项目考核的重要指标。2023年为民办实事省级补助资金项目绩效自评情况：2024年完成全部绩效指标。（备注：本条指标调剂分成2个分项目。）

14、“区级配套3个街道1个乡镇综合养老服务中心”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为76.15分。项目全年预算数为161.72万元,执行数为88.57万元,完成预算的54.76%。项目绩效目标完成情况：资金到位及时，无违规使用资金。发现的主要问题及原因：部分设施使用率不高。下一步改进措施：根据当地老年人实际需求，调整服务内容，提高设施吸引力与利用率。区级配套3个街道1个乡镇综合养老服务中心资金项目绩效自评情况：2024年完成全部绩效指标。

15、“关于下达2024年中央财政困难群众救助补助资金的通知”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.67分。项目全年预算数为5202万元,执行数为5202万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金到位及时，无违规使用资金。发现的主要问题及原因：部分困难群众线上查询补助进度不便。下一步改进措施：增设线下查询渠道（如社区协助查询）。关于下达2024年中央财政困难群众救助补助资金的通知项目绩效自评情况：2024年完成全部绩效指标。（备注：本条指标调剂分成8个分项目。）

16、“下达2024年困难群众基本生活救助补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.18分。项目全年预算数为23701.15万元,执行数为22545.49万元,完成预算的95.12%。项目绩效目标完成情况：资金到位及时，无违规使用资金。发现的主要问题及原因：部分困难群众线上查询补助进度不便。下一步改进措施：增设线下查询渠道（如社区协助查询）。下达2024年困难群众基本生活救助补助项目绩效自评情况：2024年完成全部绩效指标。（备注：本条指标调剂分成7个分项目。）

17、“2023年省级困难群众救助补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.66分。项目全年预算数为2787.76万元,执行数为2787.76万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金到位及时，无违规使用资金。发现的主要问题及原因：部分困难群众线上查询补助进度不便。下一步改进措施：增设线下查询渠道（如社区协助查询）。2023年省级困难群众救助补助资金项目绩效自评情况：2024年完成全部绩效指标。（备注：本条指标调剂分成7个分项目。）

18、“困难群众救助补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.35分。项目全年预算数为51.41万元,执行数为49.76万元,完成预算的76.79%。项目绩效目标完成情况：资金到位及时，无违规使用资金。发现的主要问题及原因：部分困难群众线上查询补助进度不便。下一步改进措施：增设线下查询渠道（如社区协助查询）。困难群众救助补助资金项目绩效自评情况：2024年完成全部绩效指标。（备注：本条指标调剂分成3个分项目。）

19、“城市低保市级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为81.34分。项目全年预算数为405.77万元,执行数为405.77万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金到位及时，无违规使用资金。发现的主要问题及原因：部分困难群众线上查询补助进度不便。下一步改进措施：增设线下查询渠道（如社区协助查询）。城市低保市级配套项目绩效自评情况：2024年完成全部绩效指标。

20、“2024年城市低保”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为76.78分。项目全年预算数为500万元,执行数为272.17万元,完成预算的54.43%。项目绩效目标完成情况：资金到位及时，无违规使用资金。发现的主要问题及原因：部分困难群众线上查询补助进度不便。下一步改进措施：增设线下查询渠道（如社区协助查询）。2024年城市低保项目绩效自评情况：2024年完成全部绩效指标。

21、“农村最低生活保障”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为71.3分。项目全年预算数为161.5万元,执行数为10.16万元,完成预算的6.29%。项目绩效目标完成情况：资金到位及时，无违规使用资金。发现的主要问题及原因：部分困难群众线上查询补助进度不便。下一步改进措施：增设线下查询渠道（如社区协助查询）。农村最低生活保障项目绩效自评情况：2024年完成全部绩效指标。

22、“临时救助区级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为75.39分。项目全年预算数为69万元,执行数为5万元,完成预算的7.24%。项目绩效目标完成情况：一是资金到位及时，无违规使用资金。发现的主要问题及原因：一是部分困难群众线上查询补助进度不便。下一步改进措施：一是增设线下查询渠道（如社区协助查询）。临时救助区级配套项目绩效自评情况：2024年完成全部绩效指标。

23、“临时救助民生类”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.15万元,执行数为0.15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金到位及时，无违规使用资金。发现的主要问题及原因：一是部分困难群众线上查询补助进度不便。下一步改进措施：一是增设线下查询渠道（如社区协助查询）。临时救助民生类项目绩效自评情况：2024年完成全部绩效指标。

24、“流浪乞讨项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为78.74分。项目全年预算数为5万元,执行数为1.26万元,完成预算的25.19%。项目绩效目标完成情况：一是资金到位及时，无违规使用资金。发现的主要问题及原因：一是部分困难群众线上查询补助进度不便。下一步改进措施：一是增设线下查询渠道（如社区协助查询）。流浪乞讨项目资金项目绩效自评情况：2024年完成全部绩效指标。

25、“2023年中央困难群众救助补助资金（第二批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.67分。项目全年预算数为41.46万元,执行数为41.46万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金到位及时，无违规使用资金。发现的主要问题及原因：部分困难群众线上查询补助进度不便。下一步改进措施：增设线下查询渠道（如社区协助查询）。2023年中央困难群众救助补助资金（第二批）项目绩效自评情况：2024年完成全部绩效指标。（备注：本条指标调剂分成3个分项目。）

26、“城市特困项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为77.35分。项目全年预算数为30万元,执行数为8.03万元,完成预算的26.78%。项目绩效目标完成情况：资金到位及时，无违规使用资金。发现的主要问题及原因：部分困难群众线上查询补助进度不便。下一步改进措施：增设线下查询渠道（如社区协助查询）。城市特困项目资金项目绩效自评情况：2024年完成全部绩效指标。”

27、“农村特困项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为77.66分。项目全年预算数为90万元,执行数为62.92万元,完成预算的69.91%。项目绩效目标完成情况：资金到位及时，无违规使用资金。发现的主要问题及原因：部分困难群众线上查询补助进度不便。下一步改进措施：增设线下查询渠道（如社区协助查询）。农村特困项目资金项目绩效自评情况：2024年完成全部绩效指标。

28、“农村特困供养市级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为75.6分。项目全年预算数为25.33万元,执行数为10.8万元,完成预算的42.63%。项目绩效目标完成情况：资金到位及时，无违规使用资金。发现的主要问题及原因：部分困难群众线上查询补助进度不便。下一步改进措施：增设线下查询渠道（如社区协助查询）。农村特困供养市级配套项目绩效自评情况：2024年完成全部绩效指标。

29、“农村特困人员救助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为78.66分。项目全年预算数为66.99万元,执行数为62.14万元,完成预算的92.75%。项目绩效目标完成情况：资金到位及时，无违规使用资金。发现的主要问题及原因：部分困难群众线上查询补助进度不便。下一步改进措施：增设线下查询渠道（如社区协助查询）。农村特困人员救助项目绩效自评情况：2024年完成全部绩效指标。

30、“社会救助工程款”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为78.34分。项目全年预算数为12万元,执行数为10.8万元,完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：资金到位及时，无违规使用资金。发现的主要问题及原因：部分困难群众线上查询补助进度不便。下一步改进措施：增设线下查询渠道（如社区协助查询）。社会救助工程款项目绩效自评情况：2024年完成全部绩效指标。（备注：本条指标调剂分成2个分项目。）

31、“2024年城市低保人员和特困人员冬季取暖费补贴资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.67分。项目全年预算数为120.09万元,执行数为120.09万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金到位及时，资金执行率达到预期，无违规使用资金；二是通过信息系统与实地排查精准识别，确保应补尽补。发现的主要问题及原因：与困难群众交流少，难察深层需求。下一步改进措施：加大跟困难群众的交流，了解他们深层需求。2024年城市低保人员和特困人员冬季取暖费补贴资金项目绩效自评情况：2024年完成全部绩效指标。

32、“2024年中央财政困难群众一次性生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.67分。项目全年预算数为565万元,执行数为565万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金到位及时，资金执行率达到预期，无违规使用资金；二是通过信息系统与实地排查精准识别，确保应补尽补。发现的主要问题及原因：与困难群众交流少。下一步改进措施：加大跟困难群众的交流，了解他们需求。2024年中央财政困难群众一次性生活补助项目绩效自评情况：2024年完成全部绩效指标。

33、“2024年超长期特别国债支出预算的通知（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.67分。项目全年预算数为31.95万元,执行数为32.01万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金到位及时，资金执行率达到预期，无违规使用资金。发现的主要问题及原因：一是部分老年人及其家庭对适老化改造补贴政策的知晓度不高，影响了政策的覆盖面和实施效果。二是部分老年人因不熟悉智能设备或行动不便，难以通过线上平台申请补贴。下一步改进措施：一是进一步加大适老化改造补贴政策的宣传力度，通过多种渠道，如社区宣传、媒体报道、上门讲解等方式，提高政策的知晓度和理解度。二是进一步优化 "甘快办" 平台的适老化改造申请功能，简化操作步骤，提高系统的易用性。同时，加强对基层工作人员的培训，提高他们协助老年人进行线上申请的能力。2024年超长期特别国债支出预算的通知（省级）项目绩效自评情况：2024年完成全部绩效指标。

34、“2024年超长期特别国债支出预算的通知”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.67分。项目全年预算数为607.05万元,执行数为607.63万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金到位及时，资金执行率达到预期，无违规使用资金。发现的主要问题及原因：一是部分老年人及其家庭对适老化改造补贴政策的知晓度不高，影响了政策的覆盖面和实施效果。二是部分老年人因不熟悉智能设备或行动不便，难以通过线上平台申请补贴。下一步改进措施：一是进一步加大适老化改造补贴政策的宣传力度，通过多种渠道，如社区宣传、媒体报道、上门讲解等方式，提高政策的知晓度和理解度。二是进一步优化 "甘快办" 平台的适老化改造申请功能，简化操作步骤，提高系统的易用性。同时，加强对基层工作人员的培训，提高他们协助老年人进行线上申请的能力。2024年超长期特别国债支出预算的通知项目绩效自评情况：2024年完成全部绩效指标。

35、“关于下达2022年全市27个乡镇（街道）社会工作服务站建设项目市级补助资金的通知”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.66分。项目全年预算数为4.003万元,执行数为3.998万元,完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况：资金到位及时，无违规使用资金。发现的主要问题及原因：社工人才队伍建设仍需加强，虽然有培育持证社工等举措，但整体专业社工数量相对较少，难以满足日益增长的服务需求。下一步改进措施：加大社工人才培养力度，通过与高校合作开展专业培训课程、提供更多的实习与实践机会、提高社工待遇以吸引更多专业人才加入等方式，扩充社工人才队伍，提升人才专业素养。关于下达2022年全市27个乡镇（街道）社会工作服务站建设项目市级补助资金的通知项目绩效自评情况：2024年完成全部绩效指标。。

36、“2024年村级互助幸福院建设项目市级配套资金的通知”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为68.98分。项目全年预算数为20万元,执行数为13.05万元,完成预算的65.25%。项目绩效目标完成情况：资金到位及时，无违规使用资金。发现的主要问题及原因：社工人才队伍建设仍需加强，难以满足日益增长的服务需求。下一步改进措施：加大人才培养力度，通过与高校合作开展专业培训课程、提供更多的实习与实践机会、提高待遇以吸引更多专业人才加入等方式，扩充人才队伍，提升人才专业素养。2024年村级互助幸福院建设项目市级配套资金的通知项目市级补助资金的通知项目绩效自评情况：2024年完成全部绩效指标。

37、“2023年第一季度市县福利彩票公益金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为82.91分。项目全年预算数为5万元,执行数为3.62万元,完成预算的72.47%。项目绩效目标完成情况：资金到位及时，无违规使用资金。发现的主要问题及原因：项目还没有竣工验收。下一步改进措施：项目验收完成后立即支付。2023年第一季度市县福利彩票公益金项目市级补助资金的通知项目绩效自评情况：2024年完成全部绩效指标。

38、“关于提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算指标”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为71.82分。项目全年预算数为42万元,执行数为2万元,完成预算的4.76%。项目绩效目标完成情况：一是资金到位及时，无违规使用资金。发现的主要问题及原因：项目还没有竣工验收。。下一步改进措施：项目验收完成立即支付。关于提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算指标项目绩效自评情况：2024年完成全部绩效指标。

39、“2023年省级福彩公益金支持社会福利事业专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.57分。项目全年预算数为65万元,执行数为60万元,完成预算的92.3%。项目绩效目标完成情况：一是资金到位及时，无违规使用资金。发现的主要问题及原因：群众参与度有待提升。下一步改进措施：拓宽群众参与渠道，将群众满意度作为项目考核的重要指标。2023年省级福彩公益金支持社会福利事业专项资金项目绩效自评情况：2024年完成全部绩效指标。

40、“关于提前下达2024年省级福彩公益金支持社会福利事业专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为73.14分。项目全年预算数为238万元,执行数为58.76万元,完成预算的24.68%。项目绩效目标完成情况：一是资金到位及时，无违规使用资金。发现的主要问题及原因：项目还没有竣工验收。下一步改进措施：验收后立即支付。关于提前下达2024年省级福彩公益金支持社会福利事业专项资金项目绩效自评情况：2024年完成全部绩效指标。

41、“2023年第二季度福彩公益金市县分成”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.75分。项目全年预算数为61万元,执行数为61万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金到位及时，无违规使用资金。发现的主要问题及原因：群众参与度有待提升。下一步改进措施：拓宽群众参与渠道，将群众满意度作为项目考核的重要指标。2023年第二季度福彩公益金市县分成项目绩效自评情况：2024年完成全部绩效指标。

42、“2024年第一季度福彩公益金（社会工作站经费）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.66分。项目全年预算数为55万元,执行数为55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金到位及时，无违规使用资金。发现的主要问题及原因：群众参与度有待提升。下一步改进措施：拓宽群众参与渠道，将群众满意度作为项目考核的重要指标。2024年第一季度福彩公益金（社会工作站经费）项目绩效自评情况：2024年完成全部绩效指标。

43、“2022年上年结转结余”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.24分。项目全年预算数为1.56万元,执行数为1.5万元,完成预算的95.82%。项目绩效目标完成情况：一是资金到位及时，无违规使用资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2022年上年结转结余项目绩效自评情况：2024年完成全部绩效指标。

44、“关于下达2023年四季度福利彩票公益金的通知”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为69.5分。项目全年预算数为63万元,执行数为30.85万元,完成预算的48.96%。项目绩效目标完成情况：一是资金到位及时，无违规使用资金。发现的主要问题及原因：项目还没有竣工验收。下一步改进措施：验收后立即支付。关于下达2023年四季度福利彩票公益金的通知项目绩效自评情况2024年完成全部绩效指标。

45、“2023年三季度福利彩票公益金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.28分。项目全年预算数为46.5万元,执行数为46.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金到位及时，无违规使用资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2023年三季度福利彩票公益金项目绩效自评情况2024年完成全部绩效指标。

46、“2024年第一季度福利彩票公益金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.28分。项目全年预算数为18万元,执行数为4.89万元,完成预算的27.18%。项目绩效目标完成情况：一是资金到位及时，无违规使用资金。发现的主要问题及原因：项目还没有竣工验收。。下一步改进措施：验收后立即支付。2024年第一季度福利彩票公益金项目绩效自评情况：2024年完成全部绩效指标。

47、“2023年中央福彩公益金支持社会福利事业专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.67分。项目全年预算数为33万元,执行数为33万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金到位及时，无违规使用资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2023年中央福彩公益金支持社会福利事业专项资金项目绩效自评情况：2024年完成全部绩效指标。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度本部门对2023年中央福彩公益金支持社会福利事业专项资金项目、2024年第一季度福利彩票公益金项目等13个项目，秦州区民政局养老和儿童福利股、秦州区城乡居民最低生活保障办公室等2家单位整体支出开展了部门重点绩效评价，报告及评分表以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。