目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据天秦区委办字〔2024〕43号文件规定，本部门主要职责是：

1.贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策，统筹规划卫生健康资源配置，拟订全区卫生健康规划并组织实施。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.负责协调推进深化全区医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，落实现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务主体多元化、方式多样化，提出医疗服务和药品价格政策的建议，组织实施中医药事业发展规划和年度计划，负责综合管理中医（含中西医结合）的医疗、教育、科研等工作。

3.负责制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全区卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案，负责卫生应急工作，组织和指导全区突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救治，报告法定传染病疫情和发布突发公共卫生事件应急处置信息。

4.负责拟订全区卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。加强卫生健康系统领导班子、职工队伍、人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价，依法制定并公布食品安全地方标准。

6.贯彻中西医并重的方针，负责制定并组织实施全区中医药发展规划，推进中医药的继承与创新，加强中医药行业监管，促进中西医结合和中医药现代化。

7.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

8.负责制定全区医疗机构、医疗服务行业管理制度并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗机构服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

9.负责全区计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育地方性政策。

10.负责拟订并实施全区基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全区基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。拟订全区卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目。推进卫生健康科技创新发展。

11.负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查。组织指导卫生行业对外交流合作与援外工作。

12.负责制定并组织实施全区中医药事业发展规划和地方技术标准。完善中医药发展政策措施，加强基层、医疗机构和公共卫生领域的中医药建设，加大中医药人才培养力度，协调推进中医药服务贸易和中医药相关产业建设。

13.负责全区保健对象的医疗保健工作，承担全区重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

14.负责公众健康权益保障工作，维护患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

15.指导秦州区计划生育协会的业务工作。

16.完成区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

秦州区卫生健康局设14个内设机构：办公室、党建办、人事股、计划财务股、法治监督股、公共卫生股、医政医管股、基层卫生健康股、中医药股、宣传教育股、疾病预防控制股、政务服务股、项目办、信息股中心。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、
收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、
一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4992.10万元。与上年度相比,收、支总计各减少3347.20万元，下降40.14%，主要原因是2023年的项目资金中有疫情防控资金的收支，2024年疫情防控资金专项收入减少，因此与上年度相比,收、支总计各减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4992.10万元,其中：财政拨款收入4992.10万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4992.10万元,其中：基本支出858.94万元,占17.21%；项目支出4133.16万元,占82.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4992.10万元。与上年相比,各减少2854.06万元，下降36.38%。主要原因是2023年的项目资金中有疫情防控资金，2024年疫情防控资金专项收入减少，因此2024年度财政拨款收、支总计均减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4992.10万元,较上年决算数减少2854.06万元，下降36.38%。主要原因是2023年的项目资金中有疫情防控资金，2024年疫情防控资金专项收入减少，因此2024年度一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4992.10万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出106.89万元,占2.14%；卫生健康支出4825.22万元,占96.66%；住房保障支出59.98万元,占1.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1724.02万元,支出决算为4992.10万元,完成年初预算的289.56%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为169.69万元,支出决算为106.89万元,完成年初预算的62.99%,决算数小于预算数的主要原因是单位职工退休；离岗村医工龄补助资金调剂至秦州区人社局按月发放，因此支出决算小于年初预算数。

2.卫生健康支出年初预算数为1498.37万元,支出决算为4825.22万元,完成年初预算的322.03%,决算数大于预算数的主要原因是2024年度年初预数算是区级的一般公共预算财政拨款数，不包含当年中央、省级、市级的专项资金预算数，因此决算支出大于年初预算数。

3．住房保障支出年初预算数为55.95万元,支出决算为59.98万元,完成年初预算的107.20%,决算数大于预算数的主要原因是职工住房公积金的缴费基数提高，导致缴费金额增加，支出增加，因此决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出858.94万元。其中：

人员经费782.93万元,较上年决算数增加61.28万元，增长8.49%,其中：基本工资278.14万元；津贴补贴142.99万元；奖金35万元；绩效工资59.42万元；机关事业单位基本养老保险缴费73.18万元；职业年金缴费19.19万元；职工基本医疗保险缴费29.73万元；其他社会保障缴费37.11万元；住房公积金59.98万元；其他工资福利支出35.39万元；退休费11.68万元；生活补助1.12万元。主要原因是职工工资调标和正常晋升的工资增加，对应的社会保障缴费和住房公积金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费76.02万元,较上年决算数增加24.78万元，增长48.36%,其中：办公费7.30万元、印刷费4.53万元、邮电费0.31万元、取暖费5.62万元、物业管理费15.70万元、差旅费2.04万元、培训费0.09万元、福利费7.98万元、其他交通费用29.89万元、其他商品和服务支出2.65万元。主要原因是2024年度支付2023年度未支付的公用经费支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无“三公”经费支出。较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有因公出国人员，因此没有因公出国(境)费用。较上年决算数持平,主要原因是本单位没有因公出国人员，因此没有因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有公务用车，因此没有公务用车购置及运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是本单位没有公务用车，因此没有公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有公务用车，因此没有公务用车购置及运行维护费,较上年决算数持平, 主要原因是本单位没有公务用车，因此没有公务用车购置及运行维护费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有公务用车，因此没有运行维护费。较上年决算数持平,主要原因是本单位没有公务用车，因此没有运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有公务接待，因此没有公务接待费，较上年决算数持平, 主要原因是本单位没有公务接待，因此没有公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出76.02万元,机关运行经费主要用于开支办公费7.30万元、印刷费4.53万元、邮电费0.31万元、取暖费5.62万元、物业管理费15.70万元、差旅费2.04万元、培训费0.09万元、福利费7.98万元、其他交通费用29.89万元、其他商品和服务支出2.65万元。机关运行经费较上年决算数增加24.78万元，增长48.36%,主要原因是1.2024年支付2023年下半年和2024年全年物业管理费，因此较上年决算数增加11.19万元。2.2024年支付2023年下半年和2024年全年公务员车补，因此较上年决算数增加10.38万元。3.办公费和其他商品和服务支出支出增加3.21万元。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位会议均在自己的会议室开展，未产生费用。

本年度培训费支出0.09万元,较上年决算数减少0.37万元，下降79.86%,主要原因是本单位外出培训人数减少，因此下降。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计2.28万元,其中：政府采购货物支出2.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.28万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.28万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目29个,涉及资金4133.16万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度 0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对2024年基本公共卫生服务省级补助预算资金（第二批）、2024年基本公共卫生服务中央补助预算资金、2024年计划生育家庭特别扶助、2024年计划生育省级资金、2024年计划生育中央和省级资金、2024年农村计划生育家庭奖励扶助等6个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出2742.98万元，政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,各项项目完成情况均符合年初绩效目标。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年基本公共卫生服务中央补助预算资金、2024年中央财政重大传染病防控经费、2024年农村计划生育家庭奖励扶助等29个项目绩效自评结果。

1. “2024年基本公共卫生服务中央补助预算资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.76分。项目全年预算数为2111万元,执行数为2103.20万元,完成预算的99.63%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行目标未完成，完成预算的99.63%；二是成本指标目标完成；三是产出指标目标完成；四是效益指标目标完成；五是满意度指标目标完成。发现的主要问题及原因：一是预算执行率未完成，主要原因是费用支付手续不全。下一步改进措施：一是加快支付进度。

2. “2024年基本公共卫生服务中央补助预算资金（第二批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.82分。项目全年预算数为138.54万元,执行数为100万元,完成预算的72.18%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行目标未完成；二是成本指标目标完成；三是产出指标目标完成；四是效益指标目标完成；五是满意度指标目标完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未完成，主要原因是发票未开和费用支付手续不全。下一步改进措施：一是加快支付进度。

3. “2024年基本公共卫生服务省级补助预算资金（第二批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为14.69万元,执行数为14.69万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行目标未完成；二是成本指标目标完成；三是产出指标目标完成；四是效益指标目标完成；五是满意度指标目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. “基本公共卫生服务补助资金（第二批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为68.26分。项目全年预算数为5.41万元,执行数为0.867万元,完成预算的15.89%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行目标未完成；二是成本指标目标完成；三是产出指标目标完成；四是效益指标目标完成；五是满意度指标目标完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未完成，主要原因是发票未开和费用支付手续不全。下一步改进措施：一是加快支付进度。

5. “2024年中央财政重大传染病防控经费（第二批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.16分。项目全年预算数为8万元,执行数为6.46万元,完成预算的80.73%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行目标完成；二是成本指标目标完成；三是产出指标目标完成；四是效益指标目标完成；五是满意度指标目标完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未完成，主要原因是发票未开和费用支付手续不全。下一步改进措施：一是加快支付进度。

6.“2024年中央财政重大传染病防控经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.8分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行目标完成；二是成本指标目标完成；三是产出指标目标完成；四是效益指标目标完成；五是满意度指标目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7 .“2023年中央转移支付重大传染病防控经费（第二批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为2.93万元,执行数为2.93万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行目标完成；二是成本指标目标完成；三是产出指标目标完成；四是效益指标目标完成；五是满意度指标目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. “2024年农村计划生育家庭奖励扶助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.32分。项目全年预算数为13.19万元,执行数为13.19万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行目标完成；二是成本指标目标完成；三是产出指标目标完成；四是效益指标目标完成；五是满意度指标目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. “2024年计划生育家庭特别扶助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.66分。项目全年预算数为170.72万元,执行数为170.72万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行目标完成；二是成本指标目标完成；三是产出指标目标完成；四是效益指标目标完成；五是满意度指标目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10.“2024年计划生育省级资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.66分。项目全年预算数为82.8万元,执行数为82.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行目标完成；二是成本指标目标完成；三是产出指标目标完成；四是效益指标目标完成；五是满意度指标目标完成。发现的主要问题及原因：无。

11.“2024年计划生育中央和省级资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.33分。项目全年预算数为329万元,执行数为329万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行目标完成；二是成本指标目标完成；三是产出指标目标完成；四是效益指标目标完成；五是满意度指标目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12.“2024年计划生育家庭奖励和特别扶助（第二批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.2分。项目全年预算数为33万元,执行数为33万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行目标完成；二是成本指标目标完成；三是产出指标目标完成；四是效益指标目标完成；五是满意度指标目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13.“2024年计划生育特殊家庭一次性补助（第二批)”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行目标完成；二是成本指标目标完成；三是产出指标目标完成；四是效益指标目标完成；五是满意度指标目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14.“计划生育奖励扶助和特别扶助补助配套资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.26分。项目全年预算数为167.2万元,执行数为167.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行目标完成；二是成本指标目标完成；三是产出指标目标完成；四是效益指标目标完成；五是满意度指标目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15.“计划生育奖励、特别扶助、特殊家庭一次性补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.66分。项目全年预算数为1.64万元,执行数为1.64万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行目标完成；二是成本指标目标完成；三是产出指标目标完成；四是效益指标目标完成；五是满意度指标目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16.“计划生育项目补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为69.52分。项目全年预算数为89.09万元,执行数为39.62万元,完成预算的44.47%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行目标完成；二是成本指标目标完成；三是产出指标目标完成；四是效益指标目标完成；五是满意度指标目标完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未完成，主要原因是发票未开和费用支付手续不全。下一步改进措施：一是加快支付进度。

17.“2023年计划生育特殊家庭养老补贴资金（市级)”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为56.83万元,执行数为56.83万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行目标完成；二是成本指标目标完成；三是产出指标目标完成；四是效益指标目标完成；五是满意度指标目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18.“2023年计划生育特殊家庭养老补贴（市级)”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为13.22万元,执行数为13.22万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行目标完成；二是成本指标目标完成；三是产出指标目标完成；四是效益指标目标完成；五是满意度指标目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19.“2023年计划生育特别扶助资金（市级)”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为4.76万元,执行数为4.76万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行目标完成；二是成本指标目标完成；三是产出指标目标完成；四是效益指标目标完成；五是满意度指标目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

20.“2023年计划生育奖励、特别扶助中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.66分。项目全年预算数为284万元,执行数为284万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行目标完成；二是成本指标目标完成；三是产出指标目标完成；四是效益指标目标完成；五是满意度指标目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

21.“2023年计划生育奖励、特别扶助中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.66分。项目全年预算数为42.43万元,执行数为42.43万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行目标完成；二是成本指标目标完成；三是产出指标目标完成；四是效益指标目标完成；五是满意度指标目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

22.“2022年上年结转结余”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.66分。项目全年预算数为1.14万元,执行数为1.14万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行目标完成；二是成本指标目标完成；三是产出指标目标完成；四是效益指标目标完成；五是满意度指标目标完成。发现的主要问题及原因：无。

23.“农村计划生育家庭养老保险资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.33分。项目全年预算数为62.4万元,执行数为62.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行目标完成；二是成本指标目标完成；三是产出指标目标完成；四是效益指标目标完成；五是满意度指标目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

24.“县区医疗卫生服务能力提升补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.65分。项目全年预算数为220万元,执行数为205.1万元,完成预算的93.22%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行目标完成；二是成本指标目标完成；三是产出指标目标完成；四是效益指标目标完成；五是满意度指标目标完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未完成，主要原因是发票未开和费用支付手续不全。下一步改进措施：一是加快支付进度。

25.“疫情防控资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.7分。项目全年预算数为347.21万元,执行数为347.21万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行目标完成；二是成本指标目标完成；三是产出指标目标完成；四是效益指标目标完成；五是满意度指标目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

26.“2024年中医药文化弘扬工程项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.66分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行目标完成；二是成本指标目标完成；三是产出指标目标完成；四是效益指标目标完成；五是满意度指标目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

27.“公用经费“保运转”项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.66分。项目全年预算数为6.48万元,执行数为6.48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行目标完成；二是成本指标目标完成；三是产出指标目标完成；四是效益指标目标完成；五是满意度指标目标完成。发现的主要问题及原因：无。

28.“公用经费刚性支出项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.66分。项目全年预算数为16.46万元,执行数为16.46万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行目标完成；二是成本指标目标完成；三是产出指标目标完成；四是效益指标目标完成；五是满意度指标目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

29.“农村税费改革转移支付经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.66分。项目全年预算数为19.83万元,执行数为19.83万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行目标完成；二是成本指标目标完成；三是产出指标目标完成；四是效益指标目标完成；五是满意度指标目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度天水市秦州区卫生健康局部门对2024年基本公共卫生服务省级补助预算资金（第二批）、2024年基本公共卫生服务中央补助预算资金等6个项目，天水市秦州区疾病预防控制中心、天水市秦州区太京中心卫生院、天水市秦州区齐寿镇卫生院等3家单位整体支出开展了部门重点绩效评价，报告及评分表以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。