目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)提供公共卫生服务

完成本行政区域的疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、地方病防治、计划免疫等公共卫生工作。

1、承担辖区居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2、普及卫生健康保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3、提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

4、及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5、开展疫情及健康相关因素信息管理，进行检查监测及评价，开展健康指导。

6、开展健康教育与健康促进、心理等健康指导。

7、 对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9、对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10、负责辖区内突发公共卫生事件的报告并处理。

11、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务

1、健全消毒、隔离制度。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

2、执行国家基本药物制度疫苗集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的统一集中采购疫苗。

（三）承担公共卫生管理

1、对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级基本公共卫生服务工作进行指导、培训、考核与监督。

2、 严格执行城乡居民医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3、深入推进卫生服务一体化管理，对辖区内传染病防治实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责城乡居民的技术指导和专干培训等工作。

二、机构设置

天水市秦州区疾病预防控制中心设10个内设机构：性艾科、地病科、疾控科、结防科、病媒科、办公室、财务科、慢病科、卫生科、检验科。

本单位为全额财政拨款事业单位，机构数截止2024年12月31日共计 1个，单位编制数59人。2024年末在职人数58人，退休40人，遗属补助1人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

备注;本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

备注;本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

备注;本单位没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1575.85万元。与上年度相比,收、支总计各增加382.38万元，增长32.04%，主要原因是本单位2024年度增人增资，人员经费收入增加，基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1566.28万元,其中：财政拨款收入1553.45万元,占99.18%；事业收入12.84万元,占0.82%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1573.43万元,其中：基本支出843.92万元,占53.64%；项目支出729.51万元,占46.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1553.45万元。与上年相比,各增加410.55万元，增长35.92%。主要原因是人员类增加，人员工资增加，公用经费增加；项目工作全部开展，项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1553.45万元,较上年决算数增加410.55万元，增长35.92%。主要原因是人员类增加，人员工资增加，公用经费增加；项目工作全部开展，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1553.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出110.00万元,占7.08%；卫生健康支出1379.96万元,占88.83%；住房保障支出63.49万元,占4.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为896.69万元,支出决算为1553.45万元,完成年初预算的173.24%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为133.81万元,支出决算为110.00万元,完成年初预算的82.20%,决算数小于预算数的主要原因是2024年度有退休人员，在职人员工资减少。

2.卫生健康支出年初预算数为701.39万元,支出决算为1379.96万元,完成年初预算的196.75%,决算数大于预算数的主要原因是项目工作全面开展，项目资金为当年由上级部门拨付，完成支出。

3．住房保障支出年初预算数为61.49万元,支出决算为63.49万元,完成年初预算的103.25%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出831.20万元。其中：

人员经费779.70万元,较上年决算数增加19.21万元，增长2.53%,主要原因是人员增加，工资增加，社会保障缴费增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。其中：基本工资476.86万元、津贴补贴13.60万元、奖金57.05万元、绩效工资24.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.98万元、职业年金缴费17.87万元、职工基本医疗保险缴费31.68万元、其他社会保障缴费4.39万元、住房公积金63.49万元、其他工资福利支出2.97万元、退休费9.35万元、生活补助0.41万元。

公用经费51.50万元,较上年决算数增加33.45万元，增长185.37%,主要原因是本年度增加取暖费支出。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。其中：办公费2.53万元、印刷费0.49万元、手续费0.04万元、水费1.59万元、电费3.72万元、邮电费0.92万元、取暖费22.59万元、物业管理费0.32万元、差旅费0.24万元、维修费2.34万元、工会经费6.36万元元、福利费9.83万元、其他交通费0.03万元、其他商品和服务支出0.46万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无“三公”经费支出，较上年决算数持平,主要原因是本单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无因公出国(境)费用支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务用车购置费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出，较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待费支出。较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是本单位2024年度无机关运行经费支出。

本年度会议费支出0.00万元。较上年决算数持平,主要原因是本单位2024年度无会议费支出。

本年度培训费支出6.41万元,较上年决算数减少7.75万元，下降54.74%,主要原因是2024年卫健系统经济管理能力提升及基公卫培训支出1.88万元，严重精神障碍患者家属护理培训支出4.00万元，检验科参加麦积区内审.授权签字.质量负责人培训支出0.38万元，支付2024年丙肝暨诊培训0.15万元。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出合计41.80万元,其中：政府采购货物支出29.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.86万元。授予中小企业合同金额41.80万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额39.80万元,占政府采购支出总额的95.22%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于督导检查、疫苗配送等业务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目20个,涉及资金729.51万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0.00万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,本次自评工作对年初预算、预算执行、绩效目标申报、绩效自评等全过程进行跟踪管理，做到了绩效自评工作开展权责分明、过程标准、自评结果真实有效。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映20个项目绩效自评结果。

1. “2023年基本公共卫生服务中央及省级补助资金(项目法）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.00分。项目全年预算数为0.61万元,执行数为0.61万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：各项绩效指标已完成。该项目绩效自评情况：优。

2.“单位基本户资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.00分。项目全年预算数为1.50万元,执行数为1.01万元,完成预算的67.33%。项目绩效目标完成情况：各项绩效指标已完成。该项目绩效自评情况：优。

3.“疫情拨款资金线下”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.00分。项目全年预算数为6.25万元,执行数为6.25万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：各项绩效指标已完成。该项目绩效自评情况：优。

4.“2022年上年结转结余”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.00分。项目全年预算数为10.79万元,执行数为10.79元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：各项绩效指标已完成。该项目绩效自评情况：优。

5.“关于提前下达2023年基本公共卫生服务中央补助资金预算的通知”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为81.98分。项目全年预算数为1.65万元,执行数为1.09元,完成预算的65.80%。项目绩效目标完成情况：各项绩效指标已完成。发现的主要问题及原因：当前财政资金调度压力，项目经费清算工作尚在进行中，待资金条件具备后将及时落实。下一步改进措施：一是严格执行项目资金专款专用；二是加快资金支付进度。该项目绩效自评情况：良。

6.“基本公共卫生服务补助资金（第二批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为69.32分。项目全年预算数为6.95万元,执行数为0.40万元,完成预算的5.69%。成本控制率完成5.69%，其它绩效指标已完成。发现的主要问题及原因：当前财政资金调度压力，项目经费清算工作尚在进行中，待资金条件具备后将及时落实。下一步改进措施：一是严格执行项目资金专款专用；二是加快资金支付进度。该项目绩效自评情况：中。

7.“2023年基本公共卫生服务中央及省级补助资金预算的通知”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.00分。项目全年预算数为6.95万元,执行数为6.95万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：各项绩效指标已完成。该项目绩效自评情况：优。

8.“2023年基本公共卫生服务中央及省级补助资金(项目法）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.00分。项目全年预算数为14.27万元,执行数为6.62万元,完成预算的46.39%。项目绩效目标完成情况：各项绩效指标已完成。该项目绩效自评情况：中。

9.“基本公共卫生服务资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为66.12分。项目全年预算数为11.27万元,执行数为0.91万元,完成预算的8.03%。项目绩效目标完成情况：基本公共卫生服务项目完成及时率8.03%，其它绩效指标已完成。发现的主要问题及原因：当前财政资金调度压力，项目经费清算工作尚在进行中，待资金条件具备后将及时落实。下一步改进措施：一是严格执行项目资金专款专用；二是加快资金支付进度。该项目绩效自评情况：中。

10.“2024年基本公共卫生服务省级补助预算资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为69.43分。项目全年预算数为36.06万元,执行数为17.44万元,完成预算的48.35%。项目绩效目标完成情况：成本控制率完成48.35%，其它绩效指标已完成。发现的主要问题及原因：当前财政资金调度压力，项目经费清算工作尚在进行中，待资金条件具备后将及时落实。下一步改进措施：一是严格执行项目资金专款专用；二是加快资金支付进度。该项目绩效自评情况：中。

11.“基本公告卫生服务资金（项目法资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.60分。项目全年预算数为1.61万元,执行数为1.61万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：各项绩效指标已完成。该项目绩效自评情况：优。

12.“结算2021年核酸检测经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为69.50分。项目全年预算数为6.47万元,执行数为3.30万元,完成预算的51.05%。项目绩效目标完成情况：成本控制率完成51.05%，其它绩效指标已完成。发现的主要问题及原因：当前财政资金调度压力，项目经费清算工作尚在进行中，待资金条件具备后将及时落实。下一步改进措施：一是严格执行项目资金专款专用；二是加快资金支付进度。该项目绩效自评情况：中。

13.“疫情防控资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.60分。项目全年预算数为542.00万元,执行数为542.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：各项绩效指标已完成。该项目绩效自评情况：优。

14.“2023年中央转移支付重大传染病防控经费（第一批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为69.95分。项目全年预算数为94.24万元,执行数为42.74万元,完成预算的45.35%。项目绩效目标完成情况：成本控制率完成45.35%，其它绩效指标已完成。发现的主要问题及原因：当前财政资金调度压力，项目经费清算工作尚在进行中，待资金条件具备后将及时落实。下一步改进措施：一是严格执行项目资金专款专用；二是加快资金支付进度。该项目绩效自评情况：中。

15.“2022年重大传染病防控经费（第二批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为69.97分。项目全年预算数为19.91万元,执行数为7.68万元,完成预算的38.56%。项目绩效目标完成情况：成本控制率完成38.56%，其它绩效指标已完成。发现的主要问题及原因：当前财政资金调度压力，项目经费清算工作尚在进行中，待资金条件具备后将及时落实。下一步改进措施：一是严格执行项目资金专款专用；二是加快资金支付进度。该项目绩效自评情况：中。

16.“2023年中央转移支付重大传染病防控经费（第二批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为69.40分。项目全年预算数为63.05万元,执行数为20.98万元,完成预算的33.28%。项目绩效目标完成情况：成本控制率完成33.28%，其它绩效指标已完成。发现的主要问题及原因：当前财政资金调度压力，项目经费清算工作尚在进行中，待资金条件具备后将及时落实。下一步改进措施：一是严格执行项目资金专款专用；二是加快资金支付进度。该项目绩效自评情况：中。

17.“提前下达2022年中央转移支付重大传染病防控经费预算”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为69.43分。项目全年预算数为23.73万元,执行数为13.28万元,完成预算的55.98%。项目绩效目标完成情况：成本控制率完成55.98%，其它绩效指标已完成。发现的主要问题及原因：当前财政资金调度压力，项目经费清算工作尚在进行中，待资金条件具备后将及时落实。下一步改进措施：一是严格执行项目资金专款专用；二是加快资金支付进度。该项目绩效自评情况：中。

18.“2024年中央财政重大传染病防控经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为68.10分。项目全年预算数为224.16万元,执行数为36.48万元,完成预算的16.27%。项目绩效目标完成情况：成本控制率完成16.27%，其它绩效指标已完成。发现的主要问题及原因：当前财政资金调度压力，项目经费清算工作尚在进行中，待资金条件具备后将及时落实。下一步改进措施：一是严格执行项目资金专款专用；二是加快资金支付进度。该项目绩效自评情况：中。

19.“2024年传染病监测预警与应急指挥能力提升项目资金（第二批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为64.91分。项目全年预算数为0.74万元,执行数为0.09万元,完成预算的12.43%。项目绩效目标完成情况：成本控制率完成12.43%，其它绩效指标已完成。发现的主要问题及原因：当前财政资金调度压力，项目经费清算工作尚在进行中，待资金条件具备后将及时落实。下一步改进措施：一是严格执行项目资金专款专用；二是加快资金支付进度。该项目绩效自评情况：中。

20.“2024年传染病监测预警与应急指挥能力提升项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.88分。项目全年预算数为10.00万元,执行数为9.28万元,完成预算的92.84%。项目绩效目标完成情况：各项绩效指标已完成。该项目绩效自评情况：优。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度我单位未开展部门重点绩效评价工作。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。