目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职责是：（1）负责贯彻执行机关事务管理的法律法规和方针政策，开展全区机关公务用车改革工作；（2）负责区委、区人大常委会、区政府、区政协及相关机关综合事务管理工作；（3）负责拟定机关事务管理的中长期规划、工作计划、各项制度、措施的组织实施；（4）负责区级公务用车日常综合保障、协调和服务等工作；（5）负责有关重要会议、重大活动、公务接待的综合协调、安全保卫和后勤保障工作；（6）负责指导全区各级机关事务管理工作、体制改革工作；（7）负责会同有关部门开展区级机关的国有资产，承担产权界定、清查登记、资产处置、办公用房及建设、修缮等工作;（8）负责指导、管理和监督全区公共机构的节能工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；（9）承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

本单位是一级财政全额拨款的事业单位，编制数39名，其中，事业干部8名，工勤人员30名。实有在职人数：38人。内部设立办公室、公务用车股、办公房产股、计划财务股、综合保障股、公共节能股、安全保卫股。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1004.23万元。与上年度相比,收、支总计各减少34.75万元，下降3.35%，主要原因是本年支出严格按照预算数执行，项目经费支出总额减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1004.23万元,其中：财政拨款收入1004.23万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1004.23万元,其中：基本支出805.47万元,占80.21%；项目支出198.76万元,占19.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1004.23万元。与上年相比,各减少34.75万元，下降3.35%。主要原因是本年支出严格按照预算数执行，项目经费支出总额减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1004.23万元,较上年决算数减少34.75万元，下降3.35%。主要原因是本年支出严格按照预算数执行，项目经费支出总额减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1004.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出883.92万元,占88.02%；科学技术支出23.00万元，占2.29%；社会保障和就业支出46.61万元,占4.64%；卫生健康支出16.83万元,占1.68%；住房保障支出33.87万元,占3.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为992.74万元,支出决算为1004.23万元,完成年初预算的101.16%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为881.36万元,支出决算为883.92万元,完成年初预算的100.29%,决算数大于预算数的主要原因是:我单位2024年新增项目经费支出总额增加.

2．社会保障和就业支出年初预算数为58.41万元,支出决算为46.61万元,完成年初预算的79.79%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

3．卫生健康支出年初预算数为17.99万元,支出决算为16.83万元,完成年初预算的93.54%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

4．住房保障支出年初预算数为34.98万元,支出决算为33.87万元,完成年初预算的96.84%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出805.47万元。其中：

人员经费391.04万元,较上年决算数减少19.85万元，下降4.83%,主要原因是人员调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、人员暖气费。

公用经费414.42万元,较上年决算数增加396.90万元，增长78%,主要原因是办公经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、工会费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为241.03万元,支出决算为241.03万元,决算数等于预算数的主要原因本年支出严格按照预算数执行。较上年决算数减少8.76万元，下降3.51%,主要原因是本年支出严格按照预算数执行，控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平，主要原因是:2024年本单位无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为212.40万元,支出决算为212.40万元,决算数等于预算数的主要原因:较上年决算数持平是严格按照预算数执行，较上年决算数减少11.15万元，下降4.99%,主要原因是严格按照预算数执行。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为76.19万元,支出决算为76.19万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行，较上年决算数增加6.12万元，增长8.74%,主要原因是公务用车购置税增加。

2.公务用车运行维护费全年预算数为136.20万元,支出决算为136.20万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行，较上年决算数减少17.27万元，下降11.25%,主要原因是严格按照预算数执行。

3.公务接待费全年预算数为28.63万元,支出决算为28.63万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。较上年决算数增加2.38万元，增长9.08%,主要原因是公务接待次数增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置3辆,公务用车保有量为82辆；国内公务接待260批次2700人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出79.05万元,较上年决算数减少0.42万元，下降0.53%,主要原因是严格按照预算数执行，控制经费支出。

本年度培训费支出1.34万元,较上年决算数减少1.41万元，下降51.28%,培训减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计281.35万元,其中：政府采购货物支出86.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出194.62万元。授予中小企业合同金额281.35万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额129.30万元,占政府采购支出总额的45.96%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆82辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车67辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车3辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车7辆,其他用车主要是用于各部门保障用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目12个,涉及资金198.76万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“2024年技术研究与开发（天水市秦州区智慧机关事务管理平台研发与应用）”项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出23万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,各项目均能按照年初设定目标开展相关工作，产出情况较好，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，达到了年初预期绩效目标。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年技术研究与开发（天水市秦州区智慧机关事务管理平台研发与应用）、秦州区陇南书院大门维修等12个项目绩效自评结果。

1.2024年技术研究与开发（天水市秦州区智慧机关事务管理平台研发与应用）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.19分。项目全年预算数为25万元,执行数为23万元,完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：一是提高以安全、高效、精准、合规、廉洁为一体的工作体系。；二是通过智慧平台系统管理，实现标准化、规范化的工作要。发现的主要问题及原因：一是项目实施后在运营效率方面有待加强；二是业务管理制度不够完善，合同管理办法需要进一步完善。下一步改进措施：一是对具体的单个项目的绩效目标进行细化，将其分解成为具体的、可衡量的绩效目标；；二是完善《专项资金管理办法》和《合同管理办法》，完善项目制度建设，增强风险意识，加强项目管理。2024年技术研究与开发（天水市秦州区智慧机关事务管理平台研发与应用）项目绩效自评情况：该项目程序基本规范，项目资金及时到位，款项支付符合相关规定。该项目的建成将极大的提升工作需求，优化资源配置，为智慧平台系统提供科学的决策和支持，提升运营效率。

2．“秦州区陇南书院大门维修”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.32分。项目全年预算数为59.677193万元,执行数为59.677193万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为了更好的保护历史遗存；二是保障干部职工出入安全，消除安全隐患。发现的主要问题及原因：一是安全隐患风险大，影响职工安全；二是绩效目标不够明确，缺乏科学性和可操作性。下一步改进措施：一是加强隐患排查，及时消除安全隐患；二是构建三维度目标体系，按定量+定性+时限拆解目标，避免模糊描述。秦州区陇南书院大门维修项目绩效自评情况：该项目预算安排59.677193万元，用于对秦州区陇南书院大门历史遗存维修，消除安全隐患。该项目程序基本规范，项目资金及时到位，款项支付符合相关规定。

3.“天水市秦州区委礼堂办公桌椅经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为13.7376万元,执行数为13.7376万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目承担区级各类会议，保障区级各类会议正常运转。发现的主要问题及原因：一是对具体的预期实施成果目标细化不到位；二是绩效目标不够明确，缺乏科学性和可操作性。下一步改进措施：一是对具体的单个项目的绩效目标进行细化，将其分解成为具体的、可衡量的绩效目标；二是构建三维度目标体系，按定量+定性+时限拆解目标，避免模糊描述。天水市秦州区委礼堂办公桌椅经费项目绩效自评情况：该项目预算安排13.7376万元，承担区级各类会议，保障区级各类会议正常运转。该项目程序基本规范，项目资金及时到位，款项支付符合相关规定。

4.“天水市干部大调研秦州区会议经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为5.04万元,执行数为5.04万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目保障全市干部大调研秦州区会议保障工作。发现的主要问题及原因：一是项目资金支付进度缓慢；二是绩效目标不够明确，缺乏科学性和可操作性。下一步改进措施：一是加强项目资金支付进度；二是构建三维度目标体系，按定量+定性+时限拆解目标，避免模糊描述。天水市干部大调研秦州区会议经费项目绩效自评情况：该项目预算安排5.04万元，用于保障全市干部大调研秦州区会议经费。该项目程序基本规范，项目资金及时到位，款项支付符合相关规定。

5.“党政机关事业单位办公用房权属统一登记经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.70分。项目全年预算数为16.874938万元,执行数为13.581996万元,完成预算的80.48%。项目绩效目标完成情况：该项目有效完成我区党政机关事业单位办公用房权属统一登记。发现的主要问题及原因：一是项目资金支付进度缓慢；二是绩效目标不够明确，缺乏科学性和可操作性。下一步改进措施：一是加强与各方沟通，在确保景区正常运行的情况下加快项目支出进度；二是构建三维度目标体系，按定量+定性+时限拆解目标，避免模糊描述。党政机关事业单位办公用房权属统一登记经费项目绩效自评情况：该项目预算安排16.874938万元，用于完成我区党政机关事业单位办公用房权属统一登记。该项目程序基本规范，项目资金及时到位，款项支付符合相关规定。

6.甘肃省2022年巩固拓展脱贫攻坚成果专项考核工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.66分。项目全年预算数为9.6074万元,执行数为9.6074万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目将保障承担甘肃省2022年巩固拓展脱贫攻坚成果专项考核工作会务事宜。发现的主要问题及原因：一是对具体的预期实施成果目标细化不到位；二是绩效目标不够明确，缺乏科学性和可操作性。下一步改进措施：一是对具体的单个项目的绩效目标进行细化，将其分解成为具体的、可衡量的绩效目标；二是构建三维度目标体系，按定量+定性+时限拆解目标，避免模糊描述。甘肃省2022年巩固拓展脱贫攻坚成果专项考核工作经费项目绩效自评情况：该项目预算安排9.6074万元，保障承担甘肃省2022年巩固拓展脱贫攻坚成果专项考核工作会务事宜。该项目程序基本规范，项目资金及时到位，款项支付符合相关规定。

7.秦州区接受国家2022年度财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价第三方评估经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.32分。项目全年预算数为9.8540万元,执行数为9.8540万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目有效保障国家2022年度财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价第三方评估各项工作。发现的主要问题及原因：一是对具体的预期实施成果目标细化不到位；二是绩效目标不够明确，缺乏科学性和可操作性。下一步改进措施：一是对具体的单个项目的绩效目标进行细化，将其分解成为具体的、可衡量的绩效目标；二是构建三维度目标体系，按定量+定性+时限拆解目标，避免模糊描述。秦州区接受国家2022年度财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价第三方评估经费项目绩效自评情况：该项目预算安排9.8540万元，将在保障国家2022年度财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价第三方评估各项工作。该项目程序基本规范，项目资金及时到位，款项支付符合相关规定。

8.甘肃省2023年巩固拓展脱贫攻坚成果专项考核秦州区工作会议经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.16分。项目全年预算数为11.334万元,执行数为11.334万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目有效保障省2023年巩固拓展脱贫攻坚成果专项考核秦州区工作会议。发现的主要问题及原因：一是对具体的预期实施成果目标细化不到位；二是绩效目标不够明确，缺乏科学性和可操作性。下一步改进措施：一是对具体的单个项目的绩效目标进行细化，将其分解成为具体的、可衡量的绩效目标；二是构建三维度目标体系，按定量+定性+时限拆解目标，避免模糊描述。甘肃省2023年巩固拓展脱贫攻坚成果专项考核秦州区工作会议：该项目预算安排11.334万元，将在保障甘肃省2023年巩固拓展脱贫攻坚成果专项考核秦州区工作会议。该项目程序基本规范，项目资金及时到位，款项支付符合相关规定。

9.“2024年专项业务补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为11.05129万元,执行数为11.05129万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目保障秦州区会议、公务接待、公务用车、公共节能的有效开展和秦州区政府院内保卫工作。发现的主要问题及原因：一是对具体的预期实施成果目标细化不到位；二是绩效目标不够明确，缺乏科学性和可操作性。下一步改进措施：一是对具体的单个项目的绩效目标进行细化，将其分解成为具体的、可衡量的绩效目标；二是构建三维度目标体系，按定量+定性+时限拆解目标，避免模糊描述。2024年专项业务补助经费：该项目预算安排11.05129万元，将在保障秦州区会议、公务接待、公务用车、公共节能的有效开展和秦州区政府院内保卫工作。该项目程序基本规范，项目资金及时到位，款项支付符合相关规定。

10.“天水市发展壮大村集体经济政策落实和资金秦州区专项审计工作会议经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.32分。项目全年预算数为9.63万元,执行数为9.63万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目保障承担天水市发展壮大村集体经济政策落实和资金秦州区专项审计工作会议任务。发现的主要问题及原因：一是对具体的预期实施成果目标细化不到位；二是绩效目标不够明确，缺乏科学性和可操作性。下一步改进措施：一是对具体的单个项目的绩效目标进行细化，将其分解成为具体的、可衡量的绩效目标；二是构建三维度目标体系，按定量+定性+时限拆解目标，避免模糊描述。天水市发展壮大村集体经济政策落实和资金秦州区专项审计工作会议经费：该项目预算安排9.63万元，将在保障承担天水市发展壮大村集体经济政策落实和资金秦州区专项审计工作会议任务。该项目程序基本规范，项目资金及时到位，款项支付符合相关规定。

11.“甘肃省审计厅专项审计秦州区2022年至2023年乡村振兴相关政策落实及资金管理使用情况工作会议经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.33分。项目全年预算数为10.3591万元,执行数为10.3591万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目保障承担甘肃省审计厅专项审计秦州区2022年至2023年乡村振兴相关政策落实及资金管理使用情况工作会议。发现的主要问题及原因：一是项目资金支付进度缓慢；二是绩效目标不够明确，缺乏科学性和可操作性。下一步改进措施：一是剩余资金将在来年用于发放临聘人员工资；二是构建三维度目标体系，按定量+定性+时限拆解目标，避免模糊描述。甘肃省审计厅专项审计秦州区2022年至2023年乡村振兴相关政策落实及资金管理使用情况工作会议经费项目绩效自评情况：该项目预算安排10.3591万元，将保障承担甘肃省审计厅专项审计秦州区2022年至2023年乡村振兴相关政策落实及资金管理使用情况工作会议。该项目程序基本规范，项目资金及时到位，款项支付符合相关规定。

12.“专项业务补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.57分。项目全年预算数为37.257777万元,执行数为22.066649万元,完成预算的59.22%。项目绩效目标完成情况：该项目保障保障秦州区会议、公务接待、公务用车、公共节能的有效开展和秦州区政府院内保卫工作。发现的主要问题及原因：一是对具体的预期实施成果目标细化不到位；二是绩效目标不够明确，缺乏科学性和可操作性。下一步改进措施：一是对具体的单个项目的绩效目标进行细化，将其分解成为具体的、可衡量的绩效目标；二是构建三维度目标体系，按定量+定性+时限拆解目标，避免模糊描述。专项业务补助经费：该项目预算安排37.257777万元，将保障保障秦州区会议、公务接待、公务用车、公共节能的有效开展和秦州区政府院内保卫工作。该项目程序基本规范，项目资金及时到位，款项支付符合相关规定。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度我单位组织对“2024年技术研究与开发（天水市秦州区智慧机关事务管理平台研发与应用）”项目、天水市秦州区机关事务服务中心公务用车股开展了部门重点绩效评价，报告及评分表以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。