目 录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)提供公共卫生服务

1、 承担辖区居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2、 普及卫生健康保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3、提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

4、 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5、 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6、 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7、 对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9、对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10、 负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务

1、严格按照《甘肃省孕产期保健工作规范（试行）》要求，对孕产期保健工作、高危孕产妇管理、危重症抢救、孕产妇死亡评审和新生儿死亡评审等工作进行规范系统管理。

2、执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一集中采购药品。

3、 提供政府卫生健康行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）承担公共卫生管理

我院为秦州区妇幼健康业务质量管理单位，履行对辖区妇幼卫生业务单位履行指导、检查、考核、评价和监督职能。

1、加强对基层三级妇幼卫生网络业务指导工作，对妇幼健康工作人员进行业务培训，举办妇幼健康相关知识工作培训会。

2、开展孕产期保健、住院分娩、妇女病筛查、儿童保健、孕产妇死亡、儿童死亡和出生缺陷服务，登记齐全，抽取区级以上医疗机构和乡镇卫生院进行了信息质量控制与漏报调查工作。

3、对全区托幼机构儿童和幼教工作者每年进行一次健康体检，对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级基本公共卫生服务工作进行指导、培训、考核与监督。

4、 严格执行城乡居民医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（四）妇幼公共卫生服务项目管理

开展预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目管理、新生儿疾病筛查和听力筛查、农村孕妇产前筛查项目、新生儿多种遗传代谢病筛查、实施“两癌”检查工作是省政府2018年为民办实事等项目实施管理。

二、机构设置

秦州区妇幼保健院是财政全额拨款事业单位，编制人数85人，实有在职人数73人。退休人数41人，遗属1人。

设置的业务科室有妇产科、儿科和门诊、社区以及基层保健科、孕前优生科、医管科、办公室等行政科室。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4559.76万元。与上年度相比,收、支总计各增加1877.32万元，增长69.99%，本单位的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余增长的主要原因是：妇保院整体迁建项目资金支出大幅增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4491.66万元,其中：财政拨款收入4104.52万元,占91.38%；事业收入387.15万元,占8.62%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4174.62万元,其中：基本支出1084.98万元,占25.99%；项目支出3089.63万元,占74.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4104.52万元。与上年相比,各增加1667.72万元，增长68.44%，增长的主要原因是：妇保院整体迁建项目资金支出大幅增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3000.87万元,较上年决算数增加1593.66万元，增长113.25%。增长的主要原因是：妇保院整体迁建项目资金支出大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3000.87万元，主要用于以下方面：科学技术支出2.00万元，占0.07%；社会保障和就业支出144.68万元,占4.82%；卫生健康支出2774.39万元,占92.45%；住房保障支出79.81万元,占2.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为649.47万元,支出决算为3000.87万元,完成年初预算的462.05%。

1．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是科研项目已完成，该资金全部支付。

2.社会保障和就业支出年初预算数为110.10万元,支出决算为144.68万元,完成年初预算的131.41%,决算数大于预算数的主要原因是单位运行相关人员、劳务、医疗业务、公共卫生等支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为490.95万元,支出决算为2774.39万元,完成年初预算的565.11%,决算数大于预算数的主要原因是妇保院整体迁建项目资金支出大幅增加。

4．住房保障支出年初预算数为48.43万元,支出决算为79.81万元,完成年初预算的164.80%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资、补助、保障缴费等增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1014.88万元。其中：

人员经费978.62万元,较上年决算数增加12.92万元，增长1.34%,主要原因是人员增加，相应人员工资、补助、社会保障缴费等增加。人员经费用途主要是包括人员工资福利支付968.59万元，其中基本工资405.31万元、津贴补贴15.58万元、奖金137.72万元、绩效工资153.21万元、社会保障缴费176.98万元、公积金缴费79.81万元、对个人家庭的补助支出10.03万元，其中（退休费9.63万元、生活补助0.41万元）。

公用经费36.26万元,较上年决算数增加1.85万元，增长5.38%,主要原因是用于急需商品服务类支出增加。公用经费用途主要是商品服务支出其中办公费 5.59万元,印刷费0.39万元，手续费是0.03万元、电费2.08万元，水费0.85万元，邮电费是1.6万元,取暖费是6.99万元、差旅费0.46万元、工会经费1.73万元，福利费15.09万元，其他交通费用0.9万；资本性支出办公设备购置办公设备0.56万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1103.65万元,本年支出1103.65万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下 ：妇幼保健院整体搬迁项目地方政府专项债券1103.65万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无“三公”经费支出，较上年决算数持平,主要原因是本单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无因公出国(境)费用支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务用车购置费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出，较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待费支出。较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本单位机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是本单位2024年度无机关运行经费支出。

本年度会议费支出0.00万元。较上年决算数持平,主要原因是本单位2024年度无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位2024年度无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出合计466.84万元,其中：政府采购货物支出454.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.35万元。授予中小企业合同金额97.19万元,占政府采购支出总额的20.82%,其中：授予小微企业合同金额42.09万元,占政府采购支出总额的9.02%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于医疗业务活动。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目29个,涉及资金1985.98万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度2022年度专项债券资金1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金1103.65万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0.00万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,通过本次绩效自评，对财政项目实施和资金使用情况进行了较为全面的分析，为下一年提高专项资金的使用效益、加强规范化管理、健全和完善项目和资金使用管理办法、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。

2、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映“2023年科学技术研究与开发（小儿桔翘芩连汤联合西医治疗儿童病毒性呼吸道感染临床研究）”、“2022年第二批专项债券资金”等30个项目绩效自评结果。

1.“2023年科学技术研究与开发（小儿桔翘芩连汤联合西医治疗儿童病毒性呼吸道感染临床研究）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.33分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，资金待支付。发现的主要问题及原因：加快资金支付进度。下一步改进措施：绩效管理考核机制还不够健全完善,建立健全完善的绩效管理考核机制。

2.“2023年科学技术研究与开发（天水市秦州区0-6岁儿童功能便秘与营养代谢异常疾病现状调查研究）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.32分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，资金待支付。发现的主要问题及原因：加快资金支付进度。下一步改进措施：绩效管理考核机制还不够健全完善,建立健全完善的绩效管理考核机制。

3.“2023年县级公立医院取消药品加成省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为68.72分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，资金待支付。发现的主要问题及原因：加快资金支付进度。下一步改进措施：绩效管理考核机制还不够健全完善,建立健全完善的绩效管理考核机制。

4.“公用经费“保运转”项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.78万元,执行数为1.78万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，资金待支付。发现的主要问题及原因：加快资金支付进度。下一步改进措施：绩效管理考核机制还不够健全完善,建立健全完善的绩效管理考核机制。

5.“人员类“保工资”项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为24万元,执行数为24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，资金待支付。发现的主要问题及原因：加快资金支付进度。下一步改进措施：绩效管理考核机制还不够健全完善,建立健全完善的绩效管理考核机制。

6.“2022年公立医院综合改革资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为68.07分。项目全年预算数为0.3万元,执行数为0.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，资金待支付。发现的主要问题及原因：加快资金支付进度。下一步改进措施：绩效管理考核机制还不够健全完善,建立健全完善的绩效管理考核机制。

7.“2023年县级公立医院取消药品加成省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为68.72分。项目全年预算数为40.28万元,执行数为40.28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，资金待支付。发现的主要问题及原因：加快资金支付进度。下一步改进措施：绩效管理考核机制还不够健全完善,建立健全完善的绩效管理考核机制。

8.“2023年度妇女“两癌”免费检查省级专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.88分。项目全年预算数为16.32万元,执行数为16.32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，资金待支付。发现的主要问题及原因：加快资金支付进度。下一步改进措施：绩效管理考核机制还不够健全完善,建立健全完善的绩效管理考核机制。

9.“2022年基本公共卫生(项目法）补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为0.45万元,执行数为0.45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，资金待支付。发现的主要问题及原因：加快资金支付进度。下一步改进措施：绩效管理考核机制还不够健全完善,建立健全完善的绩效管理考核机制。

10.“基本公共卫生服务资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.36分。项目全年预算数为10.17万元,执行数为10.17万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，资金待支付。发现的主要问题及原因：加快资金支付进度。下一步改进措施：绩效管理考核机制还不够健全完善,建立健全完善的绩效管理考核机制。

11.“2022年基本公共卫生服务补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数为0.67万元,执行数为0.67万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，资金待支付。发现的主要问题及原因：加快资金支付进度。下一步改进措施：绩效管理考核机制还不够健全完善,建立健全完善的绩效管理考核机制。

12.“2023年城镇及农村妇女“两癌”免费检查市级预算经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数为6.66万元,执行数为6.66万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，资金待支付。发现的主要问题及原因：加快资金支付进度。下一步改进措施：绩效管理考核机制还不够健全完善,建立健全完善的绩效管理考核机制。

13.“关于提前下达2023年基本公共卫生服务省级补助资金预算的通知”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为6.78万元,执行数为6.78万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，资金待支付。发现的主要问题及原因：加快资金支付进度。下一步改进措施：绩效管理考核机制还不够健全完善,建立健全完善的绩效管理考核机制。

14.“农村妇女“两癌”检查资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数0.85万元,执行数为0.85万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，资金待支付。发现的主要问题及原因：加快资金支付进度。下一步改进措施：绩效管理考核机制还不够健全完善,建立健全完善的绩效管理考核机制。

15.“2024年城镇及农村妇女“两癌”免费检查市级配套资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分67.71分。项目全年预算数为0.85万元,执行数为0.85万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，资金待支付。发现的主要问题及原因：加快资金支付进度。下一步改进措施：绩效管理考核机制还不够健全完善,建立健全完善的绩效管理考核机制。

16.“2024年中央财政重大传染病防控经费（第二批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为76.41分。项目全年预算数为4.75万元,执行数为4.75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，资金待支付。发现的主要问题及原因：加快资金支付进度。下一步改进措施：绩效管理考核机制还不够健全完善,建立健全完善的绩效管理考核机制。

17.“2022年城乡妇女“两癌”免费检查工作区级配套经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数为7.12万元,执行数为7.12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，资金待支付。发现的主要问题及原因：加快资金支付进度。下一步改进措施：绩效管理考核机制还不够健全完善,建立健全完善的绩效管理考核机制。

18.“基本公共卫生服务补助资金（第二批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为13.93万元,执行数为13.93万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，资金待支付。发现的主要问题及原因：加快资金支付进度。下一步改进措施：绩效管理考核机制还不够健全完善,建立健全完善的绩效管理考核机制。

19.“2023年基本公共卫生服务中央及省级补助资金(项目法）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为0.86万元,执行数为0.86万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，资金待支付。发现的主要问题及原因：加快资金支付进度。下一步改进措施：绩效管理考核机制还不够健全完善,建立健全完善的绩效管理考核机制。

20.“2023年度城乡妇女“两癌”免费检查工作配套资金”项目绩效自评情况：76根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.32分。项目全年预算数为9.76万元,执行数为9.76万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，资金待支付。发现的主要问题及原因：加快资金支付进度。下一步改进措施：绩效管理考核机制还不够健全完善,建立健全完善的绩效管理考核机制。

21.“2024年基本公共卫生服务中央和省级补助预算资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为47.98分。项目全年预算数为85.21万元,执行数为85.21万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，资金待支付。发现的主要问题及原因：加快资金支付进度。下一步改进措施：绩效管理考核机制还不够健全完善,建立健全完善的绩效管理考核机制。

22.“关于提前下达2023年基本公共卫生服务中央补助资金预算的通知”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.32分。项目全年预算数为4.45万元,执行数4.45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，资金待支付。发现的主要问题及原因：加快资金支付进度。下一步改进措施：绩效管理考核机制还不够健全完善,建立健全完善的绩效管理考核机制。

23.“2023年中央转移支付重大传染病防控经费（第二批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为69.07分。项目全年预算数为0.1万元,执行数为0.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，资金待支付。发现的主要问题及原因：加快资金支付进度。下一步改进措施：绩效管理考核机制还不够健全完善,建立健全完善的绩效管理考核机制。

24.“2023年中央转移支付重大传染病防控经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为66.72分。项目全年预算数为0.17万元,执行数为0.17万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，资金待支付。发现的主要问题及原因：加快资金支付进度。下一步改进措施：绩效管理考核机制还不够健全完善,建立健全完善的绩效管理考核机制。

25.“城乡妇女“两癌”免费检查工作配套资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.32分。项目全年预算数为0.82万元,执行数为0.82万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，资金待支付。发现的主要问题及原因：加快资金支付进度。下一步改进措施：绩效管理考核机制还不够健全完善,建立健全完善的绩效管理考核机制。

26.“2023年中央转移支付重大传染病防控经费（第一批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为79.39分。项目全年预算数为26.4万元,执行数为26.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，资金待支付。发现的主要问题及原因：加快资金支付进度。下一步改进措施：绩效管理考核机制还不够健全完善,建立健全完善的绩效管理考核机制。

27.“2022年重大传染病防控经费（第二批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为68.2分。项目全年预算数为0.46万元,执行数为0.46万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，资金待支付。发现的主要问题及原因：加快资金支付进度。下一步改进措施：绩效管理考核机制还不够健全完善,建立健全完善的绩效管理考核机制。

28.“提前下达2022年中央转移支付重大传染病防控经费预算”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为69.45分。项目全年预算数为16.78万元,执行数为16.78万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，资金待支付。发现的主要问题及原因：加快资金支付进度。下一步改进措施：绩效管理考核机制还不够健全完善,建立健全完善的绩效管理考核机制。

29.“疫情防控资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数为1703.07万元,执行数为1703.07万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，资金待支付。发现的主要问题及原因：加快资金支付进度。下一步改进措施：绩效管理考核机制还不够健全完善,建立健全完善的绩效管理考核机制。

30.“2022年第二批专项债券资金（秦州区妇保所）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.6分。项目全年预算数为1103.65万元,执行数为1103.65万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，资金待支付。发现的主要问题及原因：加快资金支付进度。下一步改进措施：绩效管理考核机制还不够健全完善,建立健全完善的绩效管理考核机制。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度我单位未开展部门重点绩效评价工作。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。