目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据天秦区委办字〔2019〕46号文件规定，本部门主要职责是：1.贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府方针政策和决策；组织制定全区经济社会发展规划、工作计划及有关政策规定；督促检查各镇、街道办事处、区直各部门贯彻落实区委、区政府决策部署情况。2.贯彻执行区人大及其常委会的决定、决议，组织承办全国、省、市、区人大代表意见建议和政协提案，做好协调督办、落实反馈工作。3.负责处理区政府日常政务事务，协助区政府领导抓好部门之间、各镇及街道办事处之间和驻区单位的工作协调，协助区政府领导处理各部门、各镇、街道办事处请示区政府解决的各类事项以及突发公共事件。4.承担区政府党组会议、全体会议、常务会议、区长办公会议和区政府领导召集的其他会议的筹备、组织、协调、服务工作，负责议定事项催办、督查和落实工作。5.负责区政府目标责任考核奖惩工作。6.承担各级各类文件、信函、电报处理及其保密工作，负责区政府和区政府办公室文件以及区政府领导报告、讲话、汇报材料起草、审核、印制和存档工作。7.负责通知、协调、安排区政府领导各类重要公务活动。8.根据区政府工作部署和要求，组织开展调查研究，收集工作进展情况，进行信息综合分析处理，根据发展形势和工作进展情况，提出工作意见和建议，为政府科学决策提供信息服务。9.指导和检查全区政府部门公文处理和全区政府系统信息网络、无纸化办公工作，指导全区政务值班工作。10.负责区政府及其办公室的财务财产管理和内勤服务工作。11.负责全区外事工作。12.完成区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

组织机构：本部门由机关本级和行政单位区政府办公室、区政府研究室及事业单位后勤服务中心及组成。区政府办公室内设秘书股、督查股、政务信息股、文档文印股、综合股、外事股。

人员构成：现有行政编制20名，实有人员17名；事业编制21名，实有人员28名（项目人员10人不占编）；工勤编制8名，实有人员6名；参公编制3名，实有人员2名。领导班子设主任1名，副主任3名。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据

九、 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1043.61万元。与上年度相比,收、支总计各增加64.00万元，增长6.53%，主要原因是人事变动、人员增加以及人员的调标增资。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1043.61万元,其中：财政拨款收入1043.61万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1043.61万元,其中：基本支出895.61万元,占85.82%；项目支出148.00万元,占14.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1043.61万元。与上年相比,各增加64.00万元，增长6.53%。主要原因是人事变动、人员增加以及人员的调标增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1043.61万元,较上年决算数增加64.00万元，增长6.53%。主要原因是人事变动、人员增加以及人员的调标增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1043.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出730.04万元,占69.95%；科学技术支出117.20万元，占11.23%；社会保障和就业支出111.56万元,占10.69%；卫生健康支出28.41万元,占2.72%；住房保障支出56.40万元,占5.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为841.43万元,支出决算为1043.61万元,完成年初预算的124.03%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为673.14万元,支出决算为730.04万元,完成年初预算的108.45%,决算数大于预算数的主要原因是人事变动、人员增加以及人员的调标增资。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为117.20万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了科技三项经费支出。

3．社会保障和就业支出年初预算数为90.11万元,支出决算为111.56万元,完成年初预算的123.80%,决算数大于预算数的主要原因是人事变动、人员增加。

4．卫生健康支出年初预算数为26.84万元,支出决算为28.41万元,完成年初预算的105.83%,决算数大于预算数的主要原因是人事变动、人员增加。

5．住房保障支出年初预算数为51.33万元,支出决算为56.40万元,完成年初预算的109.87%,决算数大于预算数的主要原因是人事变动、人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出895.61万元。其中：

人员经费690.64万元,较上年决算数增加92.98万元，增长15.56%,主要原因是人事变动、人员增加以及人员的调标增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费204.96万元,较上年决算数增加0.84万元，增长0.41%,主要原因是日常办公费用支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为12.01万元,支出决算为12.01万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行,较上年决算数增加0.03万元，增长0.28%,主要原因是工作需要公务用车次数增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的本单位没有产生因公出国（境）费用,较上年决算数持平,主要原因是本单位没有产生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为12.01万元,支出决算为12.01万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行,较上年决算数增加0.03万元，增长0.28%,主要原因是工作需要公务用车次数增多。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有产生公务用车购置费用,较上年决算数持平,主要原因是本单位没有产生公务用车购置费用。

2.公务用车运行维护费全年预算数为12.01万元,支出决算为12.01万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行，较上年决算数增加0.03万元，增长0.28%,主要原因是工作需要公务用车次数增多。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有产生公务接待费,较上年决算数持平,主要原因是本单位没有产生公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为5辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出204.96万元,机关运行经费主要用于开支开支办公费、印刷费、差旅费、邮电费、福利费、维修维护费用、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加0.84万元，增长0.41%,主要原因是人员编制数量增加，办公费用支出增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计25.51万元,其中：政府采购货物支出9.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出16.50万元。授予中小企业合同金额24.87万元,占政府采购支出总额的97.49%,其中：授予小微企业合同金额24.45万元,占政府采购支出总额的95.87%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于日常公务用车。单价0.01万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金148万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“2024年春节期间上班职工慰问经费”1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出30.8万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2024年春节期间上班职工慰问经费项目由区政府办公室牵头、区四大组织领导带队对春节期间坚守工作岗位的公安分局、综合执法局、应急管理局、环卫中心、融媒体中心、供电公司、交警城区大队、交警郊区大队、消防大队等11个单位进行了慰问。按要求完成了绩效目标。项目从成本、产出、效益、满意度4个一级指标和13个二级指标进行绩效目标分析，完成情况均符合绩效目标。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“2024年春节期间上班职工慰问经费项目”及“2024年技术研究与开发秦州区视频会议系统研发与应用项目”2个项目绩效自评结果。

1.“2024年春节期间上班职工慰问经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.67分。项目全年预算数为30.8万元,执行数为30.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高了春节期间上班职工的工作积极性；二是保障了我区春节期间相关工作的正常运转。发现的主要问题及原因：一是资金支付不够及时；二是发放慰问品覆盖面不够广。下一步改进措施：一是加快资金支付进度；二是扩大慰问品发放覆盖面。春节期间上班职工慰问经费项目绩效自评情况：通过完成春节期间上班职工慰问品的发放，进一步调动春节期间上班干部工作积极性，全面落实2023年春节期间各项工作，确保全区人民度过欢乐祥和的节日。按要求完成了绩效目标。

2.“2024年技术研究与开发秦州区视频会议系统研发与应用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.67分。项目全年预算数为117.2万元,执行数为117.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证秦州区102家政务单位政务专网的使用；二是保证16乡镇、7个街道办以及区政府视频会议系统的畅通使用。发现的主要问题及原因：一是资金支付不够及时；二是视频网络运行不够顺畅。下一步改进措施：一是加快资金支付进度；二是加强网络顺畅。秦州区视频会议系统研发与应用项目自评情况：视频会议系统研发与应用建设保证了秦州区102家政务单位政务专网的使用。保证16乡镇、7个街道办以及区政府视频会议系统的畅通使用。按要求完成了绩效目标。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度天水市秦州区人民政府办公室对“2024年春节期间上班职工慰问经费”1个项目，天水市秦州区人民政府办公室综合股1家单位整体支出开展了部门重点绩效评价，报告及自评表以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。