目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

天水市秦州区眼科医院是财政差额拨款事业单位，2024年编制总数69人， 2024年年末在职人数为57人，退休44人。秦州区眼科医院是一所以眼科专科为主并承担石马坪街道办事处的五个社区的公共卫生服务的综合性基层医疗机构，多年来医院始终坚持以人的健康为中心，家庭为单位，社区为范围，需求为导向的指导原则开展各项工作。社区承担着辖区居民，流动人口的健康档案建立，健康教育，免疫规划、妇保儿保、慢病管理、传染病防治、重症精神病管理、计划生育指导、基本医疗及中医药等特色服务。

二、机构设置

天水市秦州区眼科医院现有眼科、视光科两大专业学科。中心开展的主要业务有白内障超声乳化、眼底病、青光眼及眼科外伤、眼科常见病多发病治疗、视光斜弱视治疗、验光配镜、角膜塑形镜等。配备有化验室、心电图、B超、电生理、视野等5个医技科室和5个职能科室。开放住院床位50张，标准手术室1套。门诊设有眼科普通门诊、专家门诊、眼视光门诊等。石马坪社区卫生服务中心设置有预防保健、中医药服务、慢病管理服务、老年人管理服务、健康教育、妇儿保健、精神卫生服务、传染病及突发公共事件报告、卫生协管、计生服务及基本医疗服务等科室。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

备注：本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3071.11万元。与上年度相比,收、支总计各增加364.30万元，增长13.46%，主要原因是年初结转和结余增加，2024年收入较2023年增加。本年支出较2023年增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2565.61万元,其中：财政拨款收入658.58万元,占25.67%；事业收入1906.14万元,占74.30%；其他收入0.89万元,占0.03%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2646.78万元,其中：基本支出2593.40万元,占97.98%；项目支出53.38万元,占2.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为658.58万元。与上年相比,各增加5.23万元，增长0.80%。主要原因是在编人员工资因调标收支均增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出658.58万元,较上年决算数增加5.23万元，增长0.80%。主要原因是在编人员工资因调标收支均增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出658.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出113.97万元,占17.30%；卫生健康支出501.21万元,占76.10%；住房保障支出43.41万元,占6.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为649.47万元,支出决算为658.58万元,完成年初预算的101.40%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为110.10万元,支出决算为113.97万元,完成年初预算的103.51%,决算数大于预算数的主要原因是在编人员工资因调标收支均增加。

2．卫生健康支出年初预算数为490.95万元,支出决算为501.21万元,完成年初预算的102.09%,决算数大于预算数的主要原因是在编人员工资因调标收支均增加。

3．住房保障支出年初预算数为48.43万元,支出决算为43.41万元,完成年初预算的89.64%,决算数小于预算数的主要原因是在编人员公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出605.21万元。其中：

人员经费605.21万元,较上年决算数增加58.38万元，增长10.68%,主要原因是在编人员工资因调标收支均增加。人员经费用途主要包括：基本工资260.21万元，津贴补贴28.54万元，奖金68.33万元，绩效工资73.71万元，机关事业养老保险64.98万元，职业年金缴费35.20万元，职工基本医疗保险17.05万元，其他社会保障缴费4.40万元，住房公积金43.41万元，对个人和家庭的补助9.38万元（其中：退休费9.38万元）。

公用经费0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是财政未保障我单位公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于差额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费支出,较上年决算数持平，主要原因是我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是：2024年度本单位无因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是：本单位2024年度无公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是：本单位2024年度无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是：本单位2024年度无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本单位机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是本单位2024年度无机关运行经费支出。

本年度会议费支出0.00万元。较上年决算数持平,主要原因是本单位2024年度无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%,主要原因是本单位2024年度无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计28.97万元,其中：政府采购货物支出16.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.41万元。授予中小企业合同金额22.75万元,占政府采购支出总额的78.53%,其中：授予小微企业合同金额22.75万元,占政府采购支出总额的78.53%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金53.38万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0.00万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,年初设定的绩效目标能基本完成，但是个别项目存在支付进度较缓慢情况，需要进一步加快资金支付进度。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映基本公共卫生服务补助资金（第二批）、关于提前下达2023年基本公共卫生服务中央补助资金预算的通知、基本公共卫生补助资金、关于提前下达2023年基本公共卫生服务省级补助资金预算的通知4个项目绩效自评结果。

1.“基本公共卫生服务补助资金（第二批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为65.37分。项目全年预算数为0.867万元,执行数为0.179794万元,完成预算的20.73%。项目绩效目标完成情况：基本完成了年度总目标。发现的主要问题及原因：支付进度缓慢。下一步改进措施：加快资金支付进度。“基本公共卫生服务补助资金（第二批）”项目绩效自评情况：项目绩效目标已完成，将加快资金支付进度。

2.“关于提前下达2023年基本公共卫生服务中央补助资金预算的通知”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.81分。项目全年预算数为18.82334万元,执行数为16.580923万元,完成预算的88.08%。项目绩效目标完成情况：基本完成了年度总目标。发现的主要问题及原因：支付进度缓慢。下一步改进措施：加快资金支付进度。“关于提前下达2023年基本公共卫生服务中央补助资金预算的通知”项目绩效自评情况：项目绩效目标已完成，将加快资金支付进度。

3.“基本公共卫生补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.66分。项目全年预算数为18.0066万元,执行数为18.0066万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年完成了年度总目标。“基本公共卫生补助资金”项目绩效自评情况：项目绩效目标已完成。

4.“关于提前下达2023年基本公共卫生服务省级补助资金预算的通知”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为75.93分。项目全年预算数为30.8万元,执行数为18.610275万元,完成预算的60.42%。项目绩效目标完成情况：基本完成了年度总目标。发现的主要问题及原因：支付进度缓慢。下一步改进措施：加快资金支付进度。“关于提前下达2023年基本公共卫生服务省级补助资金预算的通知”项目绩效自评情况：项目绩效目标已完成，将加快资金支付进度。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度我单位未开展部门重点绩效评价工作

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。