目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，督促依法治区重大决策部署落实。

2.承担统筹规划法治社会建设的责任，按照中央和省市统一安排部署，拟订法治宣传教育实施规划，组织实施普法宣传工作，推动人民参与法治建设。指导依法治理和法治创建工作，指导人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

3.承担统筹推进法治政府建设责任，指导、监督区政 府各部门依法行政工作。审核区直部门行政执法主体和行政执法人员资格，指导、监督各镇政府、街道办事处、区政府各部门依法行政，推进行政执法体制改革，组织开展行政执法检查和行政执法案卷评查活动。规范行政执法程序、行政执法行为和行政自由裁量权，推进严格规范公正文明执法。

4.承担区政府规范性文件管理职责。负责审查区政府规范性文件草案；负责区政府发布的行政规范性文件合法性审查、公布、报备、评估、清理、汇编等工作。

5.承办向区政府申请的行政复议案件；受区政府委托代理行政应诉和其他诉讼案件；指导、协调、督促镇政府及区政府各部门行政复议、行政应诉、行政调解等工作。

6.做好全区社区矫正工作和刑满释放人员安置帮教工作。

7.负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并组织实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源；指导、监督公共法律服务建设；指导、监督律师、法律援助、公证和基层法律服务工作；按照国家和省、市统一部署安排，开展涉外法律服务工作。

8.负责区政府法律顾问工作，承办区政府法律顾问的选聘、使用和管理工作；负责区政府法律事务咨询工作；对区政府作出的重大行政决策进行合法性审查。

9.负责信息化建设、财务管理、装备管理等后勤保障工作。

10.做好党的建设、队伍建设和思想政治工作。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全区法律服务行业党建工作。

11.完成区委、区政府和市司法局交办的其他工作任务。

二、机构设置

本部门由机关本级和 1个财政拨款事业单位组成，天水市秦州区司法局是行政单位，政法专项行政编制62 名，实有在职人数56人，工勤编制4，实有在职人数3人，遗属4人。

天水市秦州区法律援助中心是全额拨款的事业单位，编制人数16人，实有事业管理人员21人。

秦州区司法局部门决算包括：秦州区司法局（天水市秦州区法律援助中心汇入一级单位）

本单位内设9个职能股室和23个司法所

1.办公室。负责本单位日常事务党建及群团工作。负责指导本系统财务会计制度的落实及本单位各部门财务统计内部审核，编报各种财务报表,账务处理，人员工资的发放等。

2.法治调研和督察股。负责全面依法治区工作，组织起草全面依法治区建设、推进司法行政改革等各项工作，牵头做好全区法治政府建设工作的组织协调、督促指导、检查考核、推动落实工作。

3.人民参与和促进法治股。指导人民团体、群众自治组织和社会组织积极参与法治社会建设工作，指导司法所规范化建设、人民调解、行政调解和行业性专业性调解工作，组织人民陪审员选任管理工作，参与人民监督员管理工作。

4.普法与依法治理股。负责拟订全区法治宣传教育规划并组织实施；指导、监督各镇、各部门“谁执法谁普法”的普法责任制落实工作，推进全民普法；指导、监督全区国家工作人员学法用法工作；拟订并组织实施区政府领导学法计划；指导各部门各行业依法治理和法治创建工作；组织对外法治宣传工作；指导全区社会主义法治文化建设工作。

5.公共法律服务管理股。负责规划和组织实施全区公共法律服务体系和平台建设、监督管理法律援助、律师、公证、基层法律服务、指导社会组织和志愿者开展法律服务工作、监督管理全区律师事务所等工作，协助做好全区公共法律服务体系平台建设工作，负责区政府作出的行政决策、行政行为、行政处罚、行政合同、合作协议(民事协议)等重大法律事项的合法性审查等各项工作。

6.社区矫正管理股(加挂安置帮教股牌子)。负责监督检查社区矫正法律法规和政策的执行工作。监督、管理全区社区矫正刑罚执行、管理教育和帮扶工作。指导、动员社会力量和志愿者参与社区矫正工作，指导、监督安置帮教工作。

7.规范性文件审查股。负责全区行政规范性文件管理职责。负责审查区政府规范性文件草案；负责区政府发布的行政规范性文件合法性审查、公布、报备、评估、清理、汇编等 工作；负责镇政府、区政府各部门行政规范性文件合法性审 查、备案审查工作；指导监督全区行政规范性文件的备案审查工作；负责全面推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度落实工作。

8.行政复议与应诉股。承办向区政府申请的行政复议案件；承办区政府作为被告、第三人的行政诉讼案件；指导、协调、监督区政府部门、镇政府行政应诉工作。

9.行政执法协调监督股。负责全区行政执法的综合协调工作；指导、监督各镇、区政府各部门行政执法工作，推进严格规范公正文明执法；负责全区行政执法检查和行政执法案 卷评查工作；负责行政执法机构行政执法主体和行政执法人员执法资格管理工作。

10.东关、大城、西关、中城、七里墩、天水郡、石马坪七个城区司法所，玉泉镇、中梁镇、籍口镇、太京镇、关子镇、秦岭镇、牡丹镇、杨家寺镇、汪川镇、娘娘坝镇、平南镇、齐寿镇、皂郊镇、华岐镇、天水镇、大门镇负责辖区内基层司法行政管理与服务职能。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1401.67万元。与上年度相比,收、支总计各减少75.95万元，下降5.14%，主要原因是根据文件过紧日子的通知减少项目支出和公用经费支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1401.67万元,其中：财政拨款收入1401.67万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1401.67万元,其中：基本支出1209.81万元,占86.31%；项目支出191.86万元,占13.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1401.67万元。与上年相比,各减少75.95万元，下降5.14%，主要原因是根据文件过紧日子的通知减少项目支出和公用经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1401.67万元,较上年决算数减少75.95万元，下降5.14%，根据文件过紧日子的通知减少项目支出和公用经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1401.67万元，主要用于以下方面：公共安全支出1112.01万元,占79.33%；社会保障和就业支出149.35万元,占10.65%；卫生健康支出42.77万元,占3.05%；住房保障支出97.55万元,占6.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1206.48万元,支出决算为1401.67万元,完成年初预算的116.18%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为951.59万元,支出决算为1112.01万元,完成年初预算的116.86%,决算数大于预算数的主要原因是2023年的委托业务费于2024年支出，导致公共安全支出增加。

   2.社会保障和就业支出年初预算数为135.86万元,支出决算为149.35万元,完成年初预算的109.92%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

   3.卫生健康支出年初预算数为40.90万元,支出决算42.77万元,完成年初预算的104.56%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4．住房保障支出年初预算数为78.12万元,支出决算为97.55万元,完成年初预算的124.88%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1209.81万元。其中：

人员经费1126.68万元,较上年决算数增加50.90万元，增长4.73%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资405.55万元，津贴补贴244.61万元，奖金159.8万元，绩效工资10.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费105.47万元，职业年金缴费 32.86万元，职工基本医疗保险缴费42.77万元，其他社会保障缴费2.56万元，住房公积金97.55万元，其他工资福利支出6.36万元，退休费7.25万元，生活补助8.61万元，奖励金0.19万元，其他对个人和家庭的补助3.07万元。

公用经费83.13万元,较上年决算数减少8.13万元，下降8.91%,主要原因是根据文件过紧日子的通知减少项目支出和公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费8.23万元，印刷费7.72万元，水费0.8万元，电费2.6万元，邮电费1.57万元，差旅费 1.18万元，维修（护）费 0.5万元，培训费 0.8万元，劳务费0.37万元，委托业务费3.6万元，工会经费5.94万元福利费8.62万元，其他交通费用38.56万元，办公设备购置2.64万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无三公经费安排的支出,较上年决算数持平,主要原因2024年本单位无“三公”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无因公出国(境)费用安排的支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年本单位无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费安排的支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年本单位无公务用车购置及运行维护。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是2024年本单位无公务用车购置。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是2024年本单位无公务用车运行维护。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务接待费,较上年决算数持平,主要原因是2024年本单位无公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出83.13万元,机关运行经费主要用于开支办公费8.23万元，印刷费7.72万元，水费0.8万元，电费2.6万元，邮电费1.57万元，差旅费1.18万元，维修（护）费0.5万元，培训费0.8万元，劳务费0.37万元，委托业务费3.6万元，工会经费5.94万元福利费8.62万元，其他交通费用38.56万元，办公设备购置2.64万元。机关运行经费较上年决算数减少8.13万元，下降8.91%,主要原因是主要原因是根据文件过紧日子的通知减少项目支出和公用经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少1.27万元，下降100.00%,主要原因是2024年无会议安排支出。

本年度培训费支出0.80万元,较上年决算数减少7.18万元，下降89.97%,主要原因是根据文件过紧日子的通知减少项目支出和公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计28.72万元,其中：政府采购货物支出20.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.43万元。授予中小企业合同金额21.57万元,占政府采购支出总额的75.09%,其中：授予小微企业合同金额21.57万元,占政府采购支出总额的75.09%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车主要是用于我单位执法执勤日常办公。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目8个,涉及资金191.86万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“行政复议机构经费”1个项目、“行政复议与应诉股”1个整体开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0.65万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映过渡性安置帮教和出狱所人员补助经费、行政复议机构工作经费等8个项目绩效自评结果。

1.“提前下达2024年过渡性安置帮教、出狱所人员接送及调解补助经费”项目绩效自评情况：此项目为涉密项目，项目绩效自评情况不用公开。

2.“过渡性安置帮教和出狱所人员补助经费”项目绩效自评情况：此项目为涉密项目，项目绩效自评情况不用公开。

3.“行政复议机构工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.82分。项目全年预算数为3万元,执行数为0.65万元,完成预算的21.66%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成率103.53%、二是质量指标100%、三是时效指标100%、四是成本指标100%、五是经济效益指标100%、六是社会效益指标100%、七是满意度指标103.53%。发现的主要问题及原因：尚有部分资金未完成清算，支付比例未达百分之百。下一步改进措施：与财政衔接，后续将加强支出。行政复议机构工作经费项目绩效自评情况：良。

4.“深圳市万隆达经贸发展有限公司行政赔偿鉴定费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成率100%、二是质量指标100%、三是时效指标100%、四是成本指标99.33%、五是经济效益指标100%、六是社会效益指标100%、七是满意度指标100%。发现的主要问题及原因：没有指标偏离。深圳市万隆达经贸发展有限公司行政赔偿鉴定费项目绩效自评情况：优。

5.“2022年司法机关中央政法纪检监察转移支付资金”项目绩效自评情况：此项目为涉密项目，项目绩效自评情况不用公开。

6.“2024年全省司法行政系统政法纪检监察转移支付资金”项目绩效自评情况：此项目为涉密项目，项目绩效自评情况不用公开。

7.“提前下达2024年全省司法行政系统中央政法纪检监察转移支付资金”项目绩效自评情况：此项目为涉密项目，项目绩效自评情况不用公开。

8.“提前下达2023年司法机关中央政法纪检监察转移支付资金”项目绩效自评情况：此项目为涉密项目，项目绩效自评情况不用公开。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度天水市秦州区司法局组织对行政复议经费1个项目、天水市秦州区司法局行政复议股1个内设股室整体支出开展了部门重点绩效评价，报告及评分表以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。