目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据秦政办[2010]123号文件规定，本部门主要职责是：负责组织领导和协调管理全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；拟订统计工作方面的规范性文件，制定全区统计工作规划、统计调查计划和地方统计调查标准、统计调查制度，监督检查统计法律、法规实施情况，指导全区统计工；贯彻执行国家和省、市国民经济核算制度，组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，核算全区生产总值，整理、测算和提供国民经济核算资料，监督管理全区国民经济核算工作；组织实施农林牧渔业、农业产值、农产品产量、农业产业化、工业、能源、社会、人口、劳资、科技、消费、价格、城镇劳动力、城镇就业、建筑业、固定资产投资、房地产开发、高新技术产业、省市级工业园区主要经济指标、批发和零售业、住宿和餐饮业、运输邮电业、服务业、对外经济和旅游、民营经济、成品油流通、城市社会经济基本情况、全区社会经济基本情况、乡村社会经济、服务业财务、规模以下工业抽样、企业（集团）、城镇和农村住户、经济社会重点问题等统计调查，收集、汇总、整理和提供统计数据；承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门由机关本级和3个财政拨款事业单位组成，人员及重要资产情况如下：秦州区统计局，编制12个（包括2个行政工人编制），人员11人，退休12人，全额拨款单位；秦州区农村调查队，编制8个，人员8人，退休2人，全额拨款单位；秦州区社会经济调查队，编制10个，人员11人，全额拨款单位；秦州区普查中心，编制14个，人员14人，全额拨款单位；现有办公面积1025平方米。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

备注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

备注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

备注：本部门没有财政拨款“三公”支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为716.26万元。与上年度相比,收、支总计各减少9.90万元，下降1.36%，主要原因落实过紧日子要求压减经费支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计716.26万元,其中：财政拨款收入716.26万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计716.26万元,其中：基本支出641.47万元,占89.56%；项目支出74.80万元,占10.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为716.26万元。与上年相比,各减少9.90万元，下降1.36%。主要原因落实过紧日子要求压减经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出716.26万元,较上年决算数减少9.90万元，下降1.36%。主要原因落实过紧日子要求压减经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出716.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出545.39万元,占76.14%；社会保障和就业支出99.44万元,占13.88%；卫生健康支出24.53万元,占3.42%；住房保障支出46.90万元,占6.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为641.81万元,支出决算为716.26万元,完成年初预算的111.60%。

1．一般公共服务支出年初预算数为491.56万元,支出决算为545.39万元,完成年初预算的110.95%,决算数大于预算数的主要原因是工资普调。

2．社会保障和就业支出年初预算数为80.05万元,支出决算为99.44万元,完成年初预算的124.23%,决算数大于预算数的主要原因是工资普调。

3．卫生健康支出年初预算数为24.12万元,支出决算为24.53万元,完成年初预算的101.72%,决算数大于预算数的主要原因是工资普调。

4．住房保障支出年初预算数为46.09万元,支出决算为46.90万元,完成年初预算的101.76%,决算数大于预算数的主要原因是工资普调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出641.47万元。其中：

人员经费594.41万元,较上年决算数增加62.57万元，增长11.77%,主要原因是工资普调。人员经费用途主要包基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、卫生健康支出、住房保障支出。

公用经费47.06万元,较上年决算数减少8.44万元，下降15.21%,主要原因是响应国家号召“过紧日子”的政策。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。  其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出47.06万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、手续费、邮电费。机关运行经费较上年决算数减少8.44万元，下降15.21%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本部门没有会议费支出。

本年度培训费支出5.00万元,较上年决算数减少5.25万元，下降51.21%,主要原因是上年开展了第五次全国经济普查。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计27.56万元,其中：政府采购货物支出2.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出24.90万元。授予中小企业合同金额27.56万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额27.56万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目7个,涉及资金74.8万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“2024年统计调查经费”1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出10万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,该项目全面及时完成。

一、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年全区统计数据质量业务提升培训经费；2024年统计调查经费；城乡抽样调查经费；第五次全国经济普查补助经费；全区第五次经济普查经费；全区第五次全国经济普查专项经费6个项目绩效自评结果。

1. “2024年全区统计数据质量业务提升培训经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.2分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 一是区级统计项目全面完成；二是统计结果报告全面完成。发现的主要问题及原因：一是整改率有待提高；二是统计人员不足。下一步改进措施：一是提高整改率；二是加强培训率。

2.“2024年统计调查经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.13分。项目全年预算数为10万元,执行数为9.52万元,完成预算的95.28%。项目绩效目标完成情况：一是区级统计项目全面完成；二是统计结果报告全面完成。发现的主要问题及原因：一是整改率有待提高；二是统计人员不足。下一步改进措施：一是提高整改率；二是加强培训率。

3.“城乡抽样调查”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.62分。项目全年预算数为2.5万元,执行数为2.15万元,完成预算的85.53%。项目绩效目标完成情况：一是区级统计项目全面完成；二是统计结果报告全面完成。发现的主要问题及原因：一是整改率有待提高；二是统计人员不足。下一步改进措施：一是提高整改率；二是加强培训率。

4.“第五次全国经济普查补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为23万元,执行数为23万元,完成预算的100%。一是区级统计项目全面完成；二是统计结果报告全面完成。发现的主要问题及原因：一是整改率有待提高；二是统计人员不足。下一步改进措施：一是提高整改率；二是加强培训率。

5.“全区第五次经费普查经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.07分。项目全年预算数为30万元,执行数为19.8万元,完成预算的66.04%。一是区级统计项目全面完成；二是统计结果报告全面完成。发现的主要问题及原因：一是整改率有待提高；二是统计人员不足。下一步改进措施：一是提高整改率；二是加强培训率。

6.“全区第五次全国经济普查专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.2分。项目全年预算数为15.3万元,执行数为15.3万元,完成预算的100%。一是区级统计项目全面完成；二是统计结果报告全面完成。发现的主要问题及原因：一是整改率有待提高；二是统计人员不足。下一步改进措施：一是提高整改率；二是加强培训率。

自评表以附件形式附后。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度天水市秦州区统计局组织对“2024年统计调查经费”1个项目、天水市秦州区统计局服务业统计股一个内设股室开展了部门重点绩效评价，报告及评分表以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。