目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据天秦区委办字【2019】36号文件规定，本部门主要职责是：“（一）负责全区党的纪律检查工作；（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；（三）在市委巡察工作领导小组和区委的领导下组织开展巡察工作；（四）负责全区监察工作；（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责；（六）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；（七）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察规章制度，参与起草制定有关规范性文件；（八）负责全区行政效能监察投诉工作；（九）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区委巡察机构、区纪委监委派驻（出）机构、镇街道纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等；（十）完成市纪委监委和区委交办的其他任务。”

二、机构设置

中共天水市秦州区纪委人员编制数为80名，其中行政67名，事业人员9名，

工勤人员4名；区委巡察办人员编制9名，其中行政6名，事业3名。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1257.48万元。与上年度相比,收、支总计各减少0.06万元，下降0.00%，主要原因是部分支出未报账。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1257.48万元,其中：财政拨款收入1257.48万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1257.48万元,其中：基本支出1160.44万元,占92.28%；项目支出97.04万元,占7.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1257.48万元。与上年相比,各减少0.06万元，下降0.00%。主要原因是部分支出未报账。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1257.48万元,较上年决算数减少0.06万元，下降0.00%。主要原因是部分支出未报账。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1257.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出974.24万元,占77.48%；社会保障和就业支出144.84万元,占11.52%；卫生健康支出45.28万元,占3.60%；住房保障支出93.13万元,占7.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1718.72万元,支出决算为1257.48万元,完成年初预算的73.16%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1029.87万元,支出决算为974.24万元,完成年初预算的94.60%,决算数小于预算数的主要原因是部分已报支出未支付到位。

2．社会保障和就业支出年初预算数为140.97万元,支出决算为144.84万元,完成年初预算的102.74%,决算数大于预算数的主要原因是年内人员增加。

3．卫生健康支出年初预算数为44.02万元,支出决算为45.28万元,完成年初预算的102.86%,决算数大于预算数的主要原因是年内人员增加。

4．农林水支出年初预算数为420.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本项支出指标全部调剂至各镇。

5．住房保障支出年初预算数为83.86万元,支出决算为93.13万元,完成年初预算的111.06%,决算数大于预算数的主要原因是年内人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1160.44万元。其中：

人员经费1091.90万元,较上年决算数增加49.37万元，增长4.74%,主要原因是年内人员增加。人员经费用途主要包括基本工资397.55万元，津贴补贴221.58万元，奖金165.09万元，绩效工资16.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费111.45万元，职业年金缴费27.09万元，职工基本医疗保险缴费45.28万元，其他社会保障缴费9.68万元，住房公积金93.13万元，退休费3.45万元，生活补助0.95万元。

公用经费68.54万元,较上年决算数减少34.17万元，下降33.27%,主要原因是部分已报支出未支付到位。公用经费用途主要包括：办公费6.11万元，印刷费2.64万元，水费0.24万元，电费0.43万元，邮电费1.6万元，取暖费1.31万元，差旅费1.51万元，维修（护）费0.86万元，培训费0.23万元，劳务费0.84万元，工会经费1.44万元，福利费4.43万元，其他交通费用46.9万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年度未产生“三公”经费支出，较上年决算数持平,主要原因是本单位2024年度未产生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年度无因公出国(境)费用支出，较上年决算数持平,单位2024年度无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年度无公务用车购置及运行维护费支出，较上年决算数持平,主要原因是本单位2024年度无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年度无公务用车购置费支出，较上年决算数持平,主要原因是本单位2024年度无公务用车购置费支出

  2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年度无公务用车运行维护费支出，较上年决算数持平,主要原因是本单位2024年度无公务用车运行维护费支出。

  3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年度无公务接待费支出，较上年决算数持平,主要原因是本单位2024年度无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出68.54万元,机关运行经费主要用于办公费6.11万元，印刷费2.64万元，水费0.24万元，电费0.43万元，邮电费1.6万元，取暖费1.31万元，差旅费1.51万元，维修（护）费0.86万元，培训费0.23万元，劳务费0.84万元，工会经费1.44万元，福利费4.43万元，其他交通费用46.9万元。机关运行经费较上年决算数减41737.58元，下降33.27%,主要原因是办公设施设备购置经费减少以及落实过紧日子要求压减办公费支出，同时，部分已报计划未支付等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.23万元,较上年决算数减少0.20万元，下降46.28%,主要原因是培训人员较上年减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计9.86万元,其中：政府采购货物支出9.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.31万元。授予中小企业合同金额9.55万元,占政府采购支出总额的96.89%,其中：授予小微企业合同金额9.55万元,占政府采购支出总额的96.89%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目11个,涉及资金97.04万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对“基层纪检监察办案补助经费”“九届区委第二轮巡察工作经费”2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出25.11万元，政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看：“九届区委第二轮巡察工作经费项目”通过设置4个一级指标进行评价，项目支出绩效评价体系评分最终得分98分，项目全年预算数0.82万元，执行数为0.82万元，完成预算的100%，此项目开展顺利，能够较好地完成全年整体支出任务，较好地实现了全年绩效目标。“基层纪检监察办案补助项目”通过设置4个一级指标进行评价，项目支出绩效评价体系评分最终得分97.5分，项目全年预算数24.29万元，执行数为23.28万元，完成预算的95.84%，项目开展顺利，能够较好地完成全年整体支出任务，较好地完成了全年绩效目标。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年中央纪检监察转移支付资金、2024年度巡察工作经费等11个项目绩效自评结果。

1.“2021年中央政法纪检监察转移支付资金”项目绩效自评情况：此项目为涉密项目，项目绩效自评情况不用公开。

2.“2023年中央政法纪检监察转移支付资金”项目绩效自评情况：此项目为涉密项目，项目绩效自评情况不用公开。

3.“2024年度巡察工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为63.79分。项目全年预算数为15万元,执行数为1.938万元,完成预算的12.92%。项目绩效目标完成情况：一是完成巡察干部下乡补助发放；二是督促巡察单位规范使用各类资金。发现的主要问题及原因：一是部分巡察下乡补助发放不到位；二是财政资金审批慢，项目资金支付进度缓慢。下一步改进措施：一是督促巡察办尽快统计巡察干部下乡补助金额；二是完善绩效管理制度，加快财政资金支付进度。2024年度巡察工作经费项目绩效自评情况：一般。

4.“2024年纪检监察办公办案经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为69.86分。项目全年预算数为80万元,执行数为27.56万元,完成预算的34.45%。项目绩效目标完成情况：一是完成年内各类督查检查50余次；二是保障日常办公办案工作；三是及时追缴违纪违规资金。发现的主要问题及原因：财政资金审批慢，项目资金支付进度缓慢。下一步改进措施：完善绩效管理制度，加快财政资金支付进度。2024年纪检监察办公办案经费项目绩效自评情况：一般。

5.“2024年中央纪检监察转移支付资金”项目绩效自评情况：此项目为涉密项目，项目绩效自评情况不用公开。

6.“基层纪检监察办案补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.38分。项目全年预算数为24.29万元,执行数为23.28万元,完成预算的95.83%。项目绩效目标完成情况：一是完成纪检监察干部办案补助经费发放；二是提高纪检干部收入水平，工作积极性进一步提高。发现的主要问题及原因：财政资金审批慢，项目资金支付进度缓慢。下一步改进措施：积极衔接财政，加快财政资金支付进度。基层纪检监察办案补助经费项目绩效自评情况：良好。

7.“纪检监察经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.87分。项目全年预算数为9.642万元,执行数为9.642万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成信息化设备购置6套；二是纪检监察信息化设备经费保障水平提高；三是纪检干部对信息化保障水平满意度进一步提升。发现的主要问题及原因：财政资金审批慢，项目资金支付进度缓慢。下一步改进措施：积极衔接财政，加快财政资金支付进度。纪检监察经费项目绩效自评情况：良好。

8.“九届区委第二轮巡察工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.6分。项目全年预算数为0.82万元,执行数为0.82万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成巡察干部下乡补助发放。发现的主要问题及原因：财政资金审批慢，项目资金支付进度缓慢。下一步改进措施：积极衔接财政，加快财政资金支付进度。九届区委第二轮巡察工作经费项目绩效自评情况：良好。

9.“派驻工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.27分。项目全年预算数为4.25万元,执行数为4.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成为派驻组购置设备2套；二是派驻组设备经费保障水平提高。发现的主要问题及原因：财政资金审批慢，项目资金支付进度缓慢。下一步改进措施：积极衔接财政，加快财政资金支付进度。派驻工作经费项目绩效自评情况：良好。

10.“提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金预算”项目绩效自评情况：此项目为涉密项目，项目绩效自评情况不用公开。

11.“巡察工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为65.31分。项目全年预算数为10万元,执行数为4.1万元,完成预算的41%。项目绩效目标完成情况：一是完成部分巡察干部下乡补助发放；二是巡察单位干部满意度提高。发现的主要问题及原因：一是巡察办报账不及时，导致资金未支付；二是财政资金审批慢，已报资金支付进度缓慢。下一步改进措施：一是督促巡察办加快支付申请；二是积极衔接财政，加快财政资金支付进度。巡察工作经费项目绩效自评情况：一般。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度中共天水市秦州区纪律检查委员会对“基层纪检监察办案补助经费”“九届区委第二轮巡察工作经费”2个项目，天水市秦州区纪律检查委员会办公室和党风政风监督室2家单位整体支出开展了部门重点绩效评价，报告及评分表以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。