目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责全镇居民预防保健、基本公共卫生服务、基本医疗、村卫生室业务指导、妇女儿童保健、中医特色治疗、居民健康档案管理、健康教育等其他公共卫生服务活动。

二、机构设置

本单位属于财政差额拨款事业单位，2024年编制总数17人，其中事业编制17人，2024年年末在职人数为25人，退休6人。内设机构10个，名称分别是：内科、妇科、儿科、中医科、放射科、公共卫生科、医保科、药剂科、B超室、检验科。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

备注;本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

备注;本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

备注：本单位没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为766.62万元。与上年度相比,收、支总计各增加19.35万元，增长2.59%，主要原因是人员增加及事业收入增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计644.37万元,其中：财政拨款收入516.44万元,占80.15%；事业收入127.59万元,占19.80%；其他收入0.35万元,占0.05%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计617.44万元,其中：基本支出418.19万元,占67.73%；项目支出199.25万元,占32.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为516.44万元。与上年相比,各减少72.77万元，下降12.35%。主要原因是财政支付资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出516.44万元,较上年决算数减少72.77万元，下降12.35%。主要原因是财政支付资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出516.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出50.22万元,占9.72%；卫生健康支出441.66万元,占85.52%；住房保障支出24.55万元,占4.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为334.95万元,支出决算为516.44万元,完成年初预算的154.18%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为51.15万元,支出决算为50.22万元,完成年初预算的98.18%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2．卫生健康支出年初预算数为259.05万元,支出决算为441.66万元,完成年初预算的170.49%,决算数大于预算数的主要原因是公卫专项经费和事业收入支出增加。

3．住房保障支出年初预算数为24.74万元,支出决算为24.55万元,完成年初预算的99.23%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出317.19万元。其中：

人员经费316.98万元,较上年决算数减少6.28万元，下降1.94%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、其他职工福利支出、住房公积金等。

公用经费0.21万元,较上年决算数减少4.45万元，下降95.55%,主要原因是福利费、工会经费未支付。公用经费用途主要包括福利费、工会经费、培训费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无“三公”经费支出，较上年决算数持平,主要原因是本单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费，较上年决算数持平,主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费，较上年决算数持平,主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费，较上年决算数持平,主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是本单位2024年度无机关运行经费支出。

本年度会议费支出0.00万元。较上年决算数持平,主要原因是本单位2024年度无会议费支出。

本年度培训费支出0.21万元,较上年决算数增加0.21万元，增长100%,主要原因是中医师承教育培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计12.88万元,其中：政府采购货物支出0.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.34万元。授予中小企业合同金额12.53万元,占政府采购支出总额的97.32%,其中：授予小微企业合同金额12.53万元,占政府采购支出总额的97.32%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目9个,涉及资金199.25万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0.00万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,有5个项目结果为“优”,1个项目结果为“良”,3个项目结果为“中”,0个项目结果为“差”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2023年中央转移支付基本药物制度补助资金、2024年基本药物制度中央补助资金等9个项目绩效自评结果。

1.“2023年中央转移支付基本药物制度补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为69.68分。项目全年预算数为13.68万元,执行数为2.7万元,完成预算的20%。项目绩效目标完成情况：一是政策落实目标全面完成；二是实施效益与社会满意度目标有效实现。发现的主要问题及原因：一是预算执行滞后；二是补助资金对医务人员的激励导向作用有待进一步强化。下一步改进措施：一是优化资金拨付流程；二是优化补助资金内部考核分配方案。2023年中央转移支付基本药物制度补助资金项目绩效自评情况：中。

2.“2024年基本药物制度中央补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为67.99分。项目全年预算数为24.32万元,执行数为5.27万元,完成预算的22%。项目绩效目标完成情况：一是政策落实目标全面完成；二是实施效益与社会满意度目标有效实现。发现的主要问题及原因：一是预算执行滞后；二是补助资金对医务人员的激励导向作用有待进一步强化。下一步改进措施：一是优化资金拨付流程；二是优化补助资金内部考核分配方案。2024年基本药物制度中央补助资金项目绩效自评情况：中。

3.“2023年乡村医生省级定额补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.81分。项目全年预算数为6.08万元,执行数为4.2万元,完成预算的69%。项目绩效目标完成情况：一是资金拨付与保障目标全面完成；二是队伍稳定与服务可及性目标有效达成。发现的主要问题及原因：一是动态调整机制尚不完善；二是补助资金绩效考核维度较为单一。下一步改进措施：一是积极争取并落实资金，探索建立差异化补助机制；二是强化补助资金发放与绩效考核的紧密关联。2023年乡村医生省级定额补助资金项目绩效自评情况：良。

4.“2024年基本公共卫生服务中央和省级补助预算资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.55分。项目全年预算数为187.93万元,执行数为110.98万元,完成预算的59.05%。项目绩效目标完成情况：一是资金保障与改革任务目标全面完成；二是运行效率与服务能力目标有效达成。发现的主要问题及原因：一是预算执行滞后；二是资金使用效益有待进一步提升。下一步改进措施：一是优化资金拨付流程；二是优化资金使用结构，突出支持重点。2024年基本公共卫生服务中央和省级补助预算资金项目绩效自评情况：优。

5.“2024年乡村医生省级定额补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.52分。项目全年预算数为9.74万元,执行数为8.22万元,完成预算的84%。项目绩效目标完成情况：一是资金拨付与保障目标全面完成；二是队伍稳定与服务可及性目标有效达成。发现的主要问题及原因：一是动态调整机制尚不完善；二是补助资金绩效考核维度较为单一。下一步改进措施：一是积极争取并落实资金，探索建立差异化补助机制；二是强化补助资金发放与绩效考核的紧密关联。2024年乡村医生省级定额补助资金项目绩效自评情况：优。

6.“乡村医生养老医疗保险资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.32分。项目全年预算数为24.19万元,执行数为24.19万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金保障与参保目标全面完成；二是队伍稳定与保障水平目标有效达成。发现的主要问题及原因：一是参保补助标准与保障水平有待提高；二是政策宣传与申领流程便捷性有待加强。下一步改进措施：一是积极争取资金并探索差异化补助机制；二是优化政策宣传与简化经办服务流程。乡村医生养老医疗保险资金项目绩效自评情况：优。

7.“2023年中央转移支付重大传染病防控经费(第一批)”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.84分。项目全年预算数为0.2万元,执行数为0.16万元,完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：一是资金执行与防控任务目标全面完成；二是防控效果与服务能力目标有效达成。发现的主要问题及原因：一是资金使用效益有待进一步提高；二是基层防控队伍专业能力有待加强。下一步改进措施：一是加强设备采购论证与使用管理；二是强化人员培训与队伍建设。2023年中央转移支付重大传染病防控经费(第一批)项目绩效自评情况：良。

8.“基本公共卫生服务补助资金(第二批)”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为32.65万元,执行数为32.65万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金执行与服务量目标全面完成；二是服务质量与群众满意度稳步提升。发现的主要问题及原因：一是健康档案质量和使用率有待提高；二是村级服务能力存在差距。下一步改进措施：一是加强健康档案质控与应用；二是强化村级服务能力建设。基本公共卫生服务补助资金(第二批)项目绩效自评情况：优。

9.“关于预拨相关医务人员临时性工作补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.32分。项目全年预算数为10.88万元,执行数为10.88万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金拨付与保障目标全面完成；二是激励效果与队伍稳定目标有效达成。发现的主要问题及原因：一是补助标准制定不够细化；二是绩效考核机制不够完善。下一步改进措施：一是制定差异化补助标准；二是完善绩效考核分配机制。关于预拨相关医务人员临时性工作补助资金项目绩效自评情况：优。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度我单位未开展部门重点绩效评价工作。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。