目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据天秦机编发〔2024〕10号文件规定，本部门主要职能是：负责拟订全区社会工作发展规划并组织实施。负责社会工作方面的调查研究并向区委提出建议，拟订社会工作相关规范性文件并组织实施。统筹指导全区群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向区委、区政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，协调推进全区城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。统一领导全区行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。指导全区混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务等工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。负责全区志愿服务的统筹规划、协调指导、督促检查等工作。指导社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

二、机构设置

中共天水市秦州区委社会工作部于2024年6月26日挂牌成立，正科级行政单位，下设“三股一中心”，3个股室分别为两企三新股、基层治理股、协会商会股，1个中心为社会工作事务中心。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为64.56万元。与上年度相比,收、支总计各增加64.56万元，增长0.00%，主要原因是本部门是2024年新增单位，无上年度数据。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计64.56万元,其中：财政拨款收入64.56万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计64.56万元,其中：基本支出63.21万元,占97.90%；项目支出1.36万元,占2.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为64.56万元。与上年相比,各增加64.56万元，增长0.00%。主要原因是本部门是2024年新增单位，无上年度数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出64.56万元,较上年决算数增加64.56万元，增长0.00%。主要原因是本部门是2024年新增单位，无上年度数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出64.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出50.52万元,占78.26%；社会保障和就业支出6.13万元,占9.50%；卫生健康支出2.46万元,占3.81%；住房保障支出5.45万元,占8.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为64.56万元,完成年初预算的0.00%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为50.52万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本部门2024年6月成立，为新增单位，无年初预算数据，其中人员经费支出49.16万元，公用经费支出1.36万元。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.13万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本部门2024年6月成立，为新增单位，无年初预算数据。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.46万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本部门2024年6月成立，为新增单位，无年初预算数据。

4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.45万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本部门2024年6月成立，为新增单位，无年初预算数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出63.21万元。其中：

人员经费63.21万元,较上年决算数增加63.21万元，增长0.00%,主要原因是本部门2024年6月成立，为新增单位，无上年度数据。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金缴费等。

公用经费0.00万元,较上年决算数持平,主要原因一是本部门2024年6月成立，为新增单位，无上年度决算数据。二是本部门2024年无年初预算，为保障单位基本运行，特向财政申请专项办公经费5万元，所申请的办公经费列入项目支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、手续费、差旅费、水费、电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门于2024年6月成立，为新增单位，无年初预算数据。较上年决算数持平,主要原因是本部门2024年成立，为新增单位，无上年决算数据。本部门2024年无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门2024年6月成立，为新增单位，无年初预算数据。较上年决算数持平, 主要原因是本部门2024年成立，为新增单位，无上年决算数据。本年无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门2024年6月成立，为新增单位，无年初预算数据。较上年决算数持平, 主要原因是本部门2024年成立，为新增单位，无上年决算数据。本年无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门2024年6月成立，为新增单位，无年初预算数据。较上年决算数持平, 主要原因是本部门2024年成立，为新增单位，无上年决算数据。本年无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门2024年6月成立，为新增单位，无年初预算数据。较上年决算数持平, 主要原因是本部门2024年成立，为新增单位，无上年决算数据。本年无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门2024年6月成立，为新增单位，无年初预算数据。较上年决算数持平, 主要原因是本部门2024年成立，为新增单位，无上年决算数据。本年无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、手续费、差旅费、水费、电费等。机关运行经费较上年决算数持平, 主要原因是本部门2024年成立，为新增单位，无上年决算数据。因单位新成立，无年初预算，机关运行经费以申请专项办公经费的方式列入项目支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本部门2024年成立，为新增单位，无上年决算数据。本年度无会议费开支。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本部门2024年成立，为新增单位，无上年决算数据。本年度无培训费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.84万元,其中：政府采购货物支出0.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金1.36万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我部2024年度绩效目标明确、指标细化，总体绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映办公经费等1个项目绩效自评结果。

“办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为68.14分。项目全年预算数为5万元,执行数为1.36万元,完成预算的27.12%。项目绩效目标完成情况：保障单位日常办公费、水电费、印刷费、差旅费、取暖费、邮电费等方面的支出，以确保各项工作正常开展。发现的主要问题及原因：一是由于单位预算安排较晚，所以经费未及时支出；二是由于财力保障不足，部分费用财政未审批结算。下一步改进措施：加快建立和完善预算绩效管理制度,逐步建立“全方位、全流程、全覆盖”的预算绩效管理体系，加强绩效评价结果运用，坚决削减低效无效资金，优化预算支出结构，充分发挥财政资源配置效率和使用效益。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度中共天水市秦州区委社会工作部对两企三新股等1个业务股室整体支出开展了部门重点绩效评价，报告及评分表以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。