目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)提供公共卫生服务

1、承担辖区居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2、普及卫生健康保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3、提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

4、及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7、对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9、对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10、负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务

1、使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2、完成外科的止血、缝合、包扎等处置。

3、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4、执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一集中采购药品。

5、提供政府卫生健康行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）承担公共卫生管理

1、对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级基本公共卫生服务工作进行指导、培训、考核与监督。

2、严格执行城乡居民医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3、深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“六统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、机构设置

天水市秦州区皂郊镇店镇卫生院设15个内设机构：内科、外科、妇产科、儿科、中医科、办公室、财务室、公卫科、护理部、住院部、门诊部、医保办、中心药库、医学影像科、检验科。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、
支出决算表

四、
财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为411.64万元。与上年度相比,收、支总计各增加76.64万元，增长22.88%，主要原因是财政拨款收入增加，公共卫生经费收入增加，人员经费增加；商品服务收支增长，基本公共卫生服务经费收支增加，其他社会保障缴费收支增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计347.26万元,其中：财政拨款收入335.95万元,占96.74%；事业收入11.05万元,占3.18%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计355.46万元,其中：基本支出141.73万元,占39.87%；项目支出213.73万元,占60.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为335.95万元。与上年相比,各增加72.13万元，增长27.34%。主要原因是人员经费、社会保障缴费、基本药物补助、以奖代补、公卫经费等收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出335.95万元,较上年决算数增加72.13万元，增长27.34%。主要原因是人员经费、社会保障缴费、基本药物补助、以奖代补、公卫经费等收支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出335.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出18.90万元,占5.62%；卫生健康支出307.74万元,占91.60%；住房保障支出9.31万元,占2.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为130.36万元,支出决算为335.95万元,完成年初预算的257.70%。

1．社会保障和就业支出年初预算数为19.46万元,支出决算为18.90万元,完成年初预算的97.11%,决算数小于预算数的主要原因是在编制年初预算时，为了确保资金充足，适当增加保障和就业支出的预算额度，导致预算数大于实际支出数。

2．卫生健康支出年初预算数为101.35万元,支出决算为307.74万元,完成年初预算的303.63%,决算数大于预算数的主要原因是中央、省级、市级项目资金未纳入预算。

3．住房保障支出年初预算数为9.55万元,支出决算为9.31万元,完成年初预算的97.55%,决算数小于预算数的主要原因是在编制年初预算时，为了确保资金充足，适当增加住房保障支出的预算额度，导致预算数大于实际支出数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出122.22万元。其中：

人员经费119.63万元,较上年决算数减少0.38万元，下降0.32%,主要原因是2024年无人员岗位晋升。人员经费用途主要包括基本工资42.67万元、津贴补贴18.66万元、奖金4.55万元、绩效工资20.66万元、其它社会保障缴费0.68万元、住房公积金9.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.03万元、职业年金缴费6.02万元、职工医疗保险缴费4.89万元、对个人和家庭的补助0.18万元（退休费0.18万元）。

公用经费2.59万元,较上年决算数增加0.77万元，增长42.43%,主要原因是职工福利支出增加。公用经费用途主要包括福利费1.6万元、差旅费0.3万元、工会经费0.69万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无“三公”经费支出，较上年决算数持平,主要原因是本单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国(境)费用支出，较上年决算数持平,主要原因是本单位无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出，较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置支出，较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车购置支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出，较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待费支出，较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是本单位无机关运行经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计21.32万元,其中：政府采购货物支出11.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.68万元。授予中小企业合同金额7.40万元,占政府采购支出总额的34.71%,其中：授予小微企业合同金额6.33万元,占政府采购支出总额的29.67%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目16个,涉及资金213.73万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0.00万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，年初设定的绩效目标能基本完成，但是个别项目存在支付进度较缓慢情况，需要进一步加快资金支付进度。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映“提前下达2022年中央转移支付基本药物制度补助资金”、“2024年乡村医生省级定额补助资金”等16个项目绩效自评结果。

1.“2022年基层医疗卫生机构综合改革补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.55分。项目全年预算数为0.288万元,执行数为0.288万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，资金支付完成。2024年完成了年度总体目标。

2.“2023年基层医疗卫生机构综合改革补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为60.47分。项目全年预算数为9.721681万元,执行数为3.310213万元,完成预算的34.04%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，资金待支付。发现的主要问题及原因：资金拨付流程需优化。下一步改进措施：进一步优化支付流程,建立健全完善的绩效管理考核机制。

3.“2023年乡村医生省级定额补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.17分。项目全年预算数为9.642万元,执行数为8.818万元,完成预算的91.45%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，资金待支付。发现的主要问题及原因：资金拨付流程需优化。下一步改进措施：进一步优化支付流程,建立健全完善的绩效管理考核机制。

4.“2023年中央转移支付基本药物制度补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为67.54分。项目全年预算数为14.38万元,执行数为7.688804万元,完成预算的53.46%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，资金待支付。发现的主要问题及原因：资金拨付流程需优化。下一步改进措施：进一步优化支付流程,建立健全完善的绩效管理考核机制。

5.“2023年中央转移支付重大传染病防控经费（第一批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.07分。项目全年预算数为0.045万元,执行数为0.045万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，资金支付完成。2024年完成了年度总体目标。

6.“2024年基本药物制度中央补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.34分。项目全年预算数为17.86万元,执行数为14.623465万元,完成预算的81.87%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，资金待支付。发现的主要问题及原因：资金拨付流程需优化。下一步改进措施：进一步优化支付流程,建立健全完善的绩效管理考核机制。

7.“2024年乡村医生省级定额补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.76分。项目全年预算数为9.744万元,执行数为7.45万元,完成预算的76.45%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，资金待支付。发现的主要问题及原因：资金拨付流程需优化。下一步改进措施：进一步优化支付流程,建立健全完善的绩效管理考核机制。

8.“关于提前下达2023年基本公共卫生服务中央补助资金预算的通知”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为24.365449万元,执行数为24.365449万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，资金支付完成。2024年完成了年度总体目标。

9.“基本公共卫生服务补助资金（第二批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.11分。项目全年预算数为34.5242万元,执行数为15.710839万元,完成预算的45.5%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，资金待支付。发现的主要问题及原因：资金拨付流程需优化。下一步改进措施：进一步优化支付流程,建立健全完善的绩效管理考核机制。

10.“基本公共卫生服务补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.25分。项目全年预算数为11.729415万元,执行数为11.0630.44万元,完成预算的94.31%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，资金待支付。发现的主要问题及原因：资金拨付流程需优化。下一步改进措施：进一步优化支付流程,建立健全完善的绩效管理考核机制。

11.“基本药物制度补助资金（第二批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为60.4分。项目全年预算数为0.277869万元,执行数为0.017869万元,完成预算的6.43%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，资金待支付。发现的主要问题及原因：资金拨付流程需优化。下一步改进措施：进一步优化支付流程,建立健全完善的绩效管理考核机制。

12.“提前下达2022年中央转移支付基本药物制度补助资金预算”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.07分。项目全年预算数为7.277289万元,执行数为7.277289万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，资金支付完成。2024年完成了年度总体目标。

13.“下达2022年省级有关转移支付（乡村医生省级定额）补助资金预算”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.02分。项目全年预算数为0.422万元,执行数为0.422万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，资金支付完成。2024年完成了年度总体目标。

14.“乡村医生养老医疗保险资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.94分。项目全年预算数为21.888万元,执行数为20.548042万元,完成预算的93.87%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，资金待支付。发现的主要问题及原因：资金拨付流程需优化。下一步改进措施：进一步优化支付流程,建立健全完善的绩效管理考核机制。

15.“疫情防控资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.07分。项目全年预算数为0.468万元,执行数为0.468万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，资金支付完成。2024年完成了年度总体目标。

16.“2024年基本公共卫生服务中央和省级补助预算资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.94分。项目全年预算数为242.894401万元,执行数为91.632276万元,完成预算的37.73%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，资金待支付。发现的主要问题及原因：资金拨付流程需优化。下一步改进措施：进一步优化支付流程,建立健全完善的绩效管理考核机制。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度我单位未开展部门重点绩效评价工作。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。