目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

基本职能是负责全镇居民预防保健、基本公共卫生服务、基本医疗、村卫生室业务指导、妇女儿童保健；中医特色治疗；居民健康档案管理、健康教育等其他公共卫生服务活动。

二、机构设置

本部门属于财政差额拨款事业单位，2024年我单位现有职工20人，其中：事业编制20人，2023年年末在职人数为20人，退休6人。内设机构13个，名称分别是：内科、外科、妇产科、儿科、中医科、放射室、彩超心电图室、化验室、医保科、药剂科、发热诊室、公共卫生科、院办公室。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为754.57万元。与上年度相比,收、支总计各减少28.96万元，下降3.70%，主要原因是人员减少，人员经费收支减少，就诊患者减少，医疗收入及成本减少，商品和服务收支减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计672.21万元,其中：财政拨款收入535.41万元,占79.65%；事业收入136.66万元,占20.33%；其他收入0.13万元,占0.02%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计659.75万元,其中：基本支出363.86万元,占55.15%；项目支出295.89万元,占44.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为535.41万元。与上年相比,各减少45.83万元，下降7.89%。主要原因是主要原因是人员减少，人员经费收支减少，商品和服务收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出535.41万元,较上年决算数减少45.83万元，下降7.89%。主要原因是主要原因是人员减少，人员经费收支减少，商品和服务收支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出535.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出39.38万元,占7.36%；卫生健康支出477.68万元,占89.22%；住房保障支出18.36万元,占3.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为249.49万元,支出决算为535.41万元,完成年初预算的214.60%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为38.66万元,支出决算为39.38万元,完成年初预算的101.85%,决算数大于预算数的主要原因是财政供养人员工资增加，导致社会保障和就业支出增加。

2．卫生健康支出年初预算数为192.47万元,支出决算为477.68万元,完成年初预算的248.18%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金未纳入单位预算,根据资金使用方案，合理合规使用项目资金。

3．住房保障支出年初预算数为18.36万元,支出决算为18.36万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是人员减少，人员工资增加，导致决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出239.52万元。其中：

人员经费238.21万元,较上年决算数减少6.50万元，下降2.65%,主要原因是有人员调动，2024年减少1人。人员经费用途主要包括基本工资73.96万元、津贴补贴17.96万元、奖金38.57万元、绩效工资41.52万元；机关事业养老保险缴费23.30万元、职业年金缴费11.65万元、职工基本医疗保险缴费9.47万元、其他社会保障缴费1.31万元；住房公积金缴费18.36万元；对个人家庭的补助支出2.11万元（退休人员取暖费1.35万元、遗属人员生活补助及取暖费0.76万元）。

公用经费1.32万元,较上年决算数减少4.61万元，下降77.77%,主要原因是积极响应政策，减少不必要公用开支。公用经费用途主要包括工会经费0.58万元、福利费0.73万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无“三公”经费支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国(境)费用支出，较上年决算数持平,主要原因是本单位无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出，较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费支出，较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出，较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待费支出，较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务接待费支出。（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是本单位无机关运行经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计19.69万元,其中：政府采购货物支出1.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出18.41万元。授予中小企业合同金额19.69万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额18.41万元,占政府采购支出总额的93.50%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于用于基本公共卫生服务项目工作。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目13个,涉及资金295.89万元,占一般公共预算项目支出总额的55.26%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,年初设定的绩效目标能基本完成，但是个别项目存在支付进度较缓慢情况，需进一步加快项目支付进度。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“2023年高校毕业生“三支一扶”人员中央补助资金”、“乡村医生养老医疗保险资金”等13个项目绩效自评结果。

1.“2023年高校毕业生“三支一扶”人员中央补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为76.24分。项目全年预算数为1.46万元,执行数为1.01万元,完成预算的68.95%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时足额发放，保障了“三支一扶”人员的待遇；二是项目已完成。发现的主要问题及原因：资金执行率未达100%（68.95%），因为自2024年3月起，我单位“三支一扶”人员的工作生活补贴和社会保险缴纳均由秦州区人社局负责，我单位不再支付相关费用，故本项目资金不再支付。下一步改进措施：优化预算编制，结合项目实际动态调整资金分配，确保支付与执行同步开展。2023年高校毕业生“三支一扶”人员中央补助资金项目绩效自评情况：项目自评中等，总体运行良好，资金效益基本实现。

2.“乡村医生养老医疗保险资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为32.26万元,执行数为32.26万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时足额发放，保障了村医养老医疗保险待遇；二是项目已完成，调动了乡村医生的工作积极性，解决农村卫生人才流失问题，确保农村卫生服务体系基础稳固。发现的主要问题及原因：绩效管理精细化不足，部分指标缺乏过程监控和动态调整机制。下一步改进措施：进一步优化支付流程,建立健全完善的绩效管理考核机制。乡村医生养老医疗保险资金项目绩效自评情况：项目自评优，总体运行良好，资金效益基本实现。

3.“2023年乡村医生省级定额补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.77分。项目全年预算数为7.34万元,执行数为6.93万元,完成预算的94.43%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时足额发放，保障了在岗村医待遇，稳定了队伍；二是提升了村医岗位吸引力，群众基本医疗卫生服务的可及性与满意度得到了提升。发现的主要问题及原因：一是资金执行率未达100%（94.43%），原因是预算编制依据与动态管理产生的合理差异；二是政策宣传仍存在盲区。下一步改进措施：一是优化拨付流程，加强督导；二是创新宣传方式，确保政策知晓率。2023年乡村医生省级定额补助资金项目绩效自评情况：项目自评优，总体运行良好，资金效益基本实现。

4.“2024年乡村医生省级定额补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为78.13分。项目全年预算数为12.94万元,执行数为7.92万元,完成预算的61.21%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时足额发放，保障了在岗村医待遇，稳定了队伍；二是提升了村医岗位吸引力，群众基本医疗卫生服务的可及性与满意度得到了提升。发现的主要问题及原因：一是资金执行率未达100%（61.21%），原因是资金拨付流程需优化；二是政策宣传仍存在盲区。下一步改进措施：一是优化拨付流程，加强督导；二是创新宣传方式，确保政策知晓率,建立健全完善的绩效管理考核机制。2024年乡村医生省级定额补助资金项目绩效自评情况：项目自评中等，优化资金拨付流程，资金效益基本实现。

5.“基本药物制度补助资金（第二批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为75.97分。项目全年预算数为3.77万元,执行数为2.50万元,完成预算的66.28%。项目绩效目标完成情况：一是补助资金及时足额下达，保障了本单位基本药物采购和零差价销售；二是用药可及性显著提升，基本药物使用占比达标，群众医药负担有效减轻。发现的主要问题及原因：资金执行率未达100%（66.28%），资金拨付流程需优化。下一步改进措施：一是优化资金拨付流程，提升跨部门业务工作效率；二是建立健全完善的绩效管理考核机制。基本药物制度补助资金（第二批）项目绩效自评情况：项目自评中等，优化资金拨付流程，资金效益基本实现。

6.“项目公用经费‘保运转’”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,2024年基层医疗卫生机构综合改革省级补助项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为30.00万元,执行数为30.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时足额发放，有效保障基层医疗机构人员支出和正常运行；二是服务能力显著提升。发现的主要问题及原因：绩效管理精细化不足，部分指标缺乏过程监控和动态调整机制。下一步改进措施：进一步优化支付流程,建立健全完善的绩效管理考核机制。项目公用经费“保运转”项目绩效自评情况：项目自评优，总体运行良好，资金效益基本实现。

7.“2024年基本药物制度中央补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为69.06分。项目全年预算数为31.58万元,执行数为7.56万元,完成预算的23.93%。项目绩效目标完成情况：一是补助资金及时足额下达，保障了本单位基本药物采购和零差价销售；二是用药可及性显著提升，基本药物使用占比达标，群众医药负担有效减轻。发现的主要问题及原因：资金执行率未达100%（23.93%），资金拨付流程需优化。下一步改进措施：一是优化资金拨付流程，提升跨部门业务工作效率；二是建立健全完善的绩效管理考核机制。2024年基本药物制度中央补助资金项目绩效自评情况：项目自评中等，需优化采购流程和资金支付程序。

8.“2023年基层医疗卫生机构综合改革补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.25分。项目全年预算数为18.82万元,执行数为15.72万元,完成预算的83.52%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时足额下达，有效保障基层医疗机构人员支出和正常运行；二是服务能力显著提升。发现的主要问题及原因：一是资金执行率未达100%（83.52%），原因是资金拨付流程需优化；二是政策宣传仍存在盲区。下一步改进措施：一是优化资金拨付流程，提升跨部门业务工作效率；二是创新宣传方式，确保政策知晓率。2023年基层医疗卫生机构综合改革补助资金项目绩效自评情况：项目自评良，总体运行良好，资金效益基本实现。

9.“2023年中央转移支付基本药物制度补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为69.17分。项目全年预算数为7.91万元,执行数为1.98万元,完成预算的25.04%。项目绩效目标完成情况：一是补助资金及时足额下达，保障了本单位基本药物采购和零差价销售；二是用药可及性显著提升，基本药物使用占比达标，群众医药负担有效减轻。发现的主要问题及原因：资金执行率未达100%（25.04%），资金拨付流程需优化。下一步改进措施：一是优化资金拨付流程，提升跨部门业务工作效率；二是建立健全完善的绩效管理考核机制。2023年中央转移支付基本药物制度补助资金项目绩效自评情况：项目自评中等，需优化采购流程和资金支付程序。

10.“基本公共卫生服务补助资金（第二批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为75.68分。项目全年预算数为58.28万元,执行数为36.95万元,完成预算的63.4%。项目绩效目标完成情况：一是基本公共卫生服务项目有序开展，重点人群健康管理率等核心指标按进度推进；二是补助资金有效缓解了基层医疗机构经费压力，保障了服务正常提供。发现的主要问题及原因：资金执行率未达100%（63.4%），主要因部分服务项目按考核结果结算，资金支付进度滞后于服务提供进度。下一步改进措施：建立资金拨付与考核结算相结合机制，加快前期支付进度。基本公共卫生服务补助资金（第二批）项目绩效自评情况：项目自评中等，之后需优化资金使用拨付流程。

11.“2024年基本公共卫生服务中央和省级补助预算资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为69.97分。项目全年预算数为251.16万元,执行数为139.66万元,完成预算的55.6%。项目绩效目标完成情况：一是基本公共卫生服务项目有序开展，重点人群健康管理率等核心指标按进度推进；二是补助资金有效缓解了基层医疗机构经费压力，保障了服务正常提供。发现的主要问题及原因：资金执行率未达100%（55.6%），主要因部分服务项目按考核结果结算，资金支付进度滞后于服务提供进度。下一步改进措施：建立资金拨付与考核结算相结合机制，加快前期支付进度。2024年基本公共卫生服务中央和省级补助预算资金项目绩效自评情况：项目自评中等，之后需优化资金使用拨付流程。

12.“关于提前下达2023年基本公共卫生服务中央补助资金预算的通知”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.14分。项目全年预算数为11.93万元,执行数为11.71万元,完成预算的98.13%。项目绩效目标完成情况：一是基本公共卫生服务项目有序开展，重点人群健康管理率等核心指标按进度推进；二是补助资金有效缓解了基层医疗机构经费压力，保障了服务正常提供。发现的主要问题及原因：资金执行率未达100%（98.13%），主要因部分服务项目按考核结果结算，资金支付进度滞后于服务提供进度。下一步改进措施：建立资金拨付与考核结算相结合机制，加快前期支付进度。关于提前下达2023年基本公共卫生服务中央补助资金预算的通知项目绩效自评情况：项目自评优，总体运行良好，资金效益基本实现。

13.“疫情防控资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.15分。项目全年预算数为1.69万元,执行数为1.69万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时足额发放，有效控制疾病流行，最大限度地保护工作人员、患者和公众的健康权益。二是有效提升服务能力，推进了健康素养促进、卫生应急等方面的工作。发现的主要问题及原因：绩效管理精细化不足，部分指标缺乏过程监控和动态调整机制。下一步改进措施：进一步优化支付流程,建立健全完善的绩效管理考核机制。疫情防控资金项目绩效自评情况：项目自评优，总体运行良好，资金效益基本实现。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度我单位未开展部门重点绩效评价工作。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。