目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)提供公共卫生服务

1、 承担辖区居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2、 普及卫生健康保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3、提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

4、 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5、 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6、 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7、 对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9、对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10、 负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务

1、 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2、 完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。

3、 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4、执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一集中采购药品。

5、 提供政府卫生健康行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）承担公共卫生管理

1、对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级基本公共卫生服务工作进行指导、培训、考核与监督。

2、 严格执行城乡居民医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3、深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、机构设置

秦州区天水中心卫生院内设机构13个，名称分别是：内科、外科、儿科、妇产科、口腔科、医学检验科、医学影像科、公卫科、药剂科、B超室、心电图室、中医科、预防保健科。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

备注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

备注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为843.28万元。与上年度相比,收、支总计各减少85.58万元，下降9.21%，主要原因是收入下滑，开支减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计802.10万元,其中：财政拨款收入573.07万元,占71.45%；事业收入228.96万元,占28.54%；其他收入0.07万元,占0.01%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计824.53万元,其中：基本支出520.67万元,占63.15%；项目支出303.86万元,占36.85%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为573.07万元。与上年相比,各减少111.72万元，下降16.31%。主要原因是收入下滑，开支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出573.07万元,较上年决算数减少111.72万元，下降16.31%。主要原因是收入下滑，开支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出573.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出44.01万元,占7.68%；卫生健康支出507.93万元,占88.63%；住房保障支出21.13万元,占3.69%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为275.90万元,支出决算为573.07万元,完成年初预算的207.71%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为42.54万元,支出决算为44.01万元,完成年初预算的103.46%,决算数大于预算数的主要原因是村医的定额补助和基药补助经费纳入社会保障和就业支出科目。

2．卫生健康支出年初预算数为213.13万元,支出决算为507.93万元,完成年初预算的238.32%,决算数大于预算数的主要原因是医疗收入没有纳入年初预算。

3．住房保障支出年初预算数为20.24万元,支出决算为21.13万元,完成年初预算的104.41%,决算数大于预算数的主要原因是职工人数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出269.22万元。其中：

人员经费264.33万元,较上年决算数增加1.79万元，增长0.68%,人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资104.20万元、贴补贴28.53万元、奖金13.65万元、绩效工资44.48万元、社会保障缴71.45万元、对个人和家庭的补助2.01万元、退休费1.25万元、生活补助0.76万元。

公用经费4.88万元,较上年决算数增加2.27万元，增长86.79%,主要原因是人员人数增加，支出增加。公用经费用途包括商品和服务支出4.88万元、工会经费0.51万元、福利4.37万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。”

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是：我单位2024年度没有“三公”经费支出。较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度没有“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出，较上年决算数持平,主要原因是本单位无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出，较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费支出，较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出，较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待费支出，较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是本单位2024年度无机关运行经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位2024年度无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位2024年度无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本单位政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目15个,涉及资金303.86万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0.00万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,严格执行资金监管政策，保障资金使用的规范性，单位办公正常运转，社会保障资金及时缴纳，规范了本单位资金管理，顺利完成了年度预算和各项财政工作。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反应基本公共卫生服务补助资金、乡村医生省级定额补助资金等15个项目绩效自评结果。

1.“2022年“三支一扶”6人2023年4月-2023年12月社保资金（第二批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.07分。项目全年预算数为0.35万元,执行数为0.35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。下一步改进措施：未偏离绩效目标。

2.“2023年高校毕业生“三支一扶”人员中央补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.07分。项目全年预算数为1.17万元,执行数为1.17万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。下一步改进措施：未偏离绩效目标。

3.“乡村医生养老医疗保险资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.07分。项目全年预算数为31.10万元,执行数为31.10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。下一步改进措施：未偏离绩效目标。

4.“2023年乡村医生省级定额补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.07分。项目全年预算数为8.80万元,执行数为0万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，资金待支付。发现的主要问题及原因：资金拨付流程需优化，加快资金支付进度。下一步改进措施：绩效管理考核机制还不够健全完善,建立健全完善的绩效管理考核机制。

5.“2024年乡村医生省级定额补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.07分。项目全年预算数为13.66万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，资金待支付。发现的主要问题及原因：资金拨付流程需优化，加快资金支付进度。下一步改进措施：绩效管理考核机制还不够健全完善,建立健全完善的绩效管理考核机制。

6.“2024年基本药物制度中央补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为68.6分。项目全年预算数为10.68万元,执行数为0万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，资金待支付。发现的主要问题及原因：资金拨付流程需优化，加快资金支付进度。下一步改进措施：绩效管理考核机制还不够健全完善,建立健全完善的绩效管理考核机制。

7.“基本药物制度补助资金（第二批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.07分。项目全年预算数为12.68万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，资金待支付。发现的主要问题及原因：资金拨付流程需优化，加快资金支付进度。下一步改进措施：绩效管理考核机制还不够健全完善,建立健全完善的绩效管理考核机制。

8.“2022年基层医疗卫生机构综合改革补助资金(第二批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为74.07分。项目全年预算数为1.2万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，资金待支付。发现的主要问题及原因：资金拨付流程需优化，加快资金支付进度。下一步改进措施：绩效管理考核机制还不够健全完善,建立健全完善的绩效管理考核机制。

9.“2023年中央转移支付基本药物制度补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为67.08分。项目全年预算数为4.43万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，资金待支付。发现的主要问题及原因：资金拨付流程需优化，加快资金支付进度。下一步改进措施：绩效管理考核机制还不够健全完善,建立健全完善的绩效管理考核机制。

10.“关于提前下达2023年基本公共卫生服务省级补助资金预算的通知”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.78分。项目全年预算数为9.84万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，资金待支付。发现的主要问题及原因：资金拨付流程需优化，加快资金支付进度。下一步改进措施：绩效管理考核机制还不够健全完善,建立健全完善的绩效管理考核机制。

11.“基本公共卫生服务补助资金（第二批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.98分。项目全年预算数为0.22万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，资金待支付。发现的主要问题及原因：资金拨付流程需优化，加快资金支付进度。下一步改进措施：绩效管理考核机制还不够健全完善,建立健全完善的绩效管理考核机制。

12.“2024年基本公共卫生服务中央和省级补助预算资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.09分。项目全年预算数为192.96万元,执行数为8.87万元,完成预算的4.59%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。下一步改进措施：未偏离绩效目标。

13.“基本公共卫生服务补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.98分。项目全年预算数为9.26万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，资金待支付。发现的主要问题及原因：资金拨付流程需优化，加快资金支付进度。下一步改进措施：绩效管理考核机制还不够健全完善,建立健全完善的绩效管理考核机制。

14.“2023年中央转移支付重大传染病防控经费（第一批”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.07分。项目全年预算数为0.77万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，资金待支付。发现的主要问题及原因：资金拨付流程需优化，加快资金支付进度。下一步改进措施：绩效管理考核机制还不够健全完善,建立健全完善的绩效管理考核机制。

15.“疫情防控资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.98分。项目全年预算数为0.73万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，资金待支付。发现的主要问题及原因：资金拨付流程需优化，加快资金支付进度。下一步改进措施：绩效管理考核机制还不够健全完善,建立健全完善的绩效管理考核机制。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度我单位未开展部门重点绩效评价工作。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。