目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

基本职能是负责全镇居民预防保健、基本公共卫生服务、基本医疗、村卫生室业务指导、妇女儿童保健；中医特色治疗；居民健康档案管理、健康教育等其他公共卫生服务。

二、机构设置

本部门属于财政差额拨款事业单位，2024年编制总数11人，其中事业编制11人，2024年年末在职人数为24人，退休3人。内设机构11个，名称分别是：内科、外科、妇科、儿科、中医科、放射科、公共卫生科、医保科、药剂科、B超室、检验科。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1073.22万元。与上年度相比,收、支总计各增加75.65万元，增长7.58%，主要原因是人员经费收支增加，住院患者增加，医疗收入及成本增加，商品和服务收、支增加，基本公共卫生服务经费收支增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计886.89万元,其中：财政拨款收入558.06万元,占62.92%；事业收入328.43万元,占37.03%；其他收入0.40万元,占0.05%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计841.63万元,其中：基本支出607.25万元,占72.15%；项目支出234.38万元,占27.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为558.06万元。与上年相比,各减少118.13万元，下降17.47%。主要原因是上年项目预算资金结转较多，本年度项目预算资金拨款减少导致财政拨款收入减少，本年度落实过紧日子压减项目预算支出导致财政拨款支出减少。基本公共卫生服务经费收支减少，其他社会保障缴费收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出558.06万元,较上年决算数减少118.13万元，下降17.47%。主要原因是本年度落实过紧日子压减项目预算支出导致财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出558.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出49.97万元,占8.95%；卫生健康支出482.51万元,占86.46%；住房保障支出25.57万元,占4.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为340.39万元,支出决算为558.06万元,完成年初预算的163.95%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为52.39万元,支出决算为49.97万元,完成年初预算的95.39%,决算数小于预算数的主要原因是2024年辞职1人，导致社会保障和就业支出减少。

2．卫生健康支出年初预算数为262.84万元,支出决算为482.51万元,完成年初预算的183.57%,决算数大于预算数的主要原因是决算支出中包含基本公共卫生服务经费、重大公共卫生服务经费，基本药物服务补助经费，导致支出增大。

3．住房保障支出年初预算数为25.16万元,支出决算为25.57万元,完成年初预算的101.62%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资及人员职务晋升。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出323.68万元。其中：

人员经费320.39万元,较上年决算数增加17.27万元，增长5.70%,主要原因是工资调标和正常晋升导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资120.55万元、津贴补贴29.41万元、奖金15.60万元、绩效工资66.30万元、机关事业养老保险缴费31.25万元，职业年金缴费15.17万元，职工基本医疗保险缴费12.70万元、其他社会保障缴费2.01万元，住房公积金缴费25.60万元；对个人家庭的补助支出1.80万元（退休人员取暖费，遗属生活补助）。

公用经费3.28万元,较上年决算数减少0.88万元，下降21.20%,主要原因是落实过紧日子要求压减非刚性、非重点、非急需支出，商品服务类支出减少。公用经费用途主要包括福利费3.28万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无“三公”经费支出，较上年决算数持平,主要原因是本单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国(境)费用支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出，较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待费支出。较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费

2024年度本单位机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是本单位2024年度无机关运行经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位2024年度无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位2024年度无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计5.87万元,其中：政府采购货物支出0.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.62万元。授予中小企业合同金额4.73万元,占政府采购支出总额的80.60%,其中：授予小微企业合同金额4.73万元,占政府采购支出总额的80.60%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目12个,涉及资金234.38万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0.00万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,有7个项目结果为“优”，3个项目结果为“良”，2个项目结果为“中”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映乡村医生养老医疗保险资金、2023年乡村医生省级定额补助资金、2024年乡村医生省级定额补助资金等12个项目绩效自评结果。

1.“乡村医生养老医疗保险资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.81分。项目全年预算数为32.26万元,执行数为25.64万元,完成预算的79.48%。项目绩效目标完成情况：主要用于缴纳村医养老保险，2024年完成了年度总体目标。发现的主要问题及原因：预算执行滞后，资金未及时运转。下一步改进措施：加强资金运转管理，优化资金审批流程，提高资金使用率。乡村医生养老医疗保险资金项目绩效自评情况：良。

2.“2023年乡村医生省级定额补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.85分。项目全年预算数为9.14万元,执行数为9.03万元,完成预算的98.75%。项目绩效目标完成情况：主要用于发放村医定额补助，2024年完成了年度总体目标。发现的主要问题及原因：此预算项目支出绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。下一步改进措施：加强资金运转管理，优化资金审批流程，提高资金使用率。2023年乡村医生省级定额补助资金项目绩效自评情况：优。

3.“2024年乡村医生省级定额补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.65分。项目全年预算数为14.02万元,执行数为11.01万元,完成预算的78.53%。项目绩效目标完成情况：主要用于发放村医定额补助，2024年完成了年度总体目标。发现的主要问题及原因：此类项目上年有资金结转本年使用，故资金使用率低。下一步改进措施：加强资金运转管理，优化资金审批流程，提高资金使用率。2024年乡村医生省级定额补助资金项目绩效自评情况：良。

4.“2024年基本药物制度中央补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为69.98分。项目全年预算数为34.07万元,执行数为13.49万元,完成预算的39.59%。项目绩效目标完成情况：主要用于药品采购及村医药品零差率补助，2024年完成了年度总体目标。发现的主要问题及原因：此类项目上年有资金结转本年使用，故资金使用率低。下一步改进措施：加强资金运转管理，优化资金审批流程，提高资金使用率。2024年基本药物制度中央补助资金项目绩效自评情况：中。

5.“2023年乡村医生养老保险资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.07分。项目全年预算数为1.29万元,执行数为1.29万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：主要用于缴纳村医养老保险，2024年完成了年度总体目标。发现的主要问题及原因：此预算项目支出绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。下一步改进措施：加强资金运转管理，优化资金审批流程，提高资金使用率。2023年乡村医生养老医疗保险资金项目绩效自评情况：优。

6.“基本公共卫生服务补助资金（第二批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.07分。项目全年预算数为0.22万元,执行数为0.22万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于传染病防控工作，2024年完成了年度总体目标。发现的主要问题及原因：此预算项目支出绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。下一步改进措施：加强资金运转管理，优化资金审批流程，提高资金使用率。基本公共卫生服务项目项目绩效自评情况：优。

7.“关于提前下达2023年基本公共卫生服务省级补助资金预算的通知”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.17分。项目全年预算数为34.06万元,执行数为31.99万元,完成预算的93.93%。项目绩效目标完成情况：主要用于基本公共卫生工作顺利开展所需日常支出，2024年完成了年度总体目标。发现的主要问题及原因：预算执行滞后，资金未及时运转。下一步改进措施：加强资金运转管理，优化资金审批流程，提高资金使用率。关于提前下达2023年基本公共卫生服务省级补助资金预算的通知项目绩效自评情况：优。

8.“关于提前下达2023年基本公共卫生服务中央补助资金预算的通知”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.1分。项目全年预算数为212.56万元,执行数为130.57万元,完成预算的61.42%。项目绩效目标完成情况：主要用于基本公共卫生工作顺利开展所需日常支出，2024年完成了年度总体目标。发现的主要问题及原因：预算执行滞后，资金未及时运转。下一步改进措施：加强资金运转管理，优化资金审批流程，提高资金使用率。关于提前下达2023年基本公共卫生服务中央补助资金预算的通知项目绩效自评情况：良。

9.“2024年基本公共卫生服务中央补助预算资金（第二批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为68.34分。项目全年预算数为28.4万元,执行数为10.58万元,完成预算的37.23%。项目绩效目标完成情况：主要用于基本公共卫生工作顺利开展所需日常支出，2024年完成了年度总体目标。发现的主要问题及原因：预算执行滞后，资金未及时运转。下一步改进措施：加强资金运转管理，优化资金审批流程，提高资金使用率。2024年基本公共卫生服务中央补助预算资金（第二批）项目绩效自评情况：中。

10.“2023年基本公共卫生服务中央及省级补助资金预算的通知”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.49分。项目全年预算数为0.19万元,执行数为0.19万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于基本公共卫生工作顺利开展所需日常支出，2024年完成了年度总体目标。发现的主要问题及原因：此预算项目支出绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。下一步改进措施：加强资金运转管理，优化资金审批流程，提高资金使用率。2024年基本公共卫生服务中央和省级补助预算资金项目绩效自评情况：优。

11.“2022年上年结转结余”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.07分。项目全年预算数为0.15万元,执行数为0.15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于传染病防控工作，2024年完成了年度总体目标。发现的主要问题及原因：此预算项目支出绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。下一步改进措施：加强资金运转管理，优化资金审批流程，提高资金使用率。2022年上年结转结余项目绩效自评情况：优。

12.“2023年中央转移支付重大传染病防控经费（第一批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为0.21万元,执行数为0.21万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于传染病防控工作，2024年完成了年度总体目标。发现的主要问题及原因：此预算项目支出绩效目标与实际执行情况一致，未偏离绩效目标。下一步改进措施：加强资金运转管理，优化资金审批流程，提高资金使用率。2023年中央转移支付重大传染病防控经费（第一批）项目绩效自评情况：优。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度我单位未开展部门重点绩效评价工作。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。