目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

对区直机关基层党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见建议；指导区直机关基层党组织党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。指导区直机关基层党组织和党员学习马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。对党员进行党的基本理论、基本路线、方针政策和形势教育。开展党内培训工作，有计划、有重点的对党组织负责人、党务干部和党员进行培训等。

二、机构设置

本单位是一级财政全额拨款的行政单位，下设一个二级机构机关党建服务中心。编制数17名，其中行政人员7名，行政工勤人员1名，事业干部9名。实有在职人数：10人（4人行政编制、6人事业编制）。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为129.55万元。与上年度相比,收、支总计各减少0.21万元，下降0.16%，主要原因是专项经费减少导致财政拨款收支变动。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计129.55万元,其中：财政拨款收入129.55万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计129.55万元,其中：基本支出119.39万元,占92.16%；项目支出10.16万元,占7.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为129.55万元。与上年相比,各减少0.21万元，下降0.16%。主要原因是专项经费减少导致财政拨款收支变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出129.55万元,较上年决算数减少0.21万元，下降0.16%。主要原因是主要原因是专项经费减少导致一般公共预算财政拨款支出变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出129.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出99.12万元,占76.51%；社会保障和就业支出11.63万元,占8.97%；卫生健康支出4.66万元,占3.60%；住房保障支出8.98万元,占6.93%；其他支出5.16万元,占3.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为125.99万元,支出决算为129.55万元,完成年初预算的102.82%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为96.83万元,支出决算为99.12万元,完成年初预算的102.36%,决算数大于预算数的主要原因是年内人员增加。

2．卫生健康支出年初预算数为4.78万元,支出决算为4.66万元,完成年初预算的97.59%,决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动。

3．住房保障支出年初预算数为9.16万元,支出决算为8.98万元,完成年初预算的97.97%,决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动。

4．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.16万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是延续性项目经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出119.39万元。其中：

人员经费104.94万元,较上年决算数减少1.03万元，下降0.98%,主要原因是年内人员变动。人员经费用途主要包括基本工资46.76万元、津贴补贴6.63万元、奖金15.50万元、绩效工资10.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.48万元、职基本医疗保险缴费4.66万元、其他社会保障缴费0.14万元，住房公积金8.98万元、其他工资福利支出0.21万元。

公用经费14.45万元,较上年决算数增加10.42万元，增长258.70%,主要原因是上年部分公用经费在本年支出。公用经费用途主要包括办公费6.50万元、印刷费0.86万元、水费0.18万元、邮电费0.57万元、差旅费0.14万元、维修（护）费0.07万元、劳务费0.6万元、工会经费1.21万元、福利费1.9万元、其他交通费用2.03万元、办公设备购置0.39万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无“三公”经费支出,较上年决算数持平,主要原因本单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因2024年本单位无因公出国(境)安排,较上年决算数持平,主要原因是2024年本单位无因公出国(境)支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年本单位无公务用车购置及运行维护，较上年决算数持平,主要原因是2024年本单位未产生公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年本单位无公务用车购置需求，较上年决算数持平,主要原因2024年本单位未购置公务用车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的2024年本单位无公务用车运行维护需求，较上年决算数持平,主要原因是2024年本单位未产生公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的2024年本单位无公务接,较上年决算数持平,主要原因是2023年本单位未产生公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出14.45万元,机关运行经费主要用于开支包括办公费6.50万元、印刷费0.86万元、水费0.18万元、邮电费0.57万元、差旅费0.14万元、维修（护）费0.07万元、劳务费0.6万元、工会经费1.21万元、福利费1.9万元、其他交通费用2.03万元、办公设备购置0.39万元。机关运行经费较上年决算数增加10.42万元，增长258.70%,主要原因是上年部分机关运行经费在本年支出，且办公设施设备购置经费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是未产生会议经费。

本年度培训费支出3.86万元,较上年决算数增加3.02万元，增长357.87%,主要原因是上年部分培训费在本年支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计6.29万元,其中：政府采购货物支出1.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.01万元。授予中小企业合同金额6.29万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额6.29万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数

点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金10.16万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“机关党建工作经费”1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出5万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,机关党建工作经费项目严格按照有关财经法规和财务管理制度执行，会计核算规范，做到了专款专用，资金使用效率高，财务资料完善，无挤占、挪用和变更用途现象，较好地完成了项目支出任务，实现了项目绩效目标。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映机关党建工作经费、机关党员教育培训经费等2个项目绩效自评结果。

1.“机关党建工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.14分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从全年项目目标完成情况来看，各项任务基本完成。分项绩效目标：一是成本指标。严格控制党员培训活动成本、党员慰问成本、宣传片制作成本等，经济成本指标达标，无社会成本、生态成本。二是产出指标。新发展党员11人，培训党组织书记及党员800名；机关党建示范点10个；机关党建工作服务保障质量显著提高；机关党建经费执行率100%；2024年机关党建工作任务目标基本完成。数量指标、质量指标和时效指标达标。三是效益指标。社会效益指标指达标，经费支出提升了机关基层党组织政治功能和服务功能，有效保障机关党建工作高质量发展。四是满意度指标。党员满意度达标，经费支出促进了机关党组织服务功能提升，服务对象满意度率达到92％。发现的主要问题及原因：项目预算与实施存在差异，原因是做项目预算时调研不充分，考虑不周全。下一步改进措施：根据提高预算编制的前瞻性，根据项目的特点，及时做好动态调整。机关党建工作经费项目绩效自评情况：项目的实施切实达到了提升机关党建水平，建设让党中央放心、让群众满意的模范机关的目的，本项目自评为优。

2.“机关党员教育培训经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.38分。项目全年预算数为5.16万元,执行数为5.16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从全年项目目标完成情况来看，各项任务基本完成。分项绩效目标：一是成本指标。严格控制开展党员培训活动成本，成本控制率达到100%。二是产出指标。培训班做到了党组织全覆盖，每期培训人数168人；机关党建工作服务保障质量显著提高；经费执行率100%；数量指标、质量指标和时效指标达标。三是效益指标。社会效益指标达标，经费支出提升了机关基层党组织政治功能和服务功能，有效保障机关党建工作高质量发展。四是满意度指标。培训党员满意度达标，经费支出保障了培训的顺利进行，服务对象满意度率达到90％。发现的主要问题及原因：项目的执行进度和效率有待提升，主要原因是该项目实施过程中，党员培训需与其他部门协调场地，致使进度延缓。下一步改进措施：密切关注任务目标开展情况，及时做好协调沟通，加快项目执行进度，提高资金使用效率。机关党员教育培训经费项目绩效自评情况：2024年加大培训力度，先后举办党组织书记培训班1期，党务干部能力提升班2期，组织工作实际突出的党组织负责人、党员干部观摩学习、增长见识，提高了党员教育现代化水平，推动机关党建工作上台阶上水平，本项目自评为优。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度中共天水市秦州区委直属机关工作委员会对“机关党建工作经费”项目和“机关党建服务中心”1家单位整体支出开展了部门重点绩效评价，报告及评分表以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。