目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据天秦区委办〔2002〕89号文件（中共天水市秦州区委办公室关于印发《中共天水市秦州区委组织部职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知）规定，本部门主要职责是：根据党的路线、方针、政策，按照区委和市委组织部的安排部署，研究制定全区组织工作、干部工作政策和规划，提出具体措施并组织实施，研究制定党的组织建设规划并组织实施，开展调查研究。指导全区党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式，协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作。提出关于区直各部门以及乡、街道办事处领导班子调整、配备的意见建议，负责区委管理干部的考察，办理任免及工资、待遇、离退休部分干部的调配、交流及安置事宜。研究制定干部队伍建设的规划，负责培养选拔中、青年干部工作。负责组织工作和干部工作的检查督促，及时向区委反映重要情况，提出建议。主管干部教育工作。制订干部教育规划，组织一定层次的干部培训；指导、协调、检查基层干部教育工作；指导党校等干部培训基地建设，研究、探索新时期干部培训工作。调查了解知识分子工作情况，检查贯彻执行知识分子政策情况，联系和组织优秀知识分子、区管拔尖人才开展有关活动，宏观管理科技人才队伍建设，参与人才引进工作。负责全区干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查，对党政领导干部进行监督，督办和直接办理反映领导干部的有关问题，调查了解、受理干部的党籍、党龄、参加革命工作时间以及其他有关党员干部政策问题。研究指导和组织实施全区干部人事制度改革，协调指导和组织实施领导干部的交流工作，承办部管干部的调动、任免、退休审批、工资调整审批，负责老干部局的管理工作，联系、协调区委党校工作，宏观指导推行公务员制度工作，主管全区党群、人大、政协等机关工作者参照管理工作。指导区直机关基层党组织抓好党员的思想教育及理论学习，注重入党积极分子的培养，搞好区直机关党员发展工作，加强基层组织建设，负责区直各部门机关党支部的组建、改选和党费收缴及统计年报工作，负责区直机关纪律检查工作，实施对区直机关党组织与党员干部的监督，指导区直机关共青团的工作。指导乡镇党的代表大会常任制试点工作，收集代表提案，处理党代表大会、全委会确定的提案及未立案的建议或意见，督促相关单位或部门认真及时办理，并将办理情况答复代表团及代表，对办理代表提案不力的单位提出批评，并向全体代表通报。完成区委及市委组织部交办的其他任务。

根据《天水市承担行政职能事业单位改革方案》（天机改办字〔2019〕3号）和市委编办《关于秦州区承担行政职能事业单位等机构调整的批复》（天机编办批字〔2019〕2号）精神，本部门主要职责是：宣传贯彻执行党的老干部工作方针政策和决策部署，了解掌握全区老干部工作情况，指导、检查全区老干部工作开展情况和政策执行情况。贯彻执行中央和省、市、区委的有关办法规定，负责全区离休干部政治、生活待遇工作，并抓好落实。负责指导全区离退休干部党建工作；对离退休干部党的基层组织设立和撤销提出意见和建议；督促和指导离退休干部党组织规范开展党内政治生活；组织和实施离退休干部党内重大宣传、表彰等活动。研究制定全区老干部服务管理和作用发挥的意见、规划等，提出具体措施并组织实施，引导老干部为党和人民的事业增添正能量；做好易地安置离休干部的管理服务工作；妥善处理离休干部来信来访；指导老干部学习教育，推进文化健康养老工作，引导离退休干部开展科学健康的文体活动；调查研究老干部工作的情况和问题，及时向区委、区政府和区委组织部报告情况；负责老干部宣传工作，加强信息化建设，开展尊老、敬老、爱老活动。领导管理老年大学工作。承担关心下一代工作委员会日常工作。负责区老干部事务服务中心自身建设，组织开展老干部工作者的培训。

完成区委、区政府和区委组织部交办的其他工作。

二、机构设置

本单位是一级预算行政单位，单位名称：中共天水市秦州区委组织部，单位性质：行政。中共天水市秦州区委组织部内设办公室、干部股、组织股、公务员股、老干部股五个股室。共有编制34名，其中行政编制18名，事业编制12名，工勤编制4名。实有在职干部职工33人。天水市秦州区老干部事务服务中心是二级预算事业单位，一级主管单位为中共天水市秦州区委组织部，单位性质：事业。内设办公室、老干部服务股、老年大学管理股、关工办、党建办五个股室。核定财政全额拨款事业编制9名，副科级领导职数1名。实有在职干部8名。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为779.21万元。与上年度相比，收、支总计各增加100.85万元，增长14.87%，主要原因是人员变化和市级下拨专项资金增加所致。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计779.21万元，其中：财政拨款收入779.21万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计779.21万元，其中：基本支出547.59万元，占70.27%；项目支出231.62万元，占29.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为779.21万元。与上年相比，各增加100.85万元，增长14.87%。主要原因是人员变化和市级下拨专项资金增加所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出779.21万元，较上年决算数增加100.85万元，增长14.87%。主要原因是人员变化和市级下拨专项资金增加所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出779.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出472.94万元，占60.69%；科学技术支出39.00万元，占5.01%；社会保障和就业支出111.30万元，占14.28%；卫生健康支出21.38万元，占2.74%；农林水支出92.75万元，占11.90%；住房保障支出41.84万元，占5.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9065.44万元，支出决算为779.21万元，完成年初预算的8.60%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为413.01万元，支出决算为472.94万元，完成年初预算的114.51%，决算数大于预算数的主要原因是市级下拨专项资金增加所致。

2.社会保障和就业支出年初预算数为65.97万元，支出决算为111.30万元，完成年初预算的168.72%，决算数大于预算数的主要原因是当年度有人员变动，支付其他社会保障缴费所致。

3.卫生健康支出年初预算数为20.03万元，支出决算为21.38万元，完成年初预算的106.75%，决算数大于预算数的主要原因是当年度有人员变动，支付其他社会保障缴费所致。

4.农林水支出年初预算数为8528.00万元，支出决算为92.75万元，完成年初预算的1.09%，决算数小于预算数的主要原因是村组干部报酬、村级办公经费等专项资金调剂所致。

5.住房保障支出年初预算数为38.44万元，支出决算为41.84万元，完成年初预算的108.83%，决算数大于预算数的主要原因是当年度有人员变动，支付其他社会保障缴费所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出547.59万元。其中：

人员经费497.68万元，较上年决算数减少0.86万元，下降0.17%，主要原因是人员变化所致。人员经费用途主要包括基本工资177.36万元、津贴补贴70.92万元、奖金79.42万元、绩效工资42.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.90万元、职业年金缴费5.6万元、职工基本医疗保险缴费21.37万元、其他社会保障缴费1.39万元、住房公积金41.84万元、其他工资福利支出0.70万元、退休费2.75万元、生活补助1.37万元。

公用经费49.91万元，较上年决算数增加12.11万元，增长32.03%，主要原因是人员变化，公用经费支出增加。公用经费用途主要包括30201办公费11.82万元、30202印刷费5.95万元、30206电费0.64万元、30207邮电费0.90万元、30211差旅费2.55万元、30213维修（护）费3.21万元、30228工会经费5.23万元、30229福利费6.26万元、30239其他交通费用13.36万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是2024年度本部门无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无“三公”经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是2024年度本部门无“三公”经费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是2024年度本部门无“三公”经费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是2024年度本部门无“三公”经费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是2024年度本部门无“三公”经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出45.96万元，机关运行经费主要用于开支30201办公费11.82万元、30202印刷费5.95万元、30206电费0.64万元、30207邮电费0.90万元、30211差旅费2.55万元、30213维修（护）费3.21万元、30228工会经费5.23万元、30229福利费6.26万元、30239其他交通费用13.36万元。机关运行经费较上年决算数增加11.38万元，增长32.90%，主要原因是人员变化，工作业务加大，机关运行经费费用增加。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是压减会议支出所致。

本年度培训费支出23.20万元，较上年决算数增加23.20万元，增长100%，主要原因是选调生开展到村任职培训所致。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计15.34万元，其中：政府采购货物支出9.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.95万元。授予中小企业合同金额14.93万元，占政府采购支出总额的97.34%，其中：授予小微企业合同金额13.40万元，占政府采购支出总额的87.38%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，我部门无其他用车。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目16个，涉及资金231.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0。组织对3个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出55.6万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目开展顺利，能够较好地完成全年整体支出项目，较好地完成了全年绩效目标。

一、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映17个项目绩效自评结果。

1.基层党建工作补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为63.34分。项目全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，可以更好地强化基层党建基础、促进基层党组织创新发展、改善办公环境同时提升工作效率，确保部机关工作顺利开展。发现的主要问题及原因：该项目为跨年度实施项目，当年度实施未完成，资金未支出。下一步改进措施：加强项目实施及资金支付进度。基层党建工作补助经费项目绩效自评情况：项目开展顺利，建议加强项目实施及资金支付进度。

2.2022年度大组工网开发应用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为62.27分。项目全年预算数为0.68万元，执行数为0万元，完成预算的0。项目绩效目标完成情况：大组工网年运行维护费项目1.65万元，主要依据中共甘肃省委组织部通字〔2010〕56号文件规定每年度要固定列支不低于设备购置费10%的经费用于系统维护和向电信部门支付政务专网线路租费，纳入区财政预算”， 用途：用于系统维护和向电信部门支付政务专网线路租费，项目资金来源：财政拨款，经济效益及社会效果：建成以甘肃政务专网为依托，以省委组织部为中心节点，上接中央组织部，下连各县区党委组织部、部分省直单位组织人力资源和社会保障部门，横达全国各级地方党委组织部门的组织工作专用网络。发现的主要问题及原因：该项目为跨年度实施项目，当年度实施未完成，资金未支出。下一步改进措施：加强项目实施及资金支付进度。2022年度大组工网开发应用项目绩效自评情况：项目开展顺利，建议加强项目实施及资金支付进度。

3.采购干部信息终端查询系统经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.2分。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。二是促进办公信息化建设，提高工作效率。发现的主要问题及原因：该项目为跨年度实施项目，当年度实施未完成，资金未支出。下一步改进措施：加强项目实施及资金支付进度。采购干部信息终端查询系统经费项目绩效自评情况：项目开展顺利，建议加强项目实施及资金支付进度。

4.2024年度村组干部报酬及村级组织办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88.68分。项目全年预算数为138.29万元，执行数为30.46万元，完成预算的22.02%。项目绩效目标完成情况：按项目要求发放村组干部人数3621人，村组干部报酬支付准确率大于等于98%，村组干部报酬发放及时率大于等于98%，通过项目实施增强村级经费保障能力，保证村办公经费支出，不断推动村级事务、财务规范化，提高村级组织综合服务能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2024年度村组干部报酬及村级组织办公经费项目绩效自评情况：项目开展顺利，能够较好地完成全年整体支出项目，较好地完成了全年绩效目标。

5.2023年下派选调生到村工作中央财政补助资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为62.38分。项目全年预算数为3.18万元，执行数为0万元，完成预算的0。项目绩效目标完成情况：按项目要求，2023年下派到村工作选调生共计12人，补助资金发放完成率大于等于98%，补助资金支付及时率大于等于98%，通过项目实施，有效保障2023年下派到村工作选调生补助资金发放及时到位。将优秀的青年人才派驻到农村，以先进的理念，专业知识和技能，帮助乡村发展，为乡村振兴注入新的活力与希望。发现的主要问题及原因：该项目为跨年度实施项目，当年度实施未完成，资金未支出。下一步改进措施：加强项目实施及资金支付进度。2023年下派选调生到村工作中央财政补助资金项目绩效自评情况：项目开展顺利，建议加强项目实施及资金支付进度。

6.天水市秦州区2023年度第二批引进急需紧缺和高层次人才工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80.84分。项目全年预算数为18.12万元，执行数为9.52万元，完成预算的52.54%。项目绩效目标完成情况：根据《天水市2023年度第二批引进急需紧缺和高层次人才公告》安排，经区急需紧缺和高层次人才引进面试工作领导小组决定，2023年度第二批引进急需紧缺和高层次人才面试于7月8日在天水市建二小学组织开展。此次人才引进工作预计共需要工作经费18.12万元。包括考务费、餐饮费、出题和试卷印制费、抽调考官车辆租赁费、线上面试系统使用费、体检费、考察工作经费等。按时规范使用该资金，保证专款专用。发现的主要问题及原因：该项目为跨年度实施项目，当年度实施未完成，资金未全部支出。下一步改进措施：加强项目实施及资金支付进度。天水市秦州区2023年度第二批引进急需紧缺和高层次人才工作经费项目绩效自评情况：项目开展顺利，建议加强项目实施及资金支付进度。

7.2023年度下派选调生到村工作中央补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87.2分。项目全年预算数为14.85万元，执行数为13.09万元，完成预算的88.15。项目绩效目标完成情况：用于12名2022年度到村工作选调生相关工作所产生的费用支出。发现的主要问题及原因：该项目为跨年度实施项目，当年度实施未完成，资金未全部支出。下一步改进措施：加强项目实施及资金支付进度。2023年度下派选调生到村工作中央补助资金项目绩效自评情况：项目开展顺利，建议加强项目实施及资金支付进度。

8.2023年技术研究与开发（干部档案数字化系统研发）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为39万元，执行数为39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照项目要求，完成干部档案数字化系统研发项目后，可以全面实现我区干部档案3000余卷的管理方式的转变。干部档案数字化系统研发完成率大于等于98%，项目资金支付及时率大于等于98%。通过该项目的实施将实现档案管理由传统向信息化方式的转变。一是建立、完善档案数字化建立工作的管理体系促进新时期档案工作新格局趋于成熟和稳定。二是加强与信息管理部门的强强联合，尽快将档案数字化建立融入国家信息资源建立范畴。三是丰富数字档案采集途径，建立海量档案信息资源库，最终实现档案信息价值利用最大化。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2023年技术研究与开发（干部档案数字化系统研发）项目绩效自评情况：项目开展顺利，建议加强项目实施及资金支付进度。

9.秦州区2023年度第一批引进急需紧缺和高层次人才工作专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86.4分。项目全年预算数为1.05万元，执行数为1.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：秦州区2023年度第一批引进急需紧缺和高层次人才43人。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。秦州区2023年度第一批引进急需紧缺和高层次人才工作专项经费项目绩效自评情况：项目开展顺利，建议加强项目实施及资金支付进度。

10.秦州区2022年度第二批引进急需紧缺和高层次人才工作专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为81.9分。项目全年预算数为16.09万元，执行数为16.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照《天水市2022年度第二批引进急需紧缺和高层次人才公告》安排，经区急需紧缺和高层次人才引进面试工作领导小组决定，开展秦州区2022年度第二批引进急需紧缺和高层次人才线上面试工作，拟引进60人，采用线上面试的方式进行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。秦州区2022年度第二批引进急需紧缺和高层次人才工作专项经费项目绩效自评情况：项目开展顺利，能够较好地完成全年整体支出项目，较好地完成了全年绩效目标。

11.2024年度村干部离任补贴及奖励工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.2分。项目全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全面落实我区离任村干部离任补贴及奖励工资，充分调动村干部的工作积极性，激发村干部队伍整体活力，夯实党在农村的执政基础，激励村干部认真履行岗位职责，勤政务实、干事创业，为扎实推进全区农村经济社区又好又快发展提供坚强组织保证。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。村干部离任补贴及奖励工资项目绩效自评情况：项目开展顺利，能够较好地完成全年整体支出项目，较好地完成了全年绩效目标。

12.提前下达2024年下派选调生到村工作中央财政补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为61.76分。项目全年预算数为10.96万元，执行数为0万元，完成预算的0。项目绩效目标完成情况：按项目要求发放中央财政补助资金选调生人数12人，下派选调生到村工作中央财政补助资金支付准确率大于等于98%，下派选调生到村工作中央财政补助资金发放及时率大于等于98%，通过项目实施，保障下派选调生到村工作开展服务群众工作经费，有效提高下派选调生工作积极性，推动村级事务发展，为乡村发展注入新的活力，助力乡村振兴。发现的主要问题及原因：该项目为跨年度实施项目，当年度实施未完成，资金未支出。下一步改进措施：加强项目实施及资金支付进度。提前下达2024年下派选调生到村工作中央财政补助资金项目绩效自评情况：项目开展顺利，建议加强项目实施及资金支付进度。

13.2023年公开招聘专业化管理的村党组织书记专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86.6分。项目全年预算数为6.85万元，执行数为6.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况2023年公开招聘专业化管理的村党组织书记专项经费主要用于秦州区计划公开招聘专业化管理的村党组织书记75名。通过该经费，可以保障此次公开招聘工作按照报名、初审、笔试、复审、面试、考察、体检、公示、审批、备案等环节依次推进，确保我区公开招聘工作顺利开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2023年公开招聘专业化管理的村党组织书记专项经费项目绩效自评情况：项目开展顺利，能够较好地完成全年整体支出项目，较好地完成了全年绩效目标。

14.退休县级及以上干部体检费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87.2分。项目全年预算数为7.6万元，执行数为7.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据市委组织部关于印发《天水市干部荣誉退休制度（试行）》的通知精神，对我区退休县级及以上干部95人提供健康体检，全面了解我区退休县级及以上干部的身体健康状况，确保每位体检干部收到1份体检报告，加强我区退休县级及以上干部的医疗保健，切实保障其身体健康，提供人文关怀。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。退休县级及以上干部体检费项目绩效自评情况：项目开展顺利，能够较好地完成全年整体支出项目，较好地完成了全年绩效目标。

15.2024年度退休县级及以上干部体检费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为61.61分。项目全年预算数为7.6万元，执行数为0万元，完成预算的0。项目绩效目标完成情况：根据市委组织部关于印发《天水市干部荣誉退休制度（试行）》的有关精神，2023年8月以来，组织我区退休县级及以上干部进行了体检，体检所需经费由财政列支，全区退休县级及以上干部共95人（其中男77人，女18人），体检费用标准为人均800元，共需资金76000元。发现的主要问题及原因：该项目为跨年度实施项目，当年度实施未完成，资金未支出。下一步改进措施：加强项目实施及资金支付进度。2024年度退休县级及以上干部体检费项目绩效自评情况：项目开展顺利，建议加强项目实施及资金支付进度。

16.2024年老干部工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为78分。项目全年预算数为40万元，执行数为14.34万元，完成预算的35.85%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了全区离退休党工委和党支部建设标准化工作的顺利开展。以及老干部各项工作顺利开展，促进了中心工作全面发展。发现的主要问题及原因：该项目为跨年度实施项目，当年度实施未完成，资金未支出。下一步改进措施：加强项目实施及资金支付进度。2024年老干部工作经费项目绩效自评情况：项目开展顺利，建议加强项目实施及资金支付进度。

17.老年大学补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85.2分。项目全年预算数为6.51万元，执行数为6.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好我区老年人再教育工作，满足老年人“老有所学”的愿望，丰富老年人的精神文化生活，营造积极健康和谐的社会环境。发现的主要问题及原因：该项目为跨年度实施项目，当年度实施未完成，资金未支出。下一步改进措施：加强项目实施及资金支付进度。老年大学补助经费项目绩效自评情况：项目开展顺利，建议加强项目实施及资金支付进度。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度中共天水市秦州区委组织部组织开展了部门重点绩效评价，报告及自评表以附件形式附后。

附件1：中共天水市秦州区委组织部（汇总）单位绩效自评报告

附件2：中共天水市秦州区委组织部（汇总）单位绩效自评表

1.中共天水市秦州区委组织部（汇总）单位整体支出绩效自评表

2.中共天水市秦州区委组织部（汇总）项目支出绩效自评表

附件3：中共天水市秦州区委组织部（汇总）单位部门重点绩效评价报告（项目支出）

1.中共天水市秦州区委组织部（汇总）项目支出绩效评价报告

2.中共天水市秦州区委组织部（汇总）项目支出绩效评价体系评分表

3.中共天水市秦州区委组织部（汇总）项目问题清单

附件4：中共天水市秦州区委组织部（汇总）部门重点绩效评价报告（整体支出）

1.中共天水市秦州区委组织部（汇总）单位整体支出绩效评价报告

2.中共天水市秦州区委组织部（汇总）单位整体支出绩效评价评分表

3.中共天水市秦州区委组织部（汇总）单位整体支出问题清单

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。