目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

基本职能是负责全镇居民预防保健、基本公共卫生服务、基本医疗、村卫生室业务指导、妇女儿童保健；中医特色治疗；居民健康档案管理、健康教育等其他公共卫生服务活动。

二、机构设置

本部门属于财政差额拨款事业单位，2024年编制总数6人，其中事业编制6人，2024年年末在职人数为6人，退休3。内设机构13个，名称分别是：内科、外科、中医理疗科、办公室、财务室、公卫科、护理部、住院部、门诊部、医保办、中心药库、医学影像科、检验科。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为192.39万元。与上年度相比,收、支总计各减少18.12万元，下降8.61%，主要原因是项目资金收支减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计177.37万元,其中：财政拨款收入161.56万元,占91.08%；事业收入15.78万元,占8.90%；附属其他收入0.03万元,占0.02%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计174.68万元,其中：基本支出95.02万元,占54.39%；项目支出79.66万元,占45.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为161.56万元。与上年相比,各减少11.57万元，下降6.68%。主要原因是项目资金收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出161.56万元,较上年决算数减少11.57万元，下降6.68%。主要原因是项目资金收支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出161.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出13.30万元,占8.23%；卫生健康支出142.43万元,占88.16%；住房保障支出5.83万元,占3.61%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为83.24万元,支出决算为161.56万元,完成年初预算的194.08%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为13.39万元,支出决算为13.30万元,完成年初预算的99.31%,决算数小于预算数的主要原因是预算编制依据与动态管理产生的合理差异。

2．卫生健康支出年初预算数为64.02万元,支出决算为142.43万元,完成年初预算的222.48%,决算数大于预算数的主要原因是中央、省级、市级项目资金未纳入预算，根据资金使用方案，合理合规使用项目资金。

3．住房保障支出年初预算数为5.83万元,支出决算为5.83万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是执行中无变动和政策调整，预算编制准确。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出81.89万元。其中：

人员经费80.28万元,较上年决算数增加4.68万元，增长6.19%,主要原因是单位人员工资政策性增资等因素导致增长。人员经费用途主要包括基本工资24.30万元、津贴补贴6.44万元、奖金11.97万元、其他社会保障缴费0.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.44万元、职业年金缴费3.72万元、职工医疗保险缴费3.02万元、对个人和家庭的补助4.64万元、生活补助4.06万元、住房公积金5.83万元。

公用经费1.61万元,较上年决算数增加1.14万元，增长245.48%,主要原因是本年度增加了福利费的支出。公用经费用途主要包括工会经费0.43万元、福利费1.18万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无“三公”经费支出，较上年决算数持平,主要原因是本单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国(境)费用支出，较上年决算数持平, 主要原因是本单位无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出，较上年决算数持平, 主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费支出,较上年决算数持平, 主要原因是本单位无公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出，较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待费支出，较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是本单位无机关运行经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平, 主要原因是本单位无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平, 主要原因是本单位无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计9.21万元,其中：政府采购货物支出1.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.49万元。授予中小企业合同金额8.04万元,占政府采购支出总额的87.28%,其中：授予小微企业合同金额6.87万元,占政府采购支出总额的74.60%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆, 特种专业技术用车主要是用于急救运输。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目13个,涉及资金79.66万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0.00万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，年初设定的绩效目标能基本完成，但是个别项目存在支付进度较缓慢情况，需要进一步加快资金支付进度。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2022年基本公共卫生服务补助资金、2022年基层医疗卫生机构综合改革补助资金等13个项目绩效自评结果：6个项目结果为“优”、1个项目结果为“良”、6个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。

1.“2022年基本公共卫生服务补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.8分。项目全年预算数为1.41万元,执行数为1.41万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：项目执行中未发现问题。下一步改进措施：无。2022年基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评情况：项目自评优，政策效益显著。

2.“2022年基层医疗卫生机构综合改革补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.8分。项目全年预算数为0.28万元,执行数为0.28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：项目执行中未发现问题。下一步改进措施：无。2022年基层医疗卫生机构综合改革补助资金项目绩效自评情况：项目自评优，政策效益显著。

3.“2023年基层医疗卫生机构综合改革补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为68.34分。项目全年预算数为6.00万元,执行数为3.31万元,完成预算的55.18%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时到位，保障了机构日常运营、人才培训等工作开展；二是通过改革，诊疗服务有所提升，群众对基层医疗服务满意度有所提高 。发现的主要问题及原因：预算执行滞后，需优化资金拨付流程。下一步改进措施：一是合理规划资金支付计划；二是加快资金支付进度。2023年基层医疗卫生机构综合改革补助资金项目绩效自评情况：项目自评中等，之后需优化资金使用拨付流程。

4.“2023年乡村医生省级定额补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.8分。项目全年预算数为2.05万元,执行数为2.05万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：项目执行中未发现问题。下一步改进措施：无。2023年乡村医生省级定额补助资金项目绩效自评情况：项目自评优，政策效益显著。

5.“2023年中央转移支付基本药物制度补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.89分。项目全年预算数为4.56万元,执行数为4.14万元,完成预算的90.89%。项目绩效目标完成情况：本年度总体绩效目标已完成。发现的主要问题及原因：资金拨付流程需优化。下一步改进措施：一是合理规划资金支付计划；二是加快资金支付进度。2023年中央转移支付基本药物制度补助资金项目绩效自评情况：项目自评优，政策效益显著。

6.“2024年基本公共卫生服务中央和省级补助预算资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为60.69分。项目全年预算数为35.38万元,执行数为8.20万元,完成预算的23.18%。项目绩效目标完成情况：一是资金足额到位，助力基本公共卫生服务项目有序开展，居民规范化电子健康档案覆盖率达标；二是重点人群健康管理成效显著，高血压、糖尿病患者规范管理人数均达预期。发现的主要问题及原因：一是资金使用进度慢，因项目规划与执行脱节；二是村医补助发放不及时，源于考核机制不完善。下一步改进措施：一是合理规划资金支付计划；二是加快资金支付进度。2024年基本公共卫生服务中央和省级补助预算资金项目绩效自评情况：项目自评中等，之后需优化资金使用拨付流程。

7.“2024年基本药物制度中央补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为63.24分。项目全年预算数为9.93万元,执行数为2.53万元,完成预算的25.45%。项目绩效目标完成情况：一是足额保障基本药物零差率销售，患者用药负担减轻；二是按时给村卫生室发放补助，覆盖率达100%。发现的主要问题及原因：预算执行滞后，需优化资金拨付流程。下一步改进措施：一是合理规划资金支付计划；二是加快资金支付进度。2024年基本药物制度中央补助资金项目绩效自评情况：项目自评中等，需优化采购流程与资金支付程序。

8.“2024年乡村医生省级定额补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.11分。项目全年预算数为3.55万元,执行数为3.00万元,完成预算的84.40%。项目绩效目标完成情况：一是补助资金足额下拨，覆盖率100%，稳定乡村医生队伍；二是经考核按标准发放，激励村医提升服务。发现的主要问题及原因：预算执行滞后，需优化资金拨付流程。下一步改进措施：一是合理规划资金支付计划；二是加快资金支付进度。2024年乡村医生省级定额补助资金项目绩效自评情况：项目自评良好，资金效益基本实现。

9.“关于提前下达2023年基本公共卫生服务省级补助资金预算的通知”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为73.93分。项目全年预算数为10.15万元,执行数为7.91万元,完成预算的77.93%。项目绩效目标完成情况：一是重点人群健康管理服务有序推进，二是传染病和突发公共卫生事件报告率达94.74%，基本公共卫生服务项目完成及时率达90%。发现的主要问题及原因：预算执行滞后，需优化资金拨付流程。下一步改进措施：一是合理规划资金支付计划；二是加快资金支付进度。关于提前下达2023年基本公共卫生服务省级补助资金预算的通知项目绩效自评情况：项目自评中等，之后需优化资金使用拨付流程。

10.“关于提前下达2023年基本公共卫生服务中央补助资金预算的通知”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为68.42分。项目全年预算数为22.56万元,执行数为12.25万元,完成预算的54.31%。项目绩效目标完成情况：一是重点人群健康管理服务有序推进，二是传染病和突发公共卫生事件报告率达89.47%，基本公共卫生服务项目完成及时率达90.00%。发现的主要问题及原因：预算执行滞后，需优化资金拨付流程。下一步改进措施：一是合理规划资金支付计划；二是加快资金支付进度。关于提前下达2023年基本公共卫生服务中央补助资金预算的通知项目绩效自评情况：项目自评中等，之后需优化资金使用拨付流程。

11.“基本公共卫生服务补助资金（第二批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为75.07分。项目全年预算数为28.16万元,执行数为21.51万元,完成预算的76.38%。项目绩效目标完成情况：一是居民电子健康档案建档率达标；二是传染病和突发公共卫生事件报告率达94.74%， 2型糖尿病患者基层规范管理服务率达96.77%、高血压患者基层规范管理服务率达95.74%。发现的主要问题及原因：预算执行滞后，需优化资金拨付流程。下一步改进措施：一是合理规划资金支付计划；二是加快资金支付进度。关于提前下达2023年基本公共卫生服务中央补助资金预算的通知项目绩效自评情况：项目自评中等，之后需优化资金使用拨付流程。

12.“乡村医生养老医疗保险资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.8分。项目全年预算数为8.06万元,执行数为8.06万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金足额拨付，覆盖辖区所有在岗乡村医生，参保率达100%；二是按时缴纳保费，保障村医养老、医疗待遇落实，减少后顾之忧。发现的主要问题及原因：项目执行中未发现问题。下一步改进措施：无。乡村医生养老医疗保险资金项目绩效自评情况：项目自评优，政策效益显著。

13.“疫情防控资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.8分。项目全年预算数为5.00万元,执行数为5.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：项目执行中未发现问题。下一步改进措施：无。疫情防控资金项目绩效自评情况：项目自评优，政策效益显著。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度我单位未开展部门重点绩效评价工作。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。