目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

我单位主要负责全镇居民预防保健、基本公共卫生服务、基本医疗、村卫生室管理和业务指导、妇女、儿童保健；中医特色治疗；居民健康档案管理、健康教育等其他公共卫生服务活动。

二、机构设置

部门决算由天水市秦州区齐寿镇卫生院一家机构组成，属于财政差额拨款事业单位。2024年编制总数12人，其中：事业编制12人，2024年年末在职人数12人，退休4人，其他人员1人。内设机构15个分别是：内科、外科、妇科、儿科、中医理疗科、办公室、财务室、公卫科、护理部、住院部、门诊部、药房、中心药库、医学影像科、检验科。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、
支出决算表

四、
财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、
财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为525.78万元。与上年度相比,收、支总计各减少75.75万元，下降12.59%，主要原因是项目资金收支减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计460.16万元,其中：财政拨款收入378.34万元,占82.22%；事业收入81.76万元,占17.77%；其他收入0.06万元,占0.01%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计513.28万元,其中：基本支出290.14万元,占56.53%；项目支出223.14万元,占43.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为378.34万元。与上年相比,各减少87.24万元，下降18.74%。主要原因是项目资金收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出378.34万元,较上年决算数减少87.24万元，下降18.74%。主要原因是项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出378.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出23.50万元,占6.21%；卫生健康支出343.23万元,占90.72%；住房保障支出11.61万元,占3.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为160.64万元,支出决算为378.34万元,完成年初预算的235.53%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为24.15万元,支出决算为23.50万元,完成年初预算的97.33%,决算数小于预算数的主要原因是预算编制依据与动态管理产生的合理差异。

2．卫生健康支出年初预算数为124.96万元,支出决算为343.23万元,完成年初预算的274.68%,决算数大于预算数的主要原因是中央、省级、市级项目资金未纳入年初预算，根据资金使用方案，合理合规使用项目资金。

3．住房保障支出年初预算数为11.53万元,支出决算为11.61万元,完成年初预算的100.66%,决算数大于预算数的主要原因是补缴年度考核奖公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出155.20万元。其中：

人员经费154.73万元,较上年决算数增加8.52万元，增长5.83%,主要原因是单位人员工资政策性增资等因素调整工资导致增长。人员经费用途主要包括基本工资47.38万元、津贴补贴11.13万元、奖金25.28万元、绩效工资26.61万元、其他社会保障缴费0.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.74万元、职业年金缴费6.86万元、职工医疗保险缴费5.99万元、住房公积金11.61万元、对个人和家庭的补助4.32万元。其中（生活补助3.62万元，退休费0.7万元）

公用经费0.47万元,较上年决算数减少0.71万元，下降60.38%,主要原因是本年度福利费支出减少。公用经费用途是：工会经费0.47万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无“三公”经费支出，较上年决算数持平,主要原因是本单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国(境)费用支出，较上年决算数持平, 主要原因是本单位无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出，较上年决算数持平, 主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费支出,较上年决算数持平, 主要原因是本单位无公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出，较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待费支出，较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本单位机关运行经费支出0.00万元。 机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是本单位无机关运行经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平, 主要原因是本单位无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平, 主要原因是本单位无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计12.97万元,其中：政府采购货物支出6.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.85万元。授予中小企业合同金额9.62万元,占政府采购支出总额的74.18%,其中：授予小微企业合同金额6.03万元,占政府采购支出总额的46.48%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,特种专业技术用车主要是用于急救运输。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目15个,涉及资金223.14万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0.00万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，年初设定的绩效目标能基本完成，但是个别项目存在支付进度较缓慢情况，需要进一步加快资金支付进度。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“2024年基本公共卫生服务中央和省级补助预算资金”、“2024年乡村医生省级定额补助资金”等15个项目绩效自评结果：其中9个项目结果为“优”、1个项目结果为“良”、5个项目结果为“中”、0个项目结果为“差”。

1.“2024年基本公共卫生服务中央和省级补助预算资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为75.43分。项目全年预算数为147.30万元,执行数为97.58万元,完成预算的66.24%。项目绩效目标完成情况：一是基本公卫服务项目有序开展，重点人群健康管理率等核心指标按进度推进；二是补助资金有效缓解了基层机构经费压力，保障了服务正常提供。发现的主要问题及原因：资金执行率偏低，因部分服务项目按考核结果结算，资金支付进度滞后于服务提供进度。下一步改进措施：建立资金预拨付与考核结算相结合机制，加快前期支付进度。2024年基本公共卫生服务中央和省级补助预算资金项目绩效自评情况：项目自评中等，需优化资金使用拨付流程。

2.“2024年基本药物制度中央补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为64.75分。项目全年预算数为26.94万元,执行数为14.50万元,完成预算的53.83%。项目绩效目标完成情况：一是补助资金及时下达，保障了本单位基本药物采购和零差价销售；二是用药可及性显著提升，基本药物使用占比达标，有效减轻群众医药负担。发现的主要问题及原因：资金执行率未达100%，原因是资金拨付流程需优化。下一步改进措施：优化资金拨付流程，提升跨部门业务工作效率。2024年基本药物制度中央补助资金项目绩效自评情况：项目自评中等，需优化资金使用拨付流程。

3.“2024年基层医疗卫生机构综合改革省级补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为67.69分。项目全年预算数为20万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是资金足额到位，有效保障基层机构正常运行；二是提升服务能力。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度仍滞后；二是部分绩效指标定性多、量化少。下一步改进措施：一是合理规划资金支付计划，加快资金支付进度；二是推动绩效指标全面量化管理。2024年基层医疗卫生机构综合改革省级补助项目绩效自评情况：项目自评中等，需优化资金使用拨付流程。

  4.“2024年乡村医生省级定额补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.88分。项目全年预算数为8.06万元,执行数为6.86万元,完成预算的85.04%。项目绩效目标完成情况：一是补助资金足额发放，稳定了村医队伍；二是提升了村医服务能力和群众满意度。发现的主要问题及原因：一是资金执行率未达100%，原因是预算编制依据与动态管理产生的合理差异；二是预算执行滞后，需优化资金拨付流程。。下一步改进措施：一是合理规划资金支付计划，加快资金支付进度；二是优化拨付流程。2024年乡村医生省级定额补助资金项目绩效自评情况：项目自评优，政策效益显著。

    5.“关于提前下达2023年基本公共卫生服务省级补助资金预算的通知”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.60分。项目全年预算数为12.84万元,执行数为12.84万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金足额到位，有效保障基层机构人员支出和正常运行；二是服务能力显著提升。发现的主要问题及原因：项目执行中未发现问题。下一步改进措施：无。关于提前下达2023年基本公共卫生服务省级补助资金预算的通知项目绩效自评情况：项目自评优，政策效益显著。

    6.“基本公共卫生服务补助资金（第二批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.60分。项目全年预算数为0.17万元,执行数为0.17万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金足额到位，有效保障基层机构人员支出和正常运行；二是服务能力显著提升。发现的主要问题及原因：项目执行中未发现问题。下一步改进措施：无。基本公共卫生服务补助资金（第二批）项目绩效自评情况：项目自评优，政策效益显著。

7.“基本公共卫生服务补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.20分。项目全年预算数为41.92万元,执行数为40.25万元,完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：一是资金足额到位，有效保障基层机构人员支出和正常运行；二是服务能力显著提升。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度仍存细微差异；二是部分绩效指标定性多、量化少。下一步改进措施：一是加强预算编制精准度；二是推动绩效指标全面量化管理。基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评情况：项目自评优，政策效益显著。

8.“基本药物制度补助资金（第二批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.79分。项目全年预算数为2万元,执行数为1.47万元,完成预算的73.84%。项目绩效目标完成情况：一是补助资金及时足额下达，保障了本单位基本药物采购和零差率销售；二是用药可及性显著提升，基本药物使用占比达标，有效减轻群众医药负担。发现的主要问题及原因：资金执行率未达100%，原因是资金拨付流程需优化。下一步改进措施：一是合理规划资金支付计划，加快资金支付进度；二是优化资金拨付流程，提升业务效率。基本药物制度补助资金（第二批）项目绩效自评情况：项目自评优，政策效益显著。

9.“乡村医生养老医疗保险资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.60分。项目全年预算数为19.58万元,执行数为19.58万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是每月按时足额缴纳所有村医五险；二是充分调动了村医工作积极性，落实村医养老医疗待遇，减少村医后顾之忧。发现的主要问题及原因：项目执行中未发现问题。下一步改进措施：无。乡村医生养老医疗保险资金项目绩效自评情况：项目自评优，政策效益显著。

10.“疫情防控资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.60分。项目全年预算数为20.67万元,执行数为20.67万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金足额到位，有效保障基层机构疫情防控支出和正常运行；二是服务能力显著提升，绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：项目执行中未发现问题。下一步改进措施：无。疫情防控资金项目绩效自评情况：项目自评优，政策效益显著。

11.“2023年乡村医生省级定额补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.60分。项目全年预算数为4.8万元,执行数为4.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是补助资金足额发放，稳定了村医队伍；二是提升了村医服务能力和群众满意度。发现的主要问题及原因：项目执行中未发现问题。下一步改进措施：无。2023年乡村医生省级定额补助资金项目绩效自评情况：项目自评优，政策效益显著。

12.“2023年中央转移支付重大传染病防控经费（第一批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.87分。项目全年预算数为0.17万元,执行数为0.13万元,完成预算的76.74%。项目绩效目标完成情况：一是资金足额到位，保障重大公共卫生服务项目有序开展；二是重点人群管理成效均达预期。发现的主要问题及原因：资金执行率低，因项目按考核结果结算，资金支付进度滞后。下一步改进措施：一是合理规划资金支付计划，加快资金支付进度；二是优化资金拨付流程。2023年中央转移支付重大传染病防控经费（第一批）项目绩效自评情况：项目自评良，政策效益显著。

13.“2023年基层医疗卫生机构综合改革补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为68.04分。项目全年预算数为7万元,执行数为0.11万元,完成预算的1.63%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时到位，保障了机构运行、人才培训等工作开展；二是通过改革，诊疗服务有所提升，群众对基层医疗服务满意度有所提高。发现的主要问题及原因：主要原因是资金预算执行滞后，需优化资金拨付流程。下一步改进措施：一是合理规划资金支付计划，加快资金支付进度；二是优化资金拨付流程。2023年基层医疗卫生机构综合改革补助资金项目绩效自评情况：项目自评中等，需优化资金使用拨付流程。

14.“2023年中央转移支付基本药物制度补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为63.16分。项目全年预算数为8.01万元,执行数为4.04万元,完成预算的50.45%。项目绩效目标完成情况：一是补助资金及时足额下达，保障了本单位基本药物采购和零差价销售；二是用药可及性显著提升，基本药物使用占比达标，有效减轻群众医药负担。发现的主要问题及原因：资金执行率未达100%，原因资金支出进度滞后，资金拨付流程需优化。下一步改进措施：一是优化资金拨付流程，提升跨部门业务工作效率；二是合理规划资金支付计划，加快资金支付进度。2023年中央转移支付基本药物制度补助资金项目绩效自评情况：项目自评中等，需优化资金使用拨付流程。

15.“2022年上年结转结余”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.60分。项目全年预算数为0.1万元,执行数为0.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金足额到位，有效保障基层机构支出和正常运行；二是服务能力显著提升，绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：项目执行中未发现问题。下一步改进措施：无。2022年上年结转结余项目绩效自评情况：项目自评优，政策效益显著。

三、部门重点绩效评价结果

 2024年度我单位未开展部门重点绩效评价工作。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。