目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.基本医疗服务：提供内、外、妇、儿、中医等科目的常见病、多发病的诊断和治疗，具备基本的急诊急救能力，能对急危重症患者进行初步抢救和稳定处理，并负责转诊。开展中医药诊疗、康复和预防保健服务，推广使用中医药适宜技术。

2.基本公共卫生服务：为辖区内常住居民建立维护电子健康档案；针对传染病、慢性病、妇幼保健等开展宣传教育活动；负责适龄儿童的预防接种和管理工作；负责法定传染病的报告和突发公共卫生事件的报告应急处理。为0-6岁儿童、孕产妇、高血压、2型糖尿病、精神病患者提供健康管理、访视等服务；为65岁及以上老年人提供年度健康体检和健康指导。

二、机构设置

部门决算由天水市秦州区华岐镇卫生院1家机构组成，属于财政差额拨款事业单位。2024年编制总数10人，其中：事业编制10人，2024年年末在职人数为13人，退休4人，其他人员1人。内设机构10个，名称分别是：内科、妇科、儿科、中医科、放射科、公共卫生科、医保科、药剂科、B超室、心电图室。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为652.86万元。与上年度相比,收、支总计各减少63.22万元，下降8.83%，主要原因是人员经费支出减少；项目资金中综合改革以奖代补资金、基本药物补助资金较上年支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计598.17万元,其中：财政拨款收入420.05万元,占70.22%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入178.07万元,占29.77%；其他收入0.04万元,占0.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计589.44万元,其中：基本支出337.63万元,占57.28%；项目支出251.82万元,占42.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为420.05万元。与上年相比,各减少115.28万元，下降21.53%。主要原因是2024年人员减少2名，相应人员经费支出减少；综合改革以奖代补资金、基本药物补助资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出420.05万元,较上年决算数减少115.28万元，下降21.53%。主要原因是2024年人员减少2名，相应人员经费支出减少；基本公共卫生服务资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出420.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出37.85万元,占9.01%；卫生健康支出369.78万元,占88.03%；住房保障支出12.43万元,占2.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为183.00万元,支出决算为420.05万元,完成年初预算的229.54%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为28.30万元,支出决算为37.85万元,完成年初预算的133.72%,决算数大于预算数的主要原因是人员岗位晋升、调标增资，相应社会保障缴费缴纳增多。

2．卫生健康支出年初预算数为141.36万元,支出决算为369.78万元,完成年初预算的261.59%,决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生经费未纳入年初预算，因此决算数大于预算数。

3．住房保障支出年初预算数为13.34万元,支出决算为12.43万元,完成年初预算的93.16%,决算数小于预算数的主要原因是2024年人员减少2名，相应住房公积金缴纳减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出168.23万元。其中：

人员经费166.37万元,较上年决算数减少13.16万元，下降7.33%,主要原因是2024年人员减少2名，因此人员经费较上年减少。人员经费用途主要包括基本工资55.2万元、津贴补贴12.91万元、奖金21.62万元、绩效工资29.89万元。社会保障缴费0.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.94万元、职业年金缴费8.57万元、职工医疗保险缴费6.48万元、对个人和家庭的补助2.43万元、住房公积金12.43万元等。

公用经费1.86万元,较上年决算数减少0.67万元，下降26.42%,主要原因是单位日常性电费，水费，邮电费等费用在单位经营性收入中列支，未使用财政拨款资金支付。公用经费用途主要包括工会经费1.51万元，福利费1.01万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于差额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无“三公”经费支出,较上年决算数无变化,主要原因是本单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位无因公出国（境）费用支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费支出，较上年决算数持平,主要原因是本单位为基层医疗卫生机构，无公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位为基层医疗卫生机构，无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待费支出。较上年决算数无变化,主要原因是本单位无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

 我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是本单位无机关运行经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计16.21万元,其中：政府采购货物支出6.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.69万元。授予中小企业合同金额14.38万元,占政府采购支出总额的88.72%,其中：授予小微企业合同金额9.24万元,占政府采购支出总额的56.98%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目12个,涉及资金251.82万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0.00万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，年初设定的绩效目标能基本完成，但是个别项目存在支付进度较缓慢情况，需要进一步加快资金支付进度。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“2024年乡村医生省级定额补助资金”“乡村医生养老保险资金”等12个项目绩效自评结果。

1.“2024年乡村医生省级定额补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为62.67分。项目全年预算数为13.58万元,执行数为5.72万元,完成预算的42.15%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时足额发放，保障了在岗村医待遇，稳定了队伍；二是提升了村医岗位吸引力，群众基本医疗卫生服务的可及性与满意度得到进一步增强。发现的主要问题及原因：资金支付及时率较低，拨付流程待优化。下一步改进措施：加强预算管理和执行监控，建立健全完善的绩效管理考核机制，优化资金拨付流程，确保资金及时拨付到位。2024年乡村医生省级定额补助资金项目绩效自评情况：自评中等，资金效益基本实现。

2.“乡村医生养老医疗保险资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为29.95万元,执行数为29.95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是每月按时足额缴纳所有村医五险；二是充分调动了村医工作的积极性，解决了农村卫生人才流失问题。发现的主要问题及原因：本项目政策宣传解读仍不到位，部分村医存在疑虑；部门协同效率有待提高，精细化管理水平需加强。下一步改进措施：继续推进乡村医生聘用模式，将符合条件乡村医生纳入卫生院统一管理，及时缴纳社会保险，解决乡村医生后顾之忧。乡村医生养老医疗保险资金项目绩效自评情况：总体运行良好，政策效益显著。

3.“基本公共卫生服务费（区级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为79.67分。项目全年预算数为58.71万元,执行数为40.58万元,完成预算的69.11%。项目绩效目标完成情况：一是基本公卫服务项目有序开展，重点人群健康管理率等核心指标按进度推进；二是补助资金有效缓解了基层机构经费压力，保障了服务的正常进行。发现的主要问题及原因：资金支付及时率偏低，原因是拨付流程待优化，基层服务能力和服务质量有待加强。下一步改进措施：加强预算管理和执行监控，优化资金拨付流程，确保资金及时拨付到位；加强人员培训和队伍建设，提高服务能力。基本公共卫生服务费（区级）目绩效自评情况：自评中等，资金效益基本实现。

4.“2022年基层医疗卫生机构综合改革补助资金（第二批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金足额到位，有效保障基层机构人员支出和正常运行；二是服务能力显著提升。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度仍存细微差异；二是部分绩效指标定性多、量化少。下一步改进措施：一是加强预算编制精准度；二是推动绩效指标全面量化管理。2023年基层医疗卫生机构综合改革补助资金项目绩效自评情况：项目自评良好，资金执行率达100%，政策效益显著。

5.“2023年中央转移支付基本药物制度补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.86分。项目全年预算数为4.5万元,执行数为4.14万元,完成预算的92.08%。项目绩效目标完成情况：一是补助资金及时足额下达，保障了本单位基本药物采购和零差价销售；二是用药可及性显著提升，基本药物使用占比达标，群众医药负担有效减轻。发现的主要问题及原因：资金执行率未达100%（92.08%），原因是资金拨付流程需优化。下一步改进措施：优化资金拨付流程，提升跨部门业务工作效率。2023年中央转移支付基本药物制度补助资金项目自评情况：项目自评良好，政策效益显著。

6.“2023乡村医生省级定额补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为10.52万元,执行数为10.52万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时足额发放，保障了在岗村医待遇，稳定了队伍；二是提升了村医岗位吸引力，群众基本医疗卫生服务的可及性与满意度得到进一步增强。发现的主要问题及原因：一是预算编制依据与动态管理产生的合理差异；二是政策宣传仍存盲区。下一步改进措施：一是优化拨付流程，加强督导；二是创新宣传方式，确保政策知晓率。2023年乡村医生省级定额补助资金项目绩效自评情况：总体运行良好，政策效益显著。

7.“2023年乡村医生养老保险资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.99分。项目全年预算数为0.27万元,执行数为0.27万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是每月按时足额缴纳所有村医五险；二是充分调动了村医工作的积极性，解决了农村卫生人才流失问题。发现的主要问题及原因：本项目政策宣传解读仍不到位，部分村医存在疑虑；部门协同效率有待提高，精细化管理水平需加强。下一步改进措施：继续推进乡村医生聘用模式，将符合条件乡村医生纳入卫生院统一管理，及时缴纳社会保险，解决乡村医生后顾之忧。2023年乡村医生养老医疗保险资金项目绩效自评情况：总体运行良好，政策效益显著。

8. “2024基本药物制度中央补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为63.5分。项目全年预算数为26.21万元,执行数为12.05万元,完成预算的45.98%。项目绩效目标完成情况：一是补助资金及时足额下达，保障了本单位基本药物采购和零差价销售；二是用药可及性显著提升，基本药物使用占比达标，群众医药负担有效减轻。发现的主要问题及原因：资金执行率未达100%（12.06%），原因是资金拨付流程需优化。下一步改进措施：优化资金拨付流程，提升跨部门业务工作效率。2024基本药物制度补助资金项目自评情况：项目自评中等，资金效益基本实现。

9.“关于提前下达2023年基本公共卫生服务省级补助资金预算的通知”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为20.99万元,执行数为20.99万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金足额到位，有效保障基本公共卫生服务正常运行；二是服务能力显著提升。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度仍存细微差异；二是部分绩效指标定性多、量化少。下一步改进措施：一是加强预算编制精准度；二是推动绩效指标全面量化管理。2023年基本公共卫生服务省级补助资金项目绩效自评情况：项目自评良好，资金执行率达100%，政策效益显著。

10. “2022上年结转结余”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为11.2万元,执行数为11.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金足额到位，有效保障基层机构人员支出和正常运行；二是服务能力显著提升。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度仍存细微差异；二是部分绩效指标定性多、量化少。下一步改进措施：一是加强预算编制精准度；二是推动绩效指标全面量化管理。2022上年结转结余资金项目绩效自评情况：项目自评良好，资金执行率达100%，政策效益显著

11.“2023年基层医疗卫生机构综合改革补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为65.38分。项目全年预算数为9万元,执行数为4.12万元,完成预算的45.77%。项目绩效目标完成情况：一是资金足额到位，有效保障基层机构人员支出和正常运行；二是服务能力显著提升。发现的主要问题及原因：资金支付及时率偏低，未达到100%，原因是拨付流程待优化，基层服务能力和服务质量有待加强。下一步改进措施：优化资金拨付流程，提升跨部门业务工作效率，加强乡村医生能力培训，提升服务效率。2023年基层医疗卫生机构综合改革补助资金项目绩效自评情况：项目自评良好，资金执行率达45.77%，政策效益基本实现。

12.“2024年基本公共卫生服务省级补助资金预算资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为110.27万元,执行数为110.27万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本公卫服务项目有序开展，重点人群健康管理率等核心指标按进度推进；二是补助资金有效缓解了基层机构经费压力，保障了服务正常提供。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度仍存细微差异；二是部分绩效指标定性多、量化少。下一步改进措施：建立资金预拨付与考核结算相结合机制，加快前期支付进度。2024年基本公共卫生服务省级补助资金预算的通知项目绩效自评情况：项目自评良好，社会效益显著。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度我单位未开展部门重点绩效评价工作。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。