目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）提供公共卫生服务

1.承担辖区居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2.普及卫生健康保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3.提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

4.及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7.对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9.对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10.负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务

1.使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

3.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一集中采购药品。

4.提供政府卫生健康行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）承担公共卫生管理

1.对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级基本公共卫生服务工作进行指导、培训、考核与监督。

2. 严格执行城乡居民医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、机构设置

秦州区杨家寺镇卫生院内设机构11个，名称分别是：内科、外科、儿科、妇产科、儿科、口腔科、医学检验科、公卫科、药剂科、B超室、

心电图室。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

备注;本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

备注;本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为393.36万元。与上年度相比,收、支总计各增加39.59万元，增长11.19%，主要原因是人员工资增加，各项支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计384.38万元,其中：财政拨款收入336.77万元,占87.62%；事业收入47.58万元,占12.38%；其他收入0.03万元,占0.01%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计376.38万元,其中：基本支出173.12万元,占46.00%；项目支出203.26万元,占54.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为336.77万元。与上年相比,各增加35.89万元，增长11.93%。主要原因是人员工资增加，各项支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出336.77万元,较上年决算数增加35.89万元，增长11.93%。主要原因是人员工资增加，各项支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出336.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出41.16万元,占12.22%；卫生健康支出287.46万元,占85.36%；住房保障支出8.15万元,占2.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为125.23万元,支出决算为336.77万元,完成年初预算的268.93%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为19.55万元,支出决算为41.16万元,完成年初预算的210.55%,决算数大于预算数的主要原因是村医的定额补助和基药补助经费纳入社会保障和就业科目。

2．卫生健康支出年初预算数为96.61万元,支出决算为287.46万元,完成年初预算的297.56%,决算数大于预算数的主要原因是医疗收入没有纳入年初预算。

3．住房保障支出年初预算数为9.07万元,支出决算为8.15万元,完成年初预算的89.80%,决算数小于预算数的主要原因是职工人数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出133.52万元。其中：

人员经费132.62万元,较上年决算数增加21.53万元，增长19.38%,主要原因是在职人员家属抚恤金增加。人员经费用途主要包括：基本工资33.66万元、津贴补贴12.91万元、奖金14.25万元、绩效工资16.69万元；机关事业养老保险缴费10.32万元、职业年金缴费5.75万元、职工基本医疗保险缴费4.19万元、其他社会保障缴费0.58万元；住房公积金缴费8.15万元；对个人家庭的补助支出26.11万元（退休人员取暖费0.75万元、抚恤金22.7万元，遗属人员生活补助及取暖费2.66万元）。

公用经费0.90万元,较上年决算数减少1.16万元，下降56.32%,主要原因是积极响应政策，减少不必要公用开支。公用经费用途主要包括：工会经费0.67万元、福利费0.24万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数持平,主要原因是本单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国(境)费用支出，较上年决算数持平,主要原因是本单位无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出，较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费支出，较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出，较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待费支出，较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本单位机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是本单位无机关运行经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位2024年度无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位2024年度无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计6.21万元,其中：政府采购货物支出2.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.66万元。授予中小企业合同金额6.21万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额5.34万元,占政府采购支出总额的86.06%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目11个,涉及资金203.26万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0.00万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,严格执行资金监管政策，保障资金使用的规范性，单位办公正常运转，社会保障资金及时缴纳，规范了本单位资金管理，顺利完成了年度预算和各项财政工作。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024 年基本公共卫生服务补助资金、乡村医生省级定额补助资金等11个项目绩效自评结果。

1.“2023年乡村医生省级定额补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.12分。项目全年预算数为4.20万元,执行数为4.20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。下一步改进措施：未偏离绩效目标。

2.“2024年乡村医生省级定额补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为68.83分。项目全年预算数为10.46万元,执行数为5.63万元,完成预算的53.78%。项目绩效目标完成情况：未完成，主要原因是预算执行滞后，支付工作未完成，其他绩效目标全部完成。下一步改进措施：督促相关工作尽快完成。

3.“乡村医生养老医疗保险资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.12分。项目全年预算数为21.89万元,执行数为21.89万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。下一步改进措施：未偏离绩效目标。

4.“下达2022年省级有关转移支付（乡村医生省级定额）补助资金预算”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.79分。项目全年预算数为0.79万元,执行数为0.79万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。下一步改进措施：未偏离绩效目标。

5.“2023年基层医疗卫生机构综合改革补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.12分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。下一步改进措施：未偏离绩效目标。

6.“2024年基本药物制度中央补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为66.14分。项目全年预算数为14.4万元,执行数为3.33万元,完成预算的23.12%。项目绩效目标完成情况：该项目正在进行，部分支票未开。下一步改进措施：督促药品厂家尽快开票。

7.“2022年基本公共卫生服务补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.42分。项目全年预算数为0.16万元,执行数为0.16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。下一步改进措施：未偏离绩效目标。

8.“关于提前下达2023年基本公共卫生服务省级补助资金预算的通知”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.12分。项目全年预算数为1.77万元,执行数为1.77万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。下一步改进措施：未偏离绩效目标。

9.“2024年基本公共卫生服务中央和省级补助预算资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.12分。项目全年预算数为101.88万元,执行数为88.15万元,完成预算的86.52%。项目绩效目标完成情况：绩效目标未完成。按照上级要求，减少各项支出。下一步改进措施：未偏离绩效目标。

10.“基本公共卫生服务补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.12分。项目全年预算数为49.17万元,执行数为49.17万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标未完成。按照上级要求，减少各项支出。下一步改进措施：未偏离绩效目标。

11.“疫情防控资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.12分。项目全年预算数为18.16万元,执行数为18.16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标未完成。按照上级要求，减少各项支出。下一步改进措施：未偏离绩效目标。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度我单位未开展部门重点绩效评价工作。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。