目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《中共天水市秦州区委办公室 天水市秦州区人民政府办公室关于印发<天水市秦州区医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（天秦区委办字[2019]70号）文件规定，本部门主要职责是：“1、贯彻执行国家和省、市、区关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准；拟订全区基本医疗保险、生育保险、医疗救助在规范性文件和政策草案，并组织实施和监督检查。2、负责拟订并组织实施全区医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。3、负责组织制定全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；组织实施长期护理保险制度改革。4、负责贯彻执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制；承担医保目录准入相关工作。5、负责贯彻执行省、市药品、医用耗材价格政策；组织制定全区定点医疗机构医疗服务项目目录、医疗服务设施收费目录等，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制；建立价格信息监测和信息发布制度。6、负责贯彻执行省、市药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施。7、负责制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医药费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。8、负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织实施异地就医管理和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度；开展医疗保障领域对外合作交流。9、完成区委、区政府和市医疗保障局交办德其他任务。10、职能转变，区医保局应完善全区统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。11、有关职责分工，区卫生健康局、区医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率肯医疗保障水平。”

二、机构设置

本部门由机关本级和2个财政补助事业单位组成，人员及重要资产情况如下表：

单位名称：天水市秦州区医疗保障局，单位性质：行政机关，经费管理方式财政全额拨款。

单位名称：天水市秦州区医疗保障事务服务中心，单位性质：事业单位，经费管理方式财政全额拨款。

单位名称：天水市秦州区医疗救助中心，单位性质：事业单位，经费管理方式财政全额拨款。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为564.87万元。与上年度相比,收、支总计各减少7878.16万元，下降93.31%，主要原因是2024年城乡医疗救助补助由市级统筹，导致收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计564.87万元,其中：财政拨款收入564.87万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计564.87万元,其中：基本支出437.50万元,占77.45%；项目支出127.37万元,占22.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为564.87万元。与上年相比,各减少7878.16万元，下降93.31%。主要原因是本年度项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出551.69万元,较上年决算数减少7867.20万元，下降93.45%，主要原因是本年度项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出551.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.01万元,占0.00%；社会保障和就业支出63.95万元,占11.59%；卫生健康支出454.04万元,占82.30%；住房保障支出33.69万元,占6.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1332.22万元,支出决算为551.69万元,完成年初预算的41.41%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.01万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是为驻村帮扶干部购买意外险。

2．社会保障和就业支出年初预算数为89.73万元,支出决算为63.95万元,完成年初预算的71.26%,决算数小于预算数的主要原因是有退休人员进入社保，代扣缴社保费用减少，社会保障和就业支出减少。

3．卫生健康支出年初预算数为1208.12万元,支出决算为454.04万元,完成年初预算的37.58%,决算数小于预算数的主要原因是本年度项目资金减少。

4．住房保障支出年初预算数为34.37万元,支出决算为33.69万元,完成年初预算的98.02%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员调动、所提取的公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出437.50万元。其中：

人员经费404.40万元,较上年决算数减少2.82万元，下降0.69%,主要原因是有人员调动，决算费用减少。人员经费用途主要包括：基本工资151.62万元、津贴补贴44.51万元、绩效工资46.75万元、奖金59.83万元、社会保障缴费65.65、其他社会保障缴费0.73万元、公积金33.69万元、对个人和家庭补助1.53万元（其中：退休费1.08万元、生活补助0.45万元）。

公用经费33.10万元,较上年决算数增加2.79万元，增长9.20%,主要原因是全区参保人数逐年增加，工作量加大，办公经费支出增多。公用经费用途主要包括办公费6.39万元、水费0.04万元、电费1.9万元、邮电费2.08万元、取暖费0.78万元、差旅费0.43万元、维修（护）费0.88万元、工会经费2.63万元、福利费3.32万元、其他交通费用8.1万元、办公设备购置6.55万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出13.19万元,主要用于购买政策宣传和办公经费。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是：2024年度本单位无“三公”支出。较上年决算数持平,主要原因是：2024年度本单位无“三公”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是：2024年度本单位无因公出国（境）费用支出。较上年决算数持平,主要原因是：2024年度本单位无因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是：本单位2024年度无公务用车购置及运行维护费支出，较上年决算数持平,主要原因是：本单位2024年度无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是：本单位2024年度无公务用车购置费支出。较上年决算数持平,主要原因是：本单位2024年度无公务用车购置支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是：本单位2024年度无公务用车运行维护费支出。较上年决算数持平,主要原因是：本单位2024年度无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是：严格控制公务接待,本单位2024年度无公务接待费支出。较上年决算数持平,主要原因是：严格控制公务接待,本单位2024年度无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出33.10万元,机关运行经费主要用于：办公费6.39万元、水费0.04万元、电费1.9万元、邮电费2.08万元、取暖费0.78万元、差旅费0.43万元、维修（护）费0.88万元、工会经费2.63万元、福利费3.32万元、其他交通费用8.1万元、办公设备购置6.55万元。机关运行经费较上年决算数增加2.79万元，增长9.20%,主要原因是办公设施设备购置经费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无会议费支出。

本年度培训费支出5.87万元,较上年决算数减少0.80万元，下降11.99%,主要原因是开展了医保政策集中培训工作。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计34.19万元,其中：政府采购货物支出13.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出20.76万元。授予中小企业合同金额11.99万元,占政府采购支出总额的35.07%,其中：授予小微企业合同金额11.99万元,占政府采购支出总额的35.07%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目8个,涉及资金114.18万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度“市属企业退休人员社会化管理补助资金”、“下达2020-2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金”等3个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金13.19万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织对“2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金”、“市属企业退休人员社会化管理补助资金”等4个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出34.33万元,政府性基金预算支出万0.00元,国有资本经营预算支出11.4万元。从评价情况来看,各项项目完成情况均符合年初绩效目标。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映市属企业退休人员社会化管理补助资金”、“2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金”等11个项目绩效自评结果。

1.“2023年医疗服务能力提升补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.61分。项目全年预算数为5.31万元,执行数为5.29万元,完成预算的99.61%。项目绩效目标完成情况：2023年医疗服务能力提升补助资金，项目执行率99.61%，项目评级为“优”。发现的主要问题及原因：当前财政资金调度压力，项目经费清算工作尚在进行中，待资金条件具备后将及时落实。下一步改进措施：一是严格执行项目资金专款专用；二是加快资金支付进度。

2.“2023年医疗服务与保障能力提升资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年医疗服务与保障能力提升资金，项目执行率100%，项目评级为“优”。项目绩效目标完成情况：各项绩效指标已完成。

3.“公益性岗位工资补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.49分。项目全年预算数为31.2万元,执行数为14.06万元,完成预算的45.05%。项目绩效目标完成情况：公益性岗位工资补助资金，项目执行率45.05%，项目评级为“良”。发现的主要问题及原因：当前财政资金调度压力，项目经费清算工作尚在进行中，待资金条件具备后将及时落实。下一步改进措施：一是严格执行项目资金专款专用；二是加快资金支付进度。

4.“2023年医疗保障服务能力提升市级补助资金（第二批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为61万元,执行数为54.94万元,完成预算的90.05%。项目绩效目标完成情况：2023年医疗保障服务能力提升市级补助资金（第二批），项目执行率90.05%，项目评级为“优”。发现的主要问题及原因：当前财政资金调度压力，项目经费清算工作尚在进行中，待资金条件具备后将及时落实。下一步改进措施：一是严格执行项目资金专款专用；二是加快资金支付进度。

5.“224年国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为60.4分。项目全年预算数为75万元,执行数为1.79万元,完成预算的2.38%。项目绩效目标完成情况：224年国有企业退休人员社会化管理补助资金，项目执行率2.38%，项目评级为“中”。发现的主要问题及原因：当前财政资金调度压力，项目经费清算工作尚在进行中，待资金条件具备后将及时落实。下一步改进措施：一是严格执行项目资金专款专用；二是加快资金支付进度。

6.“下达2020-2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为1.8万元,执行数为1.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：下达2020-2021年国有企业退休人员社会化管理补助资，项目执行率100%，项目评级为“优”。项目绩效目标完成情况：各项绩效指标已完成。

7.“2022年医疗服务与保障能力提升补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.32分。项目全年预算数为0.54万元,执行数为0.54万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年医疗服务与保障能力提升补助，项目执行率100%，项目评级为“优”。项目绩效目标完成情况：各项绩效指标已完成。

8.“医疗保障事务费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数为0.04万元,执行数为0.04万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：医疗保障事务费用，项目执行率100%，项目评级为“优”。项目绩效目标完成情况：各项绩效指标已完成。

9.“区医保局办公场所维修改造资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：区医保局办公场所维修改造资金，项目执行率100%，项目评级为“优”。项目绩效目标完成情况：各项绩效指标已完成。

10.“市属企业退休人员社会化管理补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为9.54万元,执行数为9.54万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：市属企业退休人员社会化管理补助资金，项目执行率100%，项目评级为“优”。项目绩效目标完成情况：各项绩效指标已完成。

11.“2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.35分。项目全年预算数为34万元,执行数为31.33万元,完成预算的92.15%。项目绩效目标完成情况：2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金，项目执行率92.15%，项目评级为“优”。发现的主要问题及原因：当前财政资金调度压力，项目经费清算工作尚在进行中，待资金条件具备后将及时落实。下一步改进措施：一是严格执行项目资金专款专用；二是加快资金支付进度。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度天水市秦州区医疗保障局对“市属企业退休人员社会化管理补助资金”等4个项目和区医疗保障事务服务中心1家单位整体支出开展了部门重点绩效评价，报告及评分表以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。