目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

天水市秦州区残疾人联合会位于天水市秦州区罗玉路18号，本部门主要职责是：制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，开展残疾人康复、教育、就业、文化、体育、维权、扶贫等工作。

二、机构设置

天水市秦州区残疾人联合会内设四部一室，分别是：办公室、教育就业部、康复部、组联部、宣文维权部。

天水市秦州区残疾人联合实有编制13人，实有在职人数11人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

备注：本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1040.62万元。与上年度相比,收、支总计各增加187.00万元，增长21.91%，主要原因是中央、省级拨付的项目资金增加，惠及人数增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1040.62万元,其中：财政拨款收入1040.62万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1040.62万元,其中：基本支出167.61万元,占16.11%；项目支出873.01万元,占83.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1040.62万元。与上年相比,各增加187.00万元，增长21.91%。主要原因是中央、省级拨付的项目资金增加，惠及人数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出853.67万元,较上年决算数增加92.01万元，增长12.08%。主要原因是项目数量增加、人均补贴金额增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出853.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出834.82万元,占97.79%；卫生健康支出6.12万元,占0.72%；住房保障支出12.73万元,占1.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为309.80万元,支出决算为853.67万元,完成年初预算的275.56%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为289.34万元,支出决算为834.82万元,完成年初预算的288.53%,决算数大于预算数的主要原因是项目数量增加、人均补贴金额增加。

2．卫生健康支出年初预算数为7.02万元,支出决算为6.12万元,完成年初预算的87.24%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

3．住房保障支出年初预算数为13.44万元,支出决算为12.73万元,完成年初预算的94.73%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出167.61万元。其中：

人员经费146.81万元,较上年决算数减少25.41万元，下降14.76%,主要原因是退休1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、公积金、退休人员取暖费等。

公用经费20.80万元,较上年决算数减少0.71万元，下降3.29%,主要原因是严格控制公用经费支出，压减支出。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、垃圾处理费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入186.95万元,本年支出186.95万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：残疾儿童康复救助123.45万元、无障碍改造项目60.12万元、残疾人文化项目1.977万元、上门评残鉴定费1.4万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无“三公”经费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无因公出国（境）费用支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务用车购置费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务用车运行维护费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务接待费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出20.80万元,机关运行经费主要用于开支办公6.36万元、印刷费1.16万元、水费0.13万元、电费0.57万元、邮电费0.74万元、取暖费1.398万元、垃圾处理费0.051万元、差旅费0.45万元、培训费1.6万元、工会经费1.16万元、福利费1.18万元、公务员交通补贴3.13万元、其它商品和服务支出1.16万元和退休人员取暖费2.1万元。机关运行经费较上年决算数减少0.71万元，下降3.29%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减办公费和印刷费支出。

本年度会议费支出2.63万元,较上年决算数减少0.33万元，下降11.21%,主要原因是支付2023年第七次代表大会部分款项。

本年度培训费支出1.60万元,较上年决算数增加1.60万元，增长100%,主要原因是对员工进行了安全、业务方面的培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计211.56万元,其中：政府采购货物支出1.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出210.30万元。授予中小企业合同金额211.56万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额211.56万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目25个,涉及资金686.06万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度中央财政残疾人事业发展补助资金-0-6岁残疾儿童康复救助、2024年中央财政残疾人事业发展补助资金-困难重度残疾人家庭无障碍改造等5个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金186.95万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“2024年度2024年中央财政残疾人事业发展补助资金-0-6岁残疾儿童康复救助”“2024年中央财政残疾人事业发展补助资金-困难重度残疾人家庭无障碍改造”等7个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出286.5万元,政府性基金预算支出30万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,各项项目完成情况均符合年初绩效目标。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年度2024年中央财政残疾人事业发展补助资金-0-6岁残疾儿童康复救助、2024年中央财政残疾人事业发展补助资金-困难重度残疾人家庭无障碍改造等30个项目绩效自评结果。

1.“7岁以上残疾人康复”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.2分。项目全年预算数为1.215万元,执行数为1.215万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为150名残疾人实施康复训练和支持性服务。发现的主要问题及原因：一是残疾人康复需求服务人数较多，覆盖面广，资金量少，实施具体工作困难较大，给整体工作带来一定的影响；二是残疾人康复效果不明显，会给残疾人家属和残疾人带来负面情绪和消极影响。下一步改进措施：进一步加强残疾人精准康复服务工作力度，及时掌握残疾人康复需求，制定切实可行的康复服务计划，全过程强化对项目实施机构的监管，增强服务质量和服务水平，使残疾人普遍享有基本康复服务。7岁以上残疾人康复项目绩效自评情况：残疾人身体状况得到改善，残疾人生活自理和社会活动参与能力明显提高。残疾人康复服务水平明显提高。

2.“残疾儿童康复救助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.54分。项目全年预算数为79.6万元,执行数为74.34万元,完成预算的93.39%。项目绩效目标完成情况：一是为27名0-6岁残疾儿童提供视力、听力言语、智力等康复训练；二是为173名7-17岁残疾儿童提供康复训练。发现的主要问题及原因：一是随着残疾儿童康复救助工作的力度不断加大，需求康复救助的残疾儿童日渐增多，资金满足不了实际需要救助的人数；二是残疾儿童康复训练效果不明显，会给残疾儿童家属带来负面情绪和消极影响。下一步改进措施：进一步加强残疾儿童康复救助力度，强化康复机构的规范化建设，完善康复服务保障体系，制定康复工作计划，履行资金使用管理责任，提高资金使用效益，专款专用。全过程强化对项目实施机构的监管，增强服务质量和服务水平。保障残疾儿童进行科学系统的康复训练，满足残疾儿童家庭基本康复需求，基本实现我区残疾儿童应救尽救。残疾儿童康复救助项目绩效自评情况：残疾儿童康复救助项目体现了“为残疾儿童提供精准康复救助”的核心，资金实用合规、服务实施规范，康复效果与家长满意度达标，社会效益良好。

3.“2022年残疾人教育就业帮扶工程预算资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.59分。项目全年预算数为35.5万元,执行数为31.9万元,完成预算的89.85%。项目绩效目标完成情况：一是为422名残疾学生发放助学金60万；二是重度残疾人日间照料项目区级配套150人108万元。发现的主要问题及原因：一是残疾人日间照料项目属跨年实施项目，按项目进度申请支付资金，财政因财力原因清算缓慢；二是部分残疾人日间照料托养机构服务人员数量达不到要求。下一步改进措施：一是和财政沟通争取按时清算残疾人日间照料中心托养费；二是加强对残疾人日间照料中心监管，提高服务标准。2022年残疾人教育就业帮扶工程预算资金项目绩效自评情况：该项目的实施，缓解了残疾学生家庭经济负担，解决了重度残疾人家庭照护困难，释放了家庭劳动力。资金实用合规、服务实施规范，残疾人家庭满意度达标，社会效益良好。

4. “残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.2分。项目全年预算数为9.1万元,执行数为9.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是扶持57个残疾人就业创业；二是扶持一个残疾人就业机构。发现的主要问题及原因：一是残疾人就业难度大；二是残疾大学生数量少，就业难度大，流动性强。下一步改进措施：一是增强对残疾人就业情况的排摸；二是建议加大对安置残疾人大学生机构补贴，连续2-3年投入资金帮助残疾人大学生平稳度过就业择业过渡期。残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）项目绩效自评情况：经费整体使用合规高校，基本达成“助力残疾人康复、促进就业创业”目标。

5.“提前下达2022年省级财政残疾人事业发展补助资金-残疾人康复就业创业及培训经费[残保金]”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.2分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为残疾人辅助性就业机构发放补贴10万元；二是为4名残疾人大学毕业生发放就业补贴6.4万元。发现的主要问题及原因：一是残疾人就业难度大；二是残疾大学生数量少，就业难度大，流动性强。下一步改进措施：一是增强对残疾人就业情况的排摸；二是建议加大对安置残疾人大学生机构补贴，连续2-3年投入资金帮助残疾人大学生平稳度过就业择业过渡期。提前下达2022年省级财政残疾人事业发展补助资金-残疾人康复就业创业及培训经费[残保金]项目绩效自评情况：经费整体使用合规高校，基本达成“助力残疾人康复、促进就业创业”目标。

6.“2024年省级财政残疾人事业发展补助-残疾人康复就业创业与培训经费（残保金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.67分。项目全年预算数为23.6万元,执行数为21.4万元,完成预算的90.67%。项目绩效目标完成情况：一是为10名残疾人发放自出创业补贴2万元（情满陇原助残就业行动）；为60名残疾人发放灵活就业社保补贴6万元（情满陇原助残就业行动）；8名新业态就业残疾人发放补贴1.6万元（情满陇原助残就业行动）；二是为残疾人辅助性就业机构发放补贴10万元；为2名农村残疾人农业科技示范户和种养家能手发放补贴4万元；为7名残疾大学毕业生发放就业补贴，2022年4名、2024年3名，共7名，每人2万元。发现的主要问题及原因：一是就业残疾人少，年初设定的目标值完成存在困难。；二是残疾人就业难度大，流动性强。下一步改进措施：一是增强对残疾人就业情况的排摸，掌握残疾人就业情况；二是建议加大对安置残疾人大学生机构补贴，连续2-3年投入资金帮助残疾人大学生平稳度过就业择业过渡期。2024年省级财政残疾人事业发展补助-残疾人康复就业创业与培训经费（残保金）项目绩效自评情况：经费整体使用合规高校，基本达成“助力残疾人康复、促进就业创业”目标。

7.“2024年中央财政残疾人事业发展补助资金-农村困难残疾人实用技术培训（二次下达）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为80名农村困难残疾人开展实用技术培训。发现的主要问题及原因：一是偏远乡镇培训产地条件差、指导频次不足，部分学员因交通不便缺课；二是培训后对残疾人跟踪不足，缺乏对学员技术应用效果的长效检测，难以评促持续增收情况。下一步改进措施：一是在偏远乡镇设“流动培训点”，协调村委会提供场地；二是建立“1年跟踪台账”，每半年开展1此效果评估，对增收显著的学员予以奖励，扩大带动效应。2024年中央财政残疾人事业发展补助资金-农村困难残疾人实用技术培训项目绩效自评情况：整体实现“提升农村困难残疾人实用技能、助力增收”的核心目标，经费使用合规，培训质量达标，学员满意度较高。

8.“2024年省级财政残疾人事业发展补助资金-残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为残疾人辅助性就业机构发放补贴10万元；二是为2名“爱心屋”发放补贴20万元。发现的主要问题及原因：一是辅助性就业机构订单不稳定；二是“爱心屋”服务覆盖不足。下一步改进措施：拓宽订单渠道，组织就业机构、“爱心屋”对接本地电商、文创企业，签订多元化订单（如手工饰品、电商包装）。2024年省级财政残疾人事业发展补助资金-残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）项目绩效自评情况：整体实现“助力残疾人辅助性就业、提供便民服务”的核心目标，资金使用合规，运营流程规范，就业效益与服务满意度达标，社会影响力逐步提升。

9.“2024年残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）（再次下达）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.79分。项目全年预算数为14万元,执行数为10万元,完成预算的71.42%。项目绩效目标完成情况：为7名残疾大学毕业生发放就业补贴，2022年4名、2024年3名，共7名，每人2万元。发现的主要问题及原因：一是就业残疾人少，年初设定的目标值完成存在困难。；二是残疾人就业难度大，流动性强。下一步改进措施：一是增强对残疾人就业情况的排摸；二是建议加大对安置残疾人大学生机构补贴，连续2-3年投入资金帮助残疾人大学生平稳度过就业择业过渡期。2024年省级财政残疾人事业发展补助-残疾人康复就业创业与培训经费（残保金）（再次下达）项目绩效自评情况：经费整体使用合规高校，基本达成“助力残疾人康复、促进就业创业”目标。

10.“教育就业扶贫工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为25.96万元,执行数为25.96万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为422名残疾学生发放助学金60万；二是扶持残疾人就业创业200人40万。发现的主要问题及原因：一是岗位适配性不足，部分企业提供的岗位对体力、技能要求较高，与残疾人实际能力匹配度低；二是后续跟踪服务缺失，对已就业、创业的残疾人跟踪服务不足，部分残疾人遇到岗位调整、经营困难时无法及时获得帮助。下一步改进措施：精准对接岗位需求，联合企业开展“岗位定制化”合作，根据残疾人技能、身体状况开发适配岗位。教育就业扶贫工程项目绩效自评情况：工作整体达成预期目标，有效提升了残疾人就业创业水平，但仍需针对岗位适配、创业风险、后续服务等问题优化改进，推动扶持工作体质增效。

11.“村残协专职委员误工补贴及镇（街道）专职委员工资补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.38分。项目全年预算数为120万元,执行数为98.18万元,完成预算的81.82%。项目绩效目标完成情况：一是为420名村残协专职委员发放误工补贴，每人每月200元；为15名镇专职委员发放工资补贴，每人每月800元；二是为15名镇专职委员发放工资补贴，每人每月800元；三是为2名街道专职委员发放工资，每人每月2000元。发现的主要问题及原因：一是绩效指标细化不够：现有考核指标侧重“完成数量”（如活动场次、走访人数），对“服务质量”（如问题解决率、残疾人长期受益情况）的量化考核不足；二是资金使用透明度待提升：补贴发放情况仅在村委内部公示，未通过残疾人专属微信群、村务公开栏向残疾人及家属全面公开，存在信息不对称。下一步改进措施：一是服务效能提升：通过补贴保障，专职委员全年开展针对性帮扶，帮助残疾人纳入低保、残疾人获得康复辅具，残疾人基础权益保障覆盖率提升。二是：群众认可度提高：残疾人满意度较上一年提升，村委反馈专职委员有效填补村内残疾人服务“最后一公里”空白，减少残疾人办事跑腿次数。村残协专职委员误工补贴及镇（街道）专职委员工资补贴项目绩效自评情况：项目绩效目标设置完整、权重合理，资金到位及时、使用合规，各项绩效指标达标，预算执行率有待提高。

12.“2023年慰问救助残疾人”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.2分。项目全年预算数为3.945万元,执行数为3.945万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：计划慰问困难残疾人325人，每人800元。发现的主要问题及原因：一是慰问形式较单一：慰问多以“送物资、发资金”为主，针对残疾人精神文化需求的服务较少；二跨部门协作不足，民政、残联、医疗等部门数据未完全打通，存在救助信息重复统计、遗漏上报等问题，影响救助流程效率。下一步改进措施：一是联合文化、教育部门，新增“文化慰问”“技能慰问”等形式。二是推动跨部门数据共享，牵头建立民政、残联、医疗“一站式”救助信息平台，实现数据实时互通，简化审批流程。2023年慰问救助残疾人项目绩效自评情况：基本实现“保障基本生活、解决急难问题”的目标，但在精准度、服务形式、部门协作上仍需优化，后续将通过针对性改进，推动残疾人慰问救助工作更具温度与效率。

13.“2024年省政府为民办实事项目省级补助资金-残疾人日间照料服务省级示范中心建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标全部达标，完成1个残疾人日间照料省级示范中心创建，严格按照“七室一坊”要求创建，按期完工，项目产出数量、质量、时效均符合预期目标，有效实现了基础设施建设任务。发现的主要问题及原因：一是服务人员培训的系统性和专业性有待提高，部分服务人员的业务能力不能满足残疾人的需求。；二是资金保障的稳定性和社会资源的整合利用能力有待加强，部分示范中心运营面临一定资金压力。下一步改进措施：一是完善服务人员培训体系，定期组织专业培训和业务交流活动，提高服务人员的专业素质和服务水平。二是建立多元化的资金筹集机制，加大政府财政投入力度，积极争取社会捐赠和企业赞助，同时加强与其他部门和社会组织的合作，整合社会资源，共同推动残疾人日间照料服务事业的发展。2024年省政府为民办实事项目省级补助资金-残疾人日间照料服务省级示范中心建设项目绩效自评情况：项目绩效目标设置完整、权重合理，资金到位及时、使用合规，各项绩效指标达标。

14.“2024年中央财政残疾人事业发展补助资金-阳光家园计划-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.65分。项目全年预算数为7.5万元,执行数为3.75万元,完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：为110名智力、精神和重度肢体残疾人实施托养服务。发现的主要问题及原因：一是托养机构康复师仅具备基础照料资质，缺乏针对智力、精神残疾的专业康复技能；二是托养服务内容单一、针对性弱。下一步改进措施：一是联系专业医疗机构开展年度康复师培训，引入持证精神科康复师、智力残疾人康复师等。二是根据托养对象个体情况制定“一人一康复计划”，提升服务针对性。阳光家园计划-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务项目绩效自评情况：项目整体实现预期目标，资金使用合规高效，有效改善了目标残疾人生活质量并减轻了家庭负担，但在专业能力、资金管理上仍需优化，后续通过针对性改进，可进一步提升项目绩效与服务水平。

15.“2024年残疾人重点工作预算资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为78.66分。项目全年预算数为80万元,执行数为11.8万元,完成预算的14.75%。项目绩效目标完成情况：一是为160名城镇重度残疾人实施日间照料服务，每人每月300元，12个月；二是为28名残疾儿童实施康复救助，每人8000元。发现的主要问题及原因：2024年全区共有残疾人日间照料中心6个，全部为非政府托养机构。日间照料中心管理人员素质层次不齐，照管服务缺乏专业指导，照顾对象出勤率有待提高。下一步改进措施：建议加大残疾人照料中心照料人员的业务水平，方便为残疾人提供更优质服务。同时，建设区级残联自己的托养服务中心。2024年残疾人重点工作预算资金项目绩效自评情况：项目绩效目标设置完整、权重合理，资金到位及时、使用合规，各项绩效指标达标，预算执行率有待提高。该项目的实施，缓解了残疾儿童家庭经济负担，解决了重度残疾人家庭照护困难，释放了家庭劳动力。资金实用合规、服务实施规范，残疾人家庭满意度达标，社会效益良好。

16.“区残联第七次代表大会会议经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.19分。项目全年预算数为2.64万元,执行数为2.63万元,完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：2023年区财政安排区残联换届经费5.6万元，用于会议期间产生的餐费、住宿费、场地租赁费以及材料费等支出，保障会议在规定时间正常开展。发现的主要问题及原因：该项目相关制度较完善，项目绩效目标清晰，根据项目实施完成情况，存在预算资金执行率低、跨年支付的问题。下一步改进措施：根据年初设置的绩效目标，严格绩效管理，加强对项目实施情况进行跟踪，确保查漏补缺，确保完成各项绩效指标考核，提高财政资金使用效率，达到预期效果。区残联第七次代表大会会议经费项目绩效自评情况：项目绩效目标设置完整、权重合理，资金到位及时、使用合规，各项绩效指标达标。

17.“阳光家园计划-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.74分。项目全年预算数为6.25万元,执行数为5.97万元,完成预算的95.41%。项目绩效目标完成情况：为400人提供托养服务，每人每年0.15万元。发现的主要问题及原因：一是托养机构康复师仅具备基础照料资质，缺乏针对智力、精神残疾的专业康复技能；二是托养服务内容单一、针对性弱。下一步改进措施：一是联系专业医疗机构开展年度康复师培训，引入持证精神科康复师、智力残疾人康复师等。二是根据托养对象个体情况制定“一人一康复计划”，提升服务针对性。阳光家园计划-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务项目绩效自评情况：项目整体实现预期目标，资金使用合规高效，有效改善了目标残疾人生活质量并减轻了家庭负担，但在专业能力、资金管理上仍需优化，后续通过针对性改进，可进一步提升项目绩效与服务水平。

18.“全省重度残疾人日间照料服务项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为78.65分。项目全年预算数为177.7万元,执行数为116.3万元,完成预算的62.31%。项目绩效目标完成情况：产出指标全部达标，为150名重度残疾人提供了日间照料服务。发现的主要问题及原因：2023年全区共有残疾人日间照料中心6个，全部为非政府托养机构。日间照料中心管理人员素质层次不齐，照管服务缺乏专业指导，照顾对象出勤率有待提高。下一步改进措施：建议加大残疾人照料中心照料人员的业务水平，方便为残疾人提供更优质服务。同时，建设区级残联自己的托养服务中心。全省重度残疾人日间照料服务项目绩效自评情况：项目绩效目标设置完整、权重合理，资金到位及时、使用合规，各项绩效指标达标。

19.“残疾人评残费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.5分。项目全年预算数为7.8万元,执行数为5.6万元,完成预算的71.79%。项目绩效目标完成情况：一是为4500名残疾人进行残疾评定；二是为200名重度残疾人上门评残。发现的主要问题及原因：困难重度残疾人辖区分布广，人数较多，残疾程度较重，家庭经济困难，上门评残补贴量小，远远满足不了实际上门评残补贴的需求。

下一步改进措施：加强上门评残工作力度，为残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人家庭的负担。及时关注疑似困难重度残疾人，加大对疑似残疾人和重度残疾人的摸底工作，制定切实可行的上门评残日程安排，协调评残机构进行评残服务。强化对项目实施机构的监管，通过上门评残服务，及时办证，提供快捷高效的便利化服务，确保残疾人证应办尽办，残疾人合法权益得到有效保障，及时享受助残惠民政策持续保障残疾人各项优惠政策落实落细，助推残疾人生活品质稳步提升。残疾人评残费用：项目绩效目标设置完整、权重合理，资金到位及时、使用合规，各项绩效指标达标。

20. “村残协专职委员误工补贴及镇残联专职委员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.2分。项目全年预算数为45.64万元,执行数为45.64万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为420名村残协专职委员发放生活补贴，改善他们的生活；二是为15镇专职委员发放工资性补贴。发现的主要问题及原因：一是绩效指标细化不够；二是资金使用透明度待提升，补贴发放情况仅在村委内部公示，未通过残疾人专属微信群、村务公开栏向残疾人及家属全面公开，存在信息不对称。下一步改进措施：一是服务效能提升：通过补贴保障，专职委员全年开展针对性帮扶，帮助残疾人纳入低保、残疾人获得康复辅具，残疾人基础权益保障覆盖率提升。二是：群众认可度提高：残疾人满意度较上一年提升，村委反馈专职委员有效填补村内残疾人服务“最后一公里”空白，减少残疾人办事跑腿次数。村残协专职委员误工补贴及镇残联专职委员工资项目绩效自评情况：项目绩效目标设置完整、权重合理，资金到位及时、使用合规，各项绩效指标达标，预算执行率有待提高。

21. “村残协委员误工补贴及镇（街道）专职委员工资（养老保险补贴）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.2分。项目全年预算数为6.9万元,执行数为6.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为420名村残协专职委员发放生活补贴，改善他们的生活；二是为15镇专职委员发放工资性补贴。发现的主要问题及原因：一是绩效指标细化不够；二是资金使用透明度待提升，补贴发放情况仅在村委内部公示，未通过残疾人专属微信群、村务公开栏向残疾人及家属全面公开，存在信息不对称。下一步改进措施：一是服务效能提升：通过补贴保障，专职委员全年开展针对性帮扶，帮助残疾人纳入低保、残疾人获得康复辅具，残疾人基础权益保障覆盖率提升。二是：群众认可度提高：残疾人满意度较上一年提升，村委反馈专职委员有效填补村内残疾人服务“最后一公里”空白，减少残疾人办事跑腿次数。村残协专职委员误工补贴及镇残联专职委员工资项目绩效自评情况：项目绩效目标设置完整、权重合理，资金到位及时、使用合规，各项绩效指标达标，预算执行率有待提高。

22.“全省重度残疾人日间照料服务区级配套资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.31分。项目全年预算数为108万元,执行数为103.53万元,完成预算的95.86%。项目绩效目标完成情况：产出指标全部达标，为150名重度残疾人提供日间照料服务。发现的主要问题及原因：2023年全区共有残疾人日间照料中心6个，全部为非政府托养机构。日间照料中心管理人员素质层次不齐，照管服务缺乏专业指导，照顾对象出勤率有待提高。下一步改进措施：建议加大残疾人照料中心照料人员的业务水平，方便为残疾人提供更优质服务。同时，建设区级残联自己的托养服务中心。全省重度残疾人日间照料服务项目绩效自评情况：项目绩效目标设置完整、权重合理，资金到位及时、使用合规，各项绩效指标达标。

23.“2024年慰问残疾人资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.82分。项目全年预算数为11.5万元,执行数为10.6万元,完成预算的92.2%。项目绩效目标完成情况：春节、助残日慰问困难残疾人、残疾人工作者230人，每人500元。发现的主要问题及原因：一是慰问形式较单一：慰问多以“送物资、发资金”为主，针对残疾人精神文化需求的服务较少；二跨部门协作不足，民政、残联、医疗等部门数据未完全打通，存在救助信息重复统计、遗漏上报等问题，影响救助流程效率。下一步改进措施：一是联合文化、教育部门，新增“文化慰问”“技能慰问”等形式。二是推动跨部门数据共享，牵头建立民政、残联、医疗“一站式”救助信息平台，实现数据实时互通，简化审批流程。2024年慰问残疾人资金项目绩效自评情况：基本实现“保障基本生活、解决急难问题”的目标，但在精准度、服务形式、部门协作上仍需优化，后续将通过针对性改进，推动残疾人慰问救助工作更具温度与效率。

24.“助盲就业服务项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.84分。项目全年预算数为9.6万元,执行数为8.8万元,完成预算的91.66%。项目绩效目标完成情况：一是为23个安置盲人就业的机构发放补贴；二是扶持1个盲人按摩机构进行规范化建设。发现的主要问题及原因：一是高适配岗位供给不足，适合视力残疾人的高端岗位不足，多数岗位集中在按摩、客服等传统领域，岗位多样性有待提升；二就业后跟踪服务断层。下一步改进措施：一是拓展高适配岗位资源，提升岗位多样性；二是完善就业后跟踪机制，建立视力残疾人就业档案，对已就业者开展电话回访，实地走访。助盲就业服务项目项目绩效自评情况：项目整体达到预期目标，资金实用合规高效，有效提升了视力残疾人就业能力与收入水平，但在岗位供给、服务覆盖、跟踪服务上仍需优化，后续通过针对性改进，可进一步增强助盲就业服务的精准性与可持续性。

25.“2024年中央财政残疾人事业发展补助资金（阳光家园计划-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.65分。项目全年预算数为16.5万元,执行数为14.85万元,完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：为110名智力、精神和重度肢体残疾人实施托养服务。发现的主要问题及原因：一是托养机构康复师仅具备基础照料资质，缺乏针对智力、精神残疾的专业康复技能；二是托养服务内容单一、针对性弱。下一步改进措施：一是联系专业医疗机构开展年度康复师培训，引入持证精神科康复师、智力残疾人康复师等。二是根据托养对象个体情况制定“一人一康复计划”，提升服务针对性。阳光家园计划-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务项目绩效自评情况：项目整体实现预期目标，资金使用合规高效，有效改善了目标残疾人生活质量并减轻了家庭负担，但在专业能力、资金管理上仍需优化，后续通过针对性改进，可进一步提升项目绩效与服务水平。

26.“2023年中央财政残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.19分。项目全年预算数为117.72万元,执行数为117.57万元,完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况：一是为12名残疾儿童实施视力康复训练、是为47名残疾儿童实施肢体智力孤独症康复训练；二是为22名残疾儿童实施辅具适配；三是为96户重度残疾人实施家庭无障碍改造；四是为40名残疾人实施文化进家庭活动；五是为23名重度残疾人实施评残鉴定。发现的主要问题及原因：下一步改进措施：进一步加强残疾儿童康复救助力度，强化康复机构的规范化建设，完善康复服务保障体系，制定康复工作计划，履行资金使用管理责任，提高资金使用效益，专款专用。全过程强化对项目实施机构的监管，增强服务质量和服务水平。保障残疾儿童进行科学系统的康复训练，满足残疾儿童家庭基本康复需求，基本实现我区残疾儿童应救尽救。2023年中央财政残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）项目绩效自评情况：项目绩效目标设置完整、权重合理，资金到位及时、使用合规，各项绩效指标达标。

27.“2024年中央财政残疾人事业发展补助资金-困难重度残疾人家庭无障碍改造（二次下达）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.37分。项目全年预算数为11.5万元,执行数为11.17万元,完成预算的97.16%。项目绩效目标完成情况：一是为30户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造项目；二是实施残疾人文化进社区服务（1个社区）。发现的主要问题及原因：一是前期需求调研未完全覆盖个性化细节，需后续补充改造，增加额外成本；二是改造后维护服务缺失，项目仅负责改造实施，未建立后续维护机制。下一步改进措施：一是细化前期需求调研，2025年度改造前，联合社区、村残协开展“一对一”需求访谈，新增“改造需求确认表”，明确需求调研覆盖率100%，减少后续补充改造。2024年中央财政残疾人事业发展补助资金-困难重度残疾人家庭无障碍改造项目绩效自评情况：项目整体实现“改善困难重度残疾人居家环境、提升生活质量”的目标，资金使用合规高效，改造质量与家庭满意度较高，但在需求调研、后续维护上仍需优化，后续通过针对性改进，可进一步提升项目精准性与可持续性。

28.“提前下达2022年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为2.25万元,执行数为2.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为116户困难重度残疾人家庭无障碍改造项目。发现的主要问题及原因：一是前期需求调研未完全覆盖个性化细节，需后续补充改造，增加额外成本；二是改造后维护服务缺失，项目仅负责改造实施，未建立后续维护机制。下一步改进措施：一是细化前期需求调研，2025年度改造前，联合社区、村残协开展“一对一”需求访谈，新增“改造需求确认表”，明确需求调研覆盖率100%，减少后续补充改造。提前下达2022年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目绩效自评情况：项目整体实现“改善困难重度残疾人居家环境、提升生活质量”的目标，资金使用合规高效，改造质量与家庭满意度较高，但在需求调研、后续维护上仍需优化，后续通过针对性改进，可进一步提升项目精准性与可持续性。

29.“2024年中央财政残疾人事业发展补助资金-0-6岁残疾儿童康复救助（二次下达）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.43分。项目全年预算数为18.5万元,执行数为14.4万元,完成预算的77.83%。项目绩效目标完成情况：一是为27名0-6岁残疾儿童提供视力、听力言语、智力等康复训练；二是为173名7-17岁残疾儿童提供康复训练。发现的主要问题及原因：一是随着残疾儿童康复救助工作的力度不断加大，需求康复救助的残疾儿童日渐增多，资金满足不了实际需要救助的人数；二是残疾儿童康复训练效果不明显，会给残疾儿童家属带来负面情绪和消极影响。下一步改进措施：进一步加强残疾儿童康复救助力度，强化康复机构的规范化建设，完善康复服务保障体系，制定康复工作计划，履行资金使用管理责任，提高资金使用效益，专款专用。全过程强化对项目实施机构的监管，增强服务质量和服务水平。保障残疾儿童进行科学系统的康复训练，满足残疾儿童家庭基本康复需求，基本实现我区残疾儿童应救尽救。残疾儿童康复救助项目绩效自评情况：残疾儿童康复救助项目体现了“为残疾儿童提供精准康复救助”的核心，资金实用合规、服务实施规范，康复效果与家长满意度达标，社会效益良好。

30.“2024年中央财政残疾人事业发展补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.79分。项目全年预算数为45.2万元,执行数为41.56万元,完成预算的91.94%。项目绩效目标完成情况：为18名0-6岁残疾儿童实施康复性救助。发现的主要问题及原因：一是随着残疾儿童康复救助工作的力度不断加大，需求康复救助的残疾儿童日渐增多，资金满足不了实际需要救助的人数；二是残疾儿童康复训练效果不明显，会给残疾儿童家属带来负面情绪和消极影响。下一步改进措施：进一步加强残疾儿童康复救助力度，强化康复机构的规范化建设，完善康复服务保障体系，制定康复工作计划，履行资金使用管理责任，提高资金使用效益，专款专用。全过程强化对项目实施机构的监管，增强服务质量和服务水平。保障残疾儿童进行科学系统的康复训练，满足残疾儿童家庭基本康复需求，基本实现我区残疾儿童应救尽救。残疾儿童康复救助项目绩效自评情况：残疾儿童康复救助项目体现了“为残疾儿童提供精准康复救助”的核心，资金实用合规、服务实施规范，康复效果与家长满意度达标，社会效益良好。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度天水市秦州区残疾人联合会对2024年省政府为民办实事项目省级补助资金-残疾人日间照料服务省级示范中心建设项目、2024年中央财政残疾人事业发展补助资金-农村实用技术培训（二次下达）等7个项目、天水市秦州区残疾人联合会内设部室教育就业部1个部门整体支出开展了部门重点绩效评价，报告及评分表以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。