目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据天秦区委办字[2020]39号文件精神，关子镇党委、政府职能职责规定如下，关子镇党委、政府宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对全镇各项工作的集中统一领导。主要职责是：

1、坚持加强党的领导。全面贯彻落实党的各项决策部署，推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，加强纪检监察工作，深化各项体制改革，做好国防教育和兵役等工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2、实施乡村振兴战略。贯彻落实党中央、国务院和各级党委政府关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强人民群众幸福获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

3、推进经济社会发展。组织制定和落实区域经济社会发展和村镇建设等规划，提升工业化和城镇化发展水平，加强基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。推进“三农”服务和精准扶贫工作，指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

4、完善基层审批服务。推进基层行政审批和公共服务发展,加强综合便民服务机构和服务平台建设。推进集中审批服务,落实“放管服”改革，建立健全“一站式服务”和“一门式办理”，提升群众获得感和幸福感。落实社会保障、社会救助、卫生健康、医疗保障、住房保障、劳动就业等各项公共服务工作；统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

5、加强社会治理能力。切实做好维护社会安全稳定、落实平安建设、社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作。建立党的建设、综治管理、社区治理、城镇管理、综合执法、疫情防控、应急管理等一体化的统筹协调指挥机制，加强网格化服务管理标准化建设，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解社会矛盾纠纷。推进基层综合执法，整合一线执法力量，充分发挥属地管理优势，依法相对集中行使行政处罚权，强化对区域内执法力量的统一指挥。加强对派驻机构统筹协调。

6、推进民主法治建设。领导基层自治，加强村（居）民委员会、业委会建设，推进村社居民自治，健全自治平台；组织村社居民和各类组织参与村（社区）建设和管理，推进村（居）务公开、财务公开。健全完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。

7、法律、法规规定和区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门由机关本级以及下设的5个财政拨款事业单位构成；机构设置情况如下：

天水市秦州区关子镇人民政府，单位性质：行政单位，行政编制数25人，事业编制31人；2024年末实有人数74人：实有在职行政人员20人,较上年相比较减少1人，实有在职事业人员54人，较上年相比减少4人。离退休人数10人，遗属人员5人。其中：关子镇人民政府为行政单位，农业农村综合服务中心、党群服务中心、公共事务服务中心、行政执法队为事业单位；以上单位均为财政全额拨款单位。    

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

备注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

备注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

备注：本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2145.71万元。与上年度相比,收、支总计各增加11.84万元，增长0.55%，主要原因是：人员变动以及增人增资以及部门下达项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2145.71万元,其中：财政拨款收入2145.71万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2145.71万元,其中：基本支出1064.42万元,占49.61%；项目支出1081.30万元,占50.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2145.71万元。与上年相比,各增加11.84万元，增长0.55%。主要原因是：人员变动以及增人增资以及部门下达项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2145.71万元,较上年决算数增加15.70万元，增长0.74%。主要原因是：人员变动以及增人增资以及部门下达项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2145.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出820.34万元,占38.23%；文化旅游体育与传媒支出5.17万元，占0.24%；社会保障和就业支出169.20万元,占7.89%；卫生健康支出39.33万元,占1.83%；城乡社区支出0.41万元,占0.02%；农林水支出1033.99万元,占48.19%；住房保障支出76.57万元,占3.57%；灾害防治及应急管理支出0.70万元,占0.03%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1157.01万元,支出决算为2145.71万元,完成年初预算的185.45%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为887.25万元,支出决算为820.34万元,完成年初预算的92.46%,决算数小于预算数的主要原因是：人员调动及在职人员转退休，本单位人员减少，支出减少；本单位的部门划转项目减少，一般公共服务支出减少。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.17万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是：决算数大于预算数的主要原因是该资金为部门划拨的乡镇文化站免费开放经费。

3．社会保障和就业支出年初预算数为135.70万元,支出决算为169.20万元,完成年初预算的124.68%,决算数大于预算数的主要原因是：当年增资，人员社保基数增大以及新增临聘人员工伤等险种以及补缴社保，支出金额增加。

4．卫生健康支出年初预算数为54.61万元,支出决算为39.33万元,完成年初预算的72.03%,决算数小于预算数的主要原因是：人员减少以及新增退休人员2人，医疗保险缴费减少，当年支出减少。

5．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.41万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是：该资金为当年部门追加的项目资金，年初未纳入预算。

6．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1033.99万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是该资金为当年部门追加的项目资金，年初未纳入预算。

7．住房保障支出年初预算数为79.45万元,支出决算为76.57万元,完成年初预算的96.38%,决算数小于预算数的主要原因是：人员减少以及新增退休人员2人，公积金缴费减少，当年支出减少。

8．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.70万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是：该资金为当年部门追加的项目资金，年初未纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1064.42万元。其中：

人员经费990.65万元,较上年决算数减少48.81万元，下降4.70%,主要原因是：当年人员调动以及退休，人员减少4人，支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保险缴费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费73.77万元,较上年决算数减少23.49万元，下降24.15%,主要原因是压减公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护（修）费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置等支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明本

部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是：严格执行“八项规定”力行节约压减支出。较上年决算数减少0.84元，下降100.00%,主要原因是开票滞后，造成当年未能支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无此项预算支出。较上年决算数持平,主要原因是我单位无此项预算支出

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出。较上年决算数减少0.84元，下降100.00%,主要原因是开票滞后，造成当年未能支付。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置费支出。较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出。较上年决算数减少0.84元，下降100.00%,主要原因是开票滞后，造成当年未能支付。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待费支出。较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出73.77万元,机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护（修）费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置等支出。机关运行经费较上年决算数减少23.49万元，下降24.15%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是：压减会议，减少会议支出。

本年度培训费支出3.12万元,较上年决算数减少1.00万元，下降24.30%,主要原因是：为落实基层党员理论知识，开展党员“应知应会”培训以及巩固拓展脱贫成果，举办相关培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计23.01万元,其中：政府采购货物支出23.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额23.01万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额23.01万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车7辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是上级部门划拨我单位用于垃圾清理清运的车辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目39个,涉及资金1081.30万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“2024年中央财政农村厕所革命整村推进财政奖补资金”“天水市秦州区关子镇岸峪村发展壮大村集体经济蓝莓种植项目”等5个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出456.22万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。评价结果显示：27个项目结果为“优”, 11个项目结果为“良”,1个项目结果为“中”,0个项目结果为“差”。2024年我镇实施的39个项目，绩效自评全部为“中”等以上，但分析发现存在部分项目偏离初期设定的绩效目标，主要原因在于资金支付时效性指标未完成，造成我镇部分项目未及时完成绩效目标。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映下达2023年度中央补助基层行政单位工作经费（关子镇董家山村阵地维修）、关子镇2024年村妇联主席工资报酬等39个项目绩效自评结果。

1.“下达2023年度中央补助基层行政单位工作经费（关子镇董家山村阵地维修）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.68分。项目全年预算数为4万元,执行数为3.88万元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：已按计划完成绩效目标任务，项目资金全部支付到位。。下达2023年度中央补助基层行政单位工作经费（关子镇董家山村阵地维修）项目绩效自评情况：主要通过成本指标、产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

2.“关子镇2024年村妇联主席工资报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为104400万元,执行数为104400万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按计划完成绩效目标任务，项目资金全部支付到位。关子镇2024年村妇联主席工资报酬项目绩效自评情况：主要通过成本指标、产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

3.“2023年村妇联主席报酬（关子镇）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为5.22万元,执行数为5.22万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按计划完成绩效目标任务，项目资金全部支付到位。。2023年村妇联主席报酬（关子镇）项目绩效自评情况：主要通过成本指标、产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

4.“关子镇2024年大学生村文书岗位津贴资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.62分。项目全年预算数为8.7万元,执行数为8.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按计划完成绩效目标任务，项目资金全部支付到位。关子镇2024年大学生村文书岗位津贴资金项目绩效自评情况：主要通过成本指标、产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

5.“关子镇2024年村干部报酬及养老保险资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.32分。项目全年预算数为2.68万元,执行数为2.68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按计划完成绩效目 标任务，项目资金全部支付到位。关子镇2024年村干部报酬及养老保险资金项目绩效自评情况：主要通过成本指标、产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

6.“2023年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放经费（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按计划完成绩效目 标任务，项目资金全部支付到位。2023年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放经费（省级）项目绩效自评情况：主要通过成本指标、产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

7.“2023年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放经费（区级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按计划完成绩效目标任务，项目资金全部支付到位。2023年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放经费（区级）项目绩效自评情况：主要通过成本指标、产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

8.“三馆一站免费开放经费中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.56分。项目全年预算数为0.15万元,执行数为0.15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按计划完成绩效目标任务，项目资金全部支付到位。主要通过成本指标、产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

9.“2023年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放经费（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为3.78万元,执行数为3.78万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按计划完成绩效目标任务，项目资金全部支付到位。2023年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放经费（中央）项目绩效自评情况：主要通过成本指标、产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

10.“2023年三馆一站免费开放区级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.13分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按计划完成绩效目标任务，项目资金全部支付到位。2023年三馆一站免费开放区级配套项目绩效自评情况：主要通过成本指标、产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

11.“2023年高校毕业生‘三支一扶’人员中央补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.3分。项目全年预算数为2.3万元,执行数为1.7万元,完成预算的73.92%。项目绩效目标完成情况：已按计划完成绩效目标任务，项目资金全部支付到位。结余资金上缴财政盘活。2023年高校毕业生‘三支一扶’人员中央补助资金项目绩效自评情况主要通过成本指标、产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

12.“天水市秦州区人力资源和社会保障局关于申请拨付三支一扶人员2023年工资及社保经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为76.12分。项目全年预算数为0.7万元,执行数为0.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按计划完成绩效目标任务，项目资金全部支付到位。天水市秦州区人力资源和社会保障局关于申请拨付三支一扶人员2023年工资及社保经费项目绩效自评情况：主要通过成本指标、产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

13.“2023年慰问救助残疾人”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.32分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按计划完成绩效目标任务，项目资金全部支付到位。2023年慰问救助残疾人项目绩效自评情况：主要通过成本指标、产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

14.“村残协专职委员误工补贴及镇专职委员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.54分。项目全年预算数为3.48万元,执行数为3.48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：已按计划完成绩效目标任务，项目资金全部支付到位。村残协专职委员误工补贴及镇专职委员工资项目绩效自评情况：主要通过成本指标、产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

15.“急难救助备用金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.72分。项目全年预算数为6.01万元,执行数为1.23万元,完成预算的20.45%。项目绩效目标完成情况：本项目资金为急难救助备用金，依申请支付，本年度已按计划完成绩效目标任务，项目资金全部支付到位。急难救助备用金项目绩效自评情况：主要通过成本指标、产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

16.“城乡社区机构困难运行补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为62.79分。项目全年预算数为0.65万元,执行数为0.41万元,完成预算的87.55%。项目绩效目标完成情况：已按计划完成绩效目标任务，项目资金全部支付到位。剩余资金为项目结余资金，待上缴财政。城乡社区机构困难运行补助项目绩效自评情况：主要通过成本指标、产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

17.“农村厕所革命省级财政第二批奖补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为0.45万元,执行数为0.45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按计划完成绩效目标任务，项目资金全部支付到位。农村厕所革命省级财政第二批奖补资金项目绩效自评情况：主要通过成本指标、产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

18.“2022年农村村级公益性设施共管共享补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为69.26分。项目全年预算数为29万元,执行数为5万元,完成预算的17.24%。项目绩效目标完成情况：一是完成部分年初绩效目标；二是部分资金未清算。发现的主要问题及原因已按计划完成绩效目标任务，项目资金未支付到位。2022年农村村级公益性设施共管共享补助资金项目绩效自评情况：主要通过成本指标、产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

19.“2023年省级财政林业草原产业发展专项资金—花椒提质增效”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为100万元,执行数为99.99万元,完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：已按计划完成绩效目标任务，项目资金全部支付到位。2023年省级财政林业草原产业发展专项资金—花椒提质增效项目绩效自评情况：主要通过成本指标、产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

20.“2024年驻村帮扶工作队经费（省级资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.52分。项目全年预算数为12万元,执行数为10.65万元,完成预算的88.71%。项目绩效目标完成情况：已按计划完成绩效目标任务，项目资金全部支付到位。2024年驻村帮扶工作队经费（省级资金）项目绩效自评情况：主要通过成本指标、产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

21.“关子镇2024年全省驻村第一书记工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.92分。项目全年预算数为12万元,执行数为0.32万元,完成预算的2.66%。项目绩效目标完成情况：已按计划完成绩效目标任务，项目资金全部支付到位。发现的主要问题及原因：经济成本指标、时效指标存在偏差。下一步改进措施：落实资金使用管理主体责任及时支付项目资金。关子镇2024年全省驻村第一书记工作经费项目绩效自评情况：主要通过成本指标、产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标存在偏差。经济成本指标、时效指标存在偏差，其余各项指标全部达标。发现的主要问题及原因：经济成本指标、时效指标存在偏差。

22.“天水市秦州区关子镇岸峪村发展壮大村集体经济蓝莓种植”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.60分。项目全年预算数为70万元,执行数为70万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按计划完成绩效目标任务，项目资金全部支付到位。天水市秦州区关子镇岸峪村发展壮大村集体经济蓝莓种植项目绩效自评情况：主要通过成本指标、产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

23.“2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.12分。项目全年预算数为3.7万元,执行数为3.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按计划完成绩效目标任务，项目资金全部支付到位。2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费项目绩效自评情况：主要通过成本指标、产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

24.“2024年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金农村人居环境整治”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.74分。项目全年预算数为38.5万元,执行数为37.35万元,完成预算的97%，剩余资金为项目质保金。项目绩效目标完成情况：已按计划完成绩效目标任务，项目资金全部支付到位。2024年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金农村人居环境整治项目绩效自评情况：主要通过成本指标、产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

25.“2024年市（区）级示范村”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.35分。项目全年预算数为196.33万元,执行数为190.50万元,完成预算的97.02%，剩余资金为项目质保金。项目绩效目标完成情况：已按计划完成绩效目标任务，项目资金全部支付到位。2024年市（区）级示范村项目绩效自评情况：主要通过成本指标、产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

26.“2024年驻村帮扶工作队员生活补助和通讯补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.05分。项目全年预算数为40.11万元,执行数为36.99万元,完成预算的92.21%。项目绩效目标完成情况：已按计划完成绩效目标任务，项目资金全部支付到位。2024年驻村帮扶工作队员生活补助和通讯补贴项目绩效自评情况：主要通过成本指标、产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

27.“2024年驻村帮扶工作队员生活补助和通讯补贴（省级资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.92分。项目全年预算数为23.62万元,执行数为9.88万元,完成预算的41.81%。项目绩效目标完成情况：已按计划完成绩效目标任务，项目资金全部支付到位。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：经济成本指标、时效指标存在偏差。下一步改进措施：落实资金使用管理主体责任及时支付项目资金。2024年驻村帮扶工作队员生活补助和通讯补贴（省级资金）项目绩效自评情况：主要通过成本指标、产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

28.“中央衔接推进乡村振兴补助—关子镇人居环境整治”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为0.6万元,执行数为0.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按计划完成绩效目标任务，项目资金全部支付到位。中央衔接推进乡村振兴补助—关子镇人居环境整治项目绩效自评情况：主要通过成本指标、产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

29.“2023年驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为68.6分。项目全年预算数为4.51万元,执行数为1.8万元,剩余资金为结余资金。完成预算的39.9%。项目绩效目标完成情况：已按计划完成绩效目标任务，项目资金全部支付到位。2023年驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费项目绩效自评情况：主要通过成本指标、产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

30.“关子镇关子村环境整治提升项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.61分。项目全年预算数为1.20万元,执行数为1.2万元,完成预算的99.59%。项目绩效目标完成情况：已按计划完成绩效目标任务，项目资金全部支付到位。关子镇关子村环境整治提升项目绩效自评情况：主要通过成本指标、产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

31.“2023年驻村帮扶工作队员生活补助和通讯补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.52分。项目全年预算数为17.96万元,执行数为16.43万元,完成预算的91.44%。剩余资金为结余资金。项目绩效目标完成情况：已按计划完成绩效目标任务，项目资金全部支付到位。2023年驻村帮扶工作队员生活补助和通讯补贴项目绩效自评情况：主要通过成本指标、产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

32.“驻村帮扶工作队2024年市级补助工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.52分。项目全年预算数为1.1万元,执行数为0.99万元,完成预算的91.44%。剩余资金为结余资金。项目绩效目标完成情况：已按计划完成绩效目标任务，项目资金全部支付到位。驻村帮扶工作队2024年市级补助工作经费项目绩效自评情况：主要通过成本指标、产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

33.“2023年全市驻村第一书记工作经费（关子镇）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.18分。项目全年预算数为8.01万元,执行数为1.48万元,完成预算的18.41%。项目绩效目标完成情况：一是完成部分年初绩效目标；二是部分资金未清算。发现的主要问题及原因已按计划完成绩效目标任务，项目资金未支付到位。2023年全市驻村第一书记工作经费（关子镇）项目绩效自评情况：主要通过成本指标、产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

34.“关子镇2024年村组干部报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.45分。项目全年预算数为409.24万元,执行数为311.66万元,完成预算的76.15%。项目绩效目标完成情况：因12月工资需依据考核情况支付，本年度部分指标未完成。发现的主要问题及原因：本项目严格按照项目资金管理办法执行绩效目标任务，时效性偏离绩效目标。下一步改进措施：依据考核情况，及时支付。关子镇2024年村组干部报酬项目绩效自评情况：主要通过成本指标、产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

35.“村组干部报酬及行政办公经费（关子镇）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.16分。项目全年预算数为141.56万元,执行数为121.08万元,完成预算的85.51%。项目绩效目标完成情况：一是完成部分年初绩效目标；二是部分资金未清算。发现的主要问题及原因已按计划完成绩效目标任务，项目资金未支付到位。村组干部报酬及行政办公经费（关子镇）项目绩效自评情况：主要通过成本指标、产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

36.“关子镇2024年村务监督委员会主任报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.97分。项目全年预算数为26.10万元,执行数为26.10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按计划完成绩效目标任务，项目资金全部支付到位。关子镇2024年村务监督委员会主任报酬项目绩效自评情况：主要通过成本指标、产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

37.“2022年村级办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.73分。项目全年预算数为20.60万元,执行数为5.77万元,完成预算的28.46%。项目绩效目标完成情况：一是完成部分年初绩效目标；二是部分资金未清算。发现的主要问题及原因已按计划完成绩效目标任务，项目资金未支付到位。2022年村级办公经费项目绩效自评情况：主要通过成本指标、产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

38.“关子镇2024年行政村办公费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.24分。项目全年预算数为142.10万元,执行数为82.07万元,完成预算的57.75%。项目绩效目标完成情况：一是完成部分年初绩效目标；二是部分资金未清算。发现的主要问题及原因已按计划完成绩效目标任务，项目资金未支付到位。关子镇2024年行政村办公费项目绩效自评情况：主要通过成本指标、产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

39.“地质灾害群测群防员补助及地质灾害监防等支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.20分。项目全年预算数为0.7万元,执行数为0.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按计划完成绩效目标任务，项目资金全部支付到位。地质灾害群测群防员补助及地质灾害监防等支出项目绩效自评情况：主要通过成本指标、产出指标、效益指标三项一级指标，经济成本、社会成本、生态成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度13个二级指标进行绩效自评，完成情况均符合绩效目标。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度天水市秦州区关子镇人民政府部门对天水市秦州区关子镇岸峪村发展壮大村集体经济蓝莓种植项目等五个项目天水市秦州区关子镇农业农村综合服务中心等一家单位整体支出开展了部门重点绩效评价，报告及评分表以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。