目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据天秦区委办字[2020]39号文件精神，华岐镇党委、政府职能职责规定如下，华岐镇党委、政府宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对全镇各项工作的集中统一领导。主要职责是：

1、坚持加强党的领导。全面贯彻落实党的各项决策部署，推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，加强纪检监察工作，深化各项体制改革，做好国防教育和兵役等工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2、实施乡村振兴战略。贯彻落实党中央、国务院和各级党委政府关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强人民群众幸福获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

3、推进经济社会发展。组织制定和落实区域经济社会发展和村镇建设等规划，提升工业化和城镇化发展水平，加强基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。推进“三农”服务和精准扶贫工作，指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

4、完善基层审批服务。推进基层行政审批和公共服务发展,加强综合便民服务机构和服务平台建设。推进集中审批服务,落实“放管服”改革，建立健全“一站式服务”和“一门式办理”，提升群众获得感和幸福感。落实社会保障、社会救助、卫生健康、医疗保障、住房保障、劳动就业等各项公共服务工作；统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

5、加强社会治理能力。切实做好维护社会安全稳定、落实平安建设、社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作。建立党的建设、综治管理、社区治理、城镇管理、综合执法、疫情防控、应急管理等一体化的统筹协调指挥机制，加强网格化服务管理标准化建设，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解社会矛盾纠纷。推进基层综合执法，整合一线执法力量，充分发挥属地管理优势，依法相对集中行使行政处罚权，强化对区域内执法力量的统一指挥。加强对派驻机构统筹协调。

6、推进民主法治建设。领导基层自治，加强村（居）民委员会、业委会建设，推进村社居民自治，健全自治平台；组织村社居民和各类组织参与村（社区）建设和管理，推进村（居）务公开、财务公开。健全完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。

7、法律、法规规定和区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门由机关本级和5个财政拨款事业单位构成，机构设置情况如下：天水市秦州区华岐镇人民政府，单位性质：行政单位;5个财政拨款事业单位分别是农业农村综合服务中心,政务（便民）服务中心,社会治安综合治理中心 ,公共事务服务中心,综合行政执法队。行政编制数21人，事业编制28人。2024年末实有人数59人，其中实有在职行政人员19人,较上年增加2人，主要原因是：人员调动，人员关系转入；实有在职事业人员40人，较上年减少1人，主要原因是：人员调出，人员关系转出。离退休人数10人，遗属人员4人。

（1）独立编制机构。

2024年，独立编制机构共1个，较上年无变化。

（2）独立核算机构。

2024年，独立核算机构共1个，较上年无变化。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

备注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1993.99万元。与上年度相比,收、支总计各增加274.65万元，增长15.97%，主要原因是本年度财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1993.99万元,其中：财政拨款收入1993.99万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1993.99万元,其中：基本支出760.46万元,占38.14%；项目支出1233.53万元,占61.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1993.99万元。与上年相比,各增加274.65万元，增长15.97%。主要原因是本年度财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1993.79万元,较上年决算数增加276.45万元，增长16.10%。主要原因是当年人员工资较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1993.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出628.11万元,占31.50%；文化旅游体育与传媒支出0.93万元，占0.05%；社会保障和就业支出100.06万元,占5.02%；卫生健康支出28.11万元,占1.41%；农林水支出1180.95万元,占59.23%；住房保障支出55.63万元,占2.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为831.57万元,支出决算为1993.79万元,完成年初预算的239.76%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为648.60万元,支出决算为628.11万元,完成年初预算的96.84%,决算数小于预算数的主要原因是响应政府过紧日子政策，缩减办公经费支出。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.93万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是项目未纳入年初预算，年中追加文化旅游类项目预算。

3．社会保障和就业支出年初预算数为97.15万元,支出决算为100.06万元,完成年初预算的102.99%,决算数大于预算数的主要原因是人员调整，当年人员调入社会保障与就业支出增加。

4．卫生健康支出年初预算数为29.29万元,支出决算为28.11万元,完成年初预算的95.98%,决算数小于预算数的主要原因是当年人员调整，控制经费支出。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1180.95万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是项目未纳入年初预算，年中追加农林水支出。

6．住房保障支出年初预算数为56.53万元,支出决算为55.63万元,完成年初预算的98.41%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整，当年人员调出社会保障与就业支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出760.46万元。其中：

人员经费680.33万元,较上年决算数增加10.62万元，增长1.59%,主要原因是人员调动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费80.13万元,较上年决算数减少4.92万元，下降5.79%,主要原因是当年严格落实政府过“紧日子”的要求，控制办公经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、委托业务费、取暖费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.20万元,主要用于2024年国有企业退休人员社会化管理补助。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.99万元,支出决算为1.99万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位严格按照年初预算安排“三公”经费支出，加强经费使用的计划性与管控，无超预算的额外支出情况,较上年决算数增加0.45万元，增长29.50%,主要原因是本年度因工作需要，公务用车的使用频率提高，公务用车运行维护成本较上年有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本单无因公出国（境）费用支出,较上年决算数持平，主要原因是本单无因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.99万元,支出决算为1.99万元,决算数等于预算数的主要原因是主要原因是本单位严格按照年初预算安排“三公”经费支出，加强经费使用的计划性与管控，无超预算的额外支出情况,较上年决算数增加0.45万元，增长29.50%,主要原因是本年度因工作需要，公务用车的使用频率提高，公务用车运行维护成本较上年有所增加。。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费支出。较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为1.99万元,支出决算为1.99万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位严格按照年初预算安排“三公”经费支出，加强经费使用的计划性与管控，无超预算的额外支出情况,较上年决算数增加0.45万元，增长29.50%,主要原因是当年各项工作开展较多，调用公务用车次数有所增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待费支出，较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出80.13万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、委托业务费、取暖费。机关运行经费较上年决算数减少4.92万元，下降5.79%,主要原因是主要原因是办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，落实过紧日子要求压办公经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度无会议费。

本年度培训费支出5.28万元,较上年决算数增加1.79万元，增长51.04%,主要原因是当年党建、脱贫攻坚业务培训次数增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车6辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于主要是用于人居环境整治。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目44个,涉及资金1233.33万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度国有企业退休人员社会化管理补助支出项目1个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.2万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织对华岐镇刘杜村粮油基地产业路硬化项目等5个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出350.12万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2024年本部门（单位）预算支出项目45个。

从评价情况来看,各项目整体绩效表现良好，在提升公共服务质量、推动乡村了村民生活品质；华岐镇2024年农村人居环境整治项目进一步优化了农村人居振兴、改善民生等方面均取得了显著成效。其中，2024年和美乡村示范村创建项目，有效完善了村内基础设施建设，提升环境和生态环境，增强了群众的幸福感与获得感；华岐镇刘杜村粮油基地产业路硬化项目则为当地乡村旅游发展奠定了坚实基础，助力产业升级与农民增收。后续，本单位将针对评价中发现的问题与不足，持续优化项目管理，强化资金使用效益，确保各项财政支出都能精准发力，有效落地，为区域经济社会高质量发展提供更有力的支撑。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映华岐镇李沟村卫生室维修补助资金项目等45个项目绩效自评结果。（其中：一般公共预算财政拨款项目44个，国有资本经营预算项目1个）。

1.农村2024年中央财政厕所革命整村推进财政奖补资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.65分，项目全年预算数33.792万元，全年执行数33.792万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，经济效益指标达标，社会效益指标达标，生态效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，针对农村2024年中央财政厕所革命整村推进财政奖补资金项目设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：无。

2.驻村帮扶工作队员生活补助及通讯补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.06分，

项目全年预算数62.64万元，全年执行数57.044万元，执行率91.06%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，经济效益指标达标，社会效益指标达标，生态效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，针对驻村帮扶工作队员生活补助及通讯补贴项目设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：无。

3.2023年驻村帮扶工作队生活补助和通讯补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86.7分，项目全年预算数21.102万元，全年执行数16.962万元，执行率80.38%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，经济效益指标达标，社会效益指标达标，生态效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，针对2023年驻村帮扶工作队生活补助和通讯补贴项目设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：无。

4.华岐镇李秦村村集体经济设施蔬菜大棚建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为83.38分，项目全年预算数17.686167万元，全年执行数10.462766万元，执行率59.15%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，成本控制率出现偏差，经济成本指标不达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，经济效益指标达标，社会效益指标达标，生态效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。发现的主要问题及原因：成本控制率出现偏差，目标值为100%，实际为59.15%，华岐镇李秦村村集体经济设施蔬菜大棚建设项目，由于土地性质原因，基本农田无法审批成设施农业用地，实际建设全开顶双拱温室10座，经镇政府验收和第三方审计评估验收，结算金额为62.776599万元，结余资金7.223401万元，其他各项绩效目标值全部达标。下一步改进措施：落实资金使用主体责任，按照程序，及时上缴结余资金。

5.农村厕所革命户厕新建改建奖补资金（华岐镇）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为83.79分，项目全年预算数8.198336万元，全年执行数5.68万元，执行率69.28%。绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，成本控制率出现偏差，经济成本指标不达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，经济效益指标达标，社会效益指标达标，生态效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。发现的主要问题及原因：成本控制率出现偏差，目标值为100%，实际为69.28%，农村厕所革命户厕新建改建奖补资金（华岐镇）项目，由于2023年农村厕所革命户厕改造新建改建奖补项目，8.198336万元，已完成47户的户厕改造任务，实际支付5.68万元。其他各项绩效目标值全部达标。下一步改进措施：落实资金使用主体责任，按照程序，及时上缴结余资金。

6.2023年驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.65分，项目全年预算数0.213397万元，全年执行数0.213397万元，执行率100%。绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，经济效益指标达标，社会效益指标达标，生态效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，针对2023年驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费项目设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：无。  

7.2022年农村村级公益性设施共管共享管护资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，目绩效自评得分为92.65分，项目全年预算数0.11万元，全年项执行数0.11万元，执行率100%。绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，经济效益指标达标，社会效益指标达标，生态效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，针对2022年农村村级公益性设施共管共享管护资金项目设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：无。  

8.华岐镇2024年村务监督委员会办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88.66分，项目全年预算数2.6万元，全年执行数2.6万元，执行率100%。绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，经济效益指标达标，社会效益指标达标，生态效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，针对华岐镇2024年村务监督委员会办公经费项目设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：无。  

9.2024年省级示范村项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.36分，项目全年预算数99.218627万元，全年执行数96.301627万元，执行率97.06%。

项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，经济效益指标达标，社会效益指标达标，生态效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，针对2024年省级示范村项目的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：无。

10.华岐镇2024年行政村办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.97分，项目全年预算数127.4万元，全年执行数93.314753万元，执行率73.24%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，成本控制率达标，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，经济效益指标达标，社会效益指标达标，生态效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。发现的主要问题及原因：无

11.华岐镇范山村乡村旅游产业基础设施改造提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.35分，项目全年预算数29.928929万元，全年执行数29.031129万元，执行率97%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，经济效益指标达标，社会效益指标达标，生态效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，针对华岐镇范山村乡村旅游产业基础设施改造提升项目的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：无。

12.华岐镇架豆王标准化种植基地项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.65分，项目全年预算数15万元，全年执行数15万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，经济效益指标达标，社会效益指标达标，生态效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，针对华岐镇架豆王标准化种植基地项目的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：无。

13.2023年村级监委会补助经费和误工补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.65分，项目全年预算数全年预算数22.95万元，全年执行数22.95万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，经济效益指标达标，社会效益指标达标，生态效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，针对2023年村级监委会补助经费和误工补助项目的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：无。

14.华岐镇刘坪村人居环境整治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.35分，项目全年预算数84.141292元，全年执行数81.616992万元，执行率97%。

项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，经济效益指标达标，社会效益指标达标，生态效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，针对华岐镇刘坪村人居环境整治项目的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：无。

15.华岐镇2024年驻村帮扶工作队员生活补助和通讯补贴（省级资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.65分，项目全年预算数36.38万元，全年执行数36.38万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：

（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，经济效益指标达标，社会效益指标达标，生态效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，华岐镇2024年驻村帮扶工作队员生活补助和通讯补贴（省级资金）项目的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：无。

16.2024市（区）级示范村项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.35分，项目全年预算数99.924749万元，全年执行数96.926749万元，执行率97%。

项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，经济效益指标达标，社会效益指标达标，生态效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，2024市（区）级示范村项目的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：无。

17.华岐镇刘杜村粮油基地产业路硬化项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.35分，项目全年预算数45.305481万元，全年执行数43.946281万元，执行率97%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，经济效益指标达标，社会效益指标达标，生态效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，华岐镇刘杜村粮油基地产业路硬化项目的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：无。

18.急难救助备用金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.65分，项目全年预算数4.9284万元，全年执行数4.9284万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况分析。（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，经济效益指标达标，社会效益指标达标，生态效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，急难救助备用金项目的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：无。

19.2023年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金（省级）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.32分，项目全年预算数0.215328万元，全年执行数0.215328万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，经济效益指标达标，社会效益指标达标，生态效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，2023年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金（省级）项目的各项绩效目标全部达标。综上所述，2023年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金（省级）项目的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：无。

20.2024年驻村帮扶工作队经费（省级资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87.62分，项目全年预算数19万元，全年执行数10.611642万元，执行率55.85%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，经济效益指标达标，社会效益指标达标，生态效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。发现的主要问题及原因：无。

21.2023年全市驻村第一书记工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87.62分

项目全年预算数14.507159万元，全年执行数12.9952万元，执行率89.57%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标不达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，经济效益指标达标，社会效益指标达标，生态效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。发现的主要问题及原因：无。

22.2024年市级驻村帮扶工作队经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.65分，项目全年预算数1.9万元，全年执行数1.9万元，执行率100%。

项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，经济效益指标达标，社会效益指标达标，生态效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，2024年市级驻村帮扶工作队经费项目的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：无。

23.2024年农村人居环境整治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.65分，项目全年预算数4.9284万元，全年执行数4.9284万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，经济效益指标达标，社会效益指标达标，生态效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，2024年农村人居环境整治项目的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：无。

24.2023年度村党组织书记专职化补贴资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.32分，项目全年预算数7.8万元，全年执行数7.8万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，经济效益指标达标，社会效益指标达标，生态效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，2023年度村党组织书记专职化补贴资金项目的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：无。

25.2024年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金（区级）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为72.99分，项目全年预算数0.5万元，全年执行数0.142725万元，执行率28.54%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，经济效益指标达标，社会效益指标达标，生态效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。发现的主要问题及原因：无

26.华岐镇李沟村卫生室维修补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.66分，项目全年预算数0.5万元，全年执行数0.5万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，经济效益指标达标，社会效益指标达标，生态效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，华岐镇李沟村卫生室维修补助资金项目的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：无。

27.2023年村妇联主席工资报酬项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.65分，项目全年预算数4.68万元，全年执行数4.68元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，经济效益指标达标，社会效益指标达标，生态效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，2023年村妇联主席工资报酬项目的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：无。

28.2024年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金（省级）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.66分，项目全年预算数0.5万元，全年执行数0.5万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，经济效益指标达标，社会效益指标达标，生态效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，2024年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金（省级）项目的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：无。

29.华岐镇2024年村组干部报酬项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.13分，项目全年预算数354.87万元，全年执行数2,41.439996万元，执行率68.03%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，经济效益指标达标，社会效益指标达标，生态效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，华岐镇2024年村组干部报酬项目的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：无。

30.村组干部报酬及行政村办公经费（华岐镇）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.47分，项目全年预算数82.190328万元，全年执行数79.575051万元，执行率96.81%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，经济效益指标达标，社会效益指标达标，生态效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，村组干部报酬及行政村办公经费（华岐镇）项目的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：无。

31.华岐镇2024年村妇联主席工资报酬项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.66分，

项目全年预算数9.36万元，全年执行数9.36万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，经济效益指标达标，社会效益指标达标，生态效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，华岐镇2024年村妇联主席工资报酬项目的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：无。

32.华岐镇汪团村发展壮大村集体经济粮油种植基地建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.66分，项目全年预算数70万元，全年执行数70万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，经济效益指标达标，社会效益指标达标，生态效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，华岐镇汪团村发展壮大村集体经济粮油种植基地建设项目的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：无。

33.2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.6分，项目全年预算数0.2万元，全年执行数0.2万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，经济效益指标达标，社会效益指标达标，生态效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：无。

34. 华岐镇2024年村务监督委员会主任报酬项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.91分，项目全年预算数23.4万元，全年执行数21.65万元，执行率92.52%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，经济效益指标达标，社会效益指标达标，生态效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，华岐镇2024年村务监督委员会主任报酬项目的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：无。

35.基础设施补短板项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.65分，项目全年预算数1.48万元，全年执行数1.48万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，经济效益指标达标，社会效益指标达标，生态效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，基础设施补短板项目的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：无。

36.华岐镇2020年“三支一扶”人员社会保险费（2022.12-2023.12）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.66分，项目全年预算数0.193213万元，全年执行数0.193213万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，经济效益指标达标，社会效益指标达标，生态效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，华岐镇2020年“三支一扶”人员社会保险费（2022.12-2023.12）项目的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：无。

37.华岐镇高原夏菜新品种育苗推广补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.66分，项目全年预算数50万元，全年执行数50万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，经济效益指标达标，社会效益指标达标，生态效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，华岐镇高原夏菜新品种育苗推广补助项目的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：无。

38.华岐镇2024年全省驻村第一书记工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为82.73分，项目全年预算数19万元，全年执行数11.741368万元，执行率61.79%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，经济效益指标达标，社会效益指标达标，生态效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。发现的主要问题及原因：无。

39.2023年高校毕业生三支一扶补助资金（中央30.5万省级17.44万）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为81.94分，项目全年预算数1.274974万元，全年执行数1.074938万元，执行率84.31%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，经济效益指标达标，社会效益指标达标，生态效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，2023年高校毕业生三支一扶补助资金（中央30.5万省级17.44万）项目的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：无。

40.2023年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金（中央）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.66分，项目全年预算数0.0768万元，全年执行数0.0768万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，经济效益指标达标，社会效益指标达标，生态效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，2023年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金（中央）项目的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：无。

41.2023年度大学生村文书岗位津贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.65分，项目全年预算数7.8万元，全年执行数7.8万元，执行率100%。

项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，经济效益指标达标，社会效益指标达标，生态效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，2023年度大学生村文书岗位津贴项目的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：无。  

42.华岐镇2024年大学生村文书岗位津贴资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88.66分，项目全年预算数7.8万元，全年执行数7.8万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，经济效益指标达标，社会效益指标达标，生态效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，华岐镇2024年大学生村文书岗位津贴资金项目的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：无。  

43.华岐镇2024年村干部报酬及养老保险资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.66

分，项目全年预算数2.3998万元，全年执行数2.3998万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，经济效益指标达标，社会效益指标达标，生态效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，华岐镇2024年村干部报酬及养老保险资金项目的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：无。  

44.急难救助备用金（华岐镇）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为84.64分，项目全年预算数4.9284万元，全年执行数4.9116万元，执行率99.65%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，经济效益指标达标，社会效益指标达标，生态效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，急难救助备用金（华岐镇）项目的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：无。

45.2024年财政衔接资金项目管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80.67分，项目全年预算数1.84万元，全年执行数1.84万元，执行率100%。

项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，经济效益指标达标，社会效益指标达标，生态效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，2024年财政衔接资金项目管理费项目的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：无。

自评表以附件形式附后。

二、部门重点绩效评价结果

2024年度我单位对华岐镇刘杜村粮油基地产业路硬化项目等5个项目、天水市秦州区华岐镇农业农村综合服务中心1个单位整体支出开展了部门重点绩效评价，报告及评分表以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。