目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《中共天水市秦州区委办公室 天水市秦州区人民政府办公室关于印发天水市秦州区16个镇和7个街道<党政机关事业单位职能配置、机构设置和人员编制规定>的通知》（天秦区委办字[2024]44号）文件精神，藉口镇党委、政府宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对全镇各项工作的集中统一领导。主要职责是：（1）坚持加强党的领导。全面贯彻落实党的各项决策部署，推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，加强纪检监察工作，深化各项体制改革，做好国防教育和兵役等工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。（2）实施乡村振兴战略。贯彻落实党中央、国务院和各级党委政府关于实施乡村振兴战略的决策部署，严守耕地保护红线，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居和美乡村；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；持续巩固脱贫攻坚成果，增强人民群众幸福感获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。（3）推进经济社会发展。组织制定和落实区域经济社会发展和村镇建设等规划，提升工业化和城镇化发展水平，加强基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。推进“三农”服务工作，指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。（4）完善基层审批服务。推进基层行政审批和公共服务发展，加强综合便民服务机构和服务平台建设。推进集中审批服务，落实“放管服”改革，建立健全“一站式服务”和“一门式办理”,提升群众获得感和幸福感。落实社会保障、社会救助、卫生健康、医疗保障、住房保障、劳动就业等各项公共服务工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。（5）加强社会治理能力。切实做好维护社会安全稳定、落实平安建设、社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作。建立党的建设、综治管理、社区治理、城镇管理、综合执法、疫情防控、应急管理等一体化的统筹协调指挥机制，加强网格化服务管理标准化建设，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解社会矛盾纠纷。推进基层综合执法，整合一线执法力量，充分发挥属地管理优势，依法相对集中行使行政处罚权，强化对区域内执法力量的统一指挥。加强对派驻机构统筹协调。（6）推进民主法治建设。领导基层自治，加强村(居)民委员会、业委会建设，推进村社居民自治，健全自治平台；组织村社居民和各类组织参与村(社区)建设和管理，推进村(居)务公开、财务公开。健全完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。（7）法律、法规规定和区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门由机关本级以及下设的4个财政拨款事业单位构成，机构设置情况如下：

天水市秦州区藉口镇人民政府，机关本级属行政单位，行政编制数26人，内设机构4个，包括党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室，较上年减少1个，主要原因是机构改革，内设机构数量、职能重新核定。藉口镇人民政府下设4个事业单位，核定事业编制数74人，4个事业单位包括综合执法队、农业农村综合服务中心、党群服务中心、公共事务服务中心，较上年减少1个，主要原因是机构改革，事业单位数量、职能等重新核定。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3696.70万元。与上年度相比,收、支总计各减少606.52万元，下降14.09%，主要原因是当年基本支出和项目支出较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3696.70万元,其中：财政拨款收入3696.70万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3696.70万元,其中：基本支出1430.44万元,占38.70%；项目支出2266.26万元,占61.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3696.70万元。与上年相比,各减少606.52万元，下降14.09%。主要原因是当年基本支出和项目支出较上年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2841.85万元,较上年决算数减少1419.37万元，下降33.31%。主要原因是人员调动，工资等相关配套资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2841.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1234.53万元,占43.44%；文化旅游体育与传媒支出7.19万元，占0.25%；社会保障和就业支出173.55万元,占6.11%；卫生健康支出56.04万元,占1.97%；农林水支出1262.35万元,占44.42%；住房保障支出108.19万元,占3.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1624.03万元,支出决算为2841.85万元,完成年初预算的174.99%。其中：

  1.一般公共服务支出年初预算数为1241.14万元,支出决算为1234.53万元,完成年初预算的99.47%,决算数小于预算数的主要原因是年中减少一般公共服务支出类项目资金。

2. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.19万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本部门年中追加年文化旅游体育与传媒支出。

3. 社会保障和就业支出年初预算数为208.08万元,支出决算为173.55万元,完成年初预算的83.40%,决算数小于预算数的主要原因是本部门当年社会保障和就业支出实际较上年减少。

4. 卫生健康支出年初预算数为59.85万元,支出决算为56.04万元,完成年初预算的93.63%,决算数小于预算数的主要原因是本部门当年在职人员调出，在职人员医保支出减少。

5. 农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1262.35万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的原因是本部门年中追加农林水支出支出。

6. 住房保障支出年初预算数为114.96万元,支出决算为108.19万元,完成年初预算的94.11%,决算数小于预算数的主要原因是本部门当年社会保障和就业支出由于人员调动较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1430.44万元。其中：

人员经费1352.35万元,较上年决算数减少57.25万元，下降4.06%,主要原因是本部门当年有在职人员调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费78.09万元,较上年决算数减少46.99万元，下降37.57%,主要原因是认真落实过紧日子要求，用于保障单位日常运转的费用较上年减少。公用经费用途主要包括办公费、电费、劳务费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入854.85万元,本年支出854.85万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下城乡社区支出、国有土地使用权出让收入安排的支出、征地和拆迁补偿支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.08万元,支出决算为0.08万元,决算数等于预算数的主要原因是严格落实“三公”经费管理办法，认真落实过紧日子要求。较上年决算数减少0.79万元，下降91.21%,主要原因是严格落实“三公”经费管理办法，认真落实过紧日子要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门当年与上年均无因公出国(境)费用支出，较上年决算数持平,主要原因是本部门当年与上年均无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.08万元,支出决算为0.08万元,决算数等于预算数的主要原因是部门严格按照年初预算安排“三公”经费支出，加强经费使用的计划性与管控，无超预算的额外支出情况。较上年决算数减少0.79万元，下降91.21%,主要原因是严格落实“三公”经费管理办法，认真落实过紧日子要求。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门当年与上年均无公务用车购置费支出，较上年决算数持平,主要原因是本部门当年与上年均无公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.08万元,支出决算为0.08万元,决算数等于预算数的主要原因是部门严格按照年初预算安排“三公”经费支出，加强经费使用的计划性与管控，无超预算的额外支出情况。较上年决算数减少0.79万元，下降91.21%,主要原因是严格落实“三公”经费管理办法，认真落实过紧日子要求。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门当年与上年均无公务接待费支出，较上年决算数持平,主要原因是本部门当年与上年均无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出78.09万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费等。机关运行经费较上年决算数减少46.99万元，下降37.57%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，人员编制数量减少，落实过紧日子要求压减经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本部门当年与上年均无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.10万元，下降100.00%,主要原因是认真落实过紧日子要求，减少培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于单位日常办公通勤检查。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目41个,涉及资金1411.42万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度天水市职教园区项目土地征收资金、西十里加油站迁建项目土地补偿资金等5个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金854.85万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“藉口镇缑家庄和美乡村”、“藉口镇三合村示范村级建设”等3个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出298.94万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2024年本部门（单位）项目总体运行良好，基本完成了年初设定的绩效目标，资金使用规范，效益显著。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2023年村妇联主席工资报酬、2023年村级监委会补助经费和误工补贴等41个一级项目和5个政府基金项目绩效自评结果。

1.“2023年村妇联主席工资报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.47分。项目全年预算数为14.4万元,执行数为14.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理，及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标，期初设定的各项绩效指标均已按时完成。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现。下一步改进措施：后续将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

2.“藉口镇2024年村妇联主席工资报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为81.34分。项目全年预算数为14.4万元,执行数为9.6万元,完成预算的66.67%。项目绩效目标完成情况：根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理，及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标，期初设定的各项绩效指标均已按时完成。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现。下一步改进措施：后续将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

3.“基层服务型党组织建设经费(第二批)”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.14分。项目全年预算数为9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理，及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标，期初设定的各项绩效指标均已按时完成。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现。下一步改进措施：后续将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

4.“基层服务型党组织建设经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.46分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理，及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标，期初设定的各项绩效指标均已按时完成。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现。下一步改进措施：后续将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

5.“2023年度村党组织书记专职化补贴资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.66分。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理，及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标，期初设定的各项绩效指标均已按时完成。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现。下一步改进措施：后续将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

6.“藉口镇2024年大学生村文书岗位津贴资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理，及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标，期初设定的各项绩效指标均已按时完成。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现。下一步改进措施：后续将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

7.“2023年度大学生村文书岗位津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.33分。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理，及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标，期初设定的各项绩效指标均已按时完成。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现。下一步改进措施：后续将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

8.“藉口镇2024年村干部报酬及养老保险资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为3.73万元,执行数为3.73万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理，及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标，期初设定的各项绩效指标均已按时完成。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现。下一步改进措施：后续将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

9.“秦州区藉口镇安集村村庄亮化项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.55分。项目全年预算数为6.8万元,执行数为5.9万元,完成预算的73.59%。项目绩效目标完成情况：根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理，及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标，期初设定的各项绩效指标均已按时完成。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现。下一步改进措施：后续将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

10.“2024年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.32分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理，及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标，期初设定的各项绩效指标均已按时完成。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现。下一步改进措施：后续将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

11.“2024年中央公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为64.25分。项目全年预算数为3.6万元,执行数为1.77万元,完成预算的49.06%。项目绩效目标完成情况：根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理，及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标，期初设定的各项绩效指标均已按时完成。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现。下一步改进措施：后续将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

12.“中央2024年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金（第二批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数为0.4万元,执行数为0.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理，及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标，期初设定的各项绩效指标均已按时完成。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现。下一步改进措施：后续将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

13.“2023年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理，及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标，期初设定的各项绩效指标均已按时完成。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现。下一步改进措施：后续将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

14.“2024年三馆一站免费开放资金区级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为71.23分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.028万元,完成预算的5.56%。项目绩效目标完成情况：根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理，及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标，期初设定的各项绩效指标均已按时完成。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现。下一步改进措施：后续将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

15.“2024年三馆一站免费开放资金区级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.66分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理，及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标，期初设定的各项绩效指标均已按时完成。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现。下一步改进措施：后续将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

16.“2023年高校毕业生“三支一扶”人员中央补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.66分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理，及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标，期初设定的各项绩效指标均已按时完成。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现。下一步改进措施：后续将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

17.“村残协专职委员误工补贴及镇专职委员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.66分。项目全年预算数为4.8万元,执行数为4.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理，及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标，期初设定的各项绩效指标均已按时完成。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现。下一步改进措施：后续将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

18.“2024年驻村帮扶工作队员生活补助和通讯补贴（省级资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为82.33分。项目全年预算数为17.27万元,执行数为5.87万元,完成预算的33.98%。项目绩效目标完成情况：根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理，及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标，期初设定的各项绩效指标均已按时完成。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现。下一步改进措施：后续将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

19.“2024年驻村帮扶工作队经费（省级资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.16分。项目全年预算数为7万元,执行数为5.48万元,完成预算的78.3%。项目绩效目标完成情况：根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理，及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标，期初设定的各项绩效指标均已按时完成。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现。下一步改进措施：后续将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

20.“2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.66分。项目全年预算数为7.29万元,执行数为7.29万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理，及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标，期初设定的各项绩效指标均已按时完成。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现。下一步改进措施：后续将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

21.“2024年藉口镇农村人居环境整治项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.66分。项目全年预算数为15.3万元,执行数为14.8万元,完成预算的96.88%。项目绩效目标完成情况：根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理，及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标，期初设定的各项绩效指标均已按时完成。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现。下一步改进措施：后续将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

22.“秦州区2024年财政衔接资金项目管理费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.66分。项目全年预算数为4.53万元,执行数为2.08万元,完成预算的45.96%。项目绩效目标完成情况：根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理，及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标，期初设定的各项绩效指标均已按时完成。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现。下一步改进措施：后续将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

23.“2023年全市驻村第一书记工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为75.66分。项目全年预算数为7万元,执行数为0.6万元,完成预算的8.57%。项目绩效目标完成情况：根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理，及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标，期初设定的各项绩效指标均已按时完成。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现。下一步改进措施：后续将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

24.“2024年藉口镇三合村市（区）级示范村项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.55分。项目全年预算数为99.07万元,执行数为96.17万元,完成预算的97.06%。项目绩效目标完成情况：根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理，及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标，期初设定的各项绩效指标均已按时完成。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现。下一步改进措施：后续将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

25.“2024年驻村帮扶工作队员生活补助和通讯补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.55分。项目全年预算数为29.44万元,执行数为29.44万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理，及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标，期初设定的各项绩效指标均已按时完成。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现。下一步改进措施：后续将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

26.“藉口镇驻村帮扶工作队2024年市级工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.55分。项目全年预算数为0.7万元,执行数为0.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理，及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标，期初设定的各项绩效指标均已按时完成。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现。下一步改进措施：后续将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

27.“藉口镇上寨村2024年度发展新型农村集体经济资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.55分。项目全年预算数为70万元,执行数为70万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理，及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标，期初设定的各项绩效指标均已按时完成。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现。下一步改进措施：后续将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

28.“2024年藉口镇缑家庄省级和美乡村项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.55分。项目全年预算数为70万元,执行数为70万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理，及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标，期初设定的各项绩效指标均已按时完成。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现。下一步改进措施：后续将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

29.“2023年驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费。”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.55分。项目全年预算数为6.6万元,执行数为6.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理，及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标，期初设定的各项绩效指标均已按时完成。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现。下一步改进措施：后续将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

30.“2023年驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费。”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.55分。项目全年预算数为91.18万元,执行数为88.45万元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理，及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标，期初设定的各项绩效指标均已按时完成。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现。下一步改进措施：后续将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

31.“2023年市级脱贫村驻村帮扶工作队经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为81.66分。项目全年预算数为0.7万元,执行数为0.5万元,完成预算的71.42%。项目绩效目标完成情况：根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理，及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标，期初设定的各项绩效指标均已按时完成。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现。下一步改进措施：后续将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

32.“2024年发展新型农村集体经济项目（市级资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.54分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理，及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标，期初设定的各项绩效指标均已按时完成。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现。下一步改进措施：后续将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

33.“2023年驻村帮扶工作队生活补助和通讯补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.54分。项目全年预算数为13.17万元,执行数为13.17万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理，及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标，期初设定的各项绩效指标均已按时完成。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现。下一步改进措施：后续将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

34.“藉口镇2024年村务监督委员会主任报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.54分。项目全年预算数为36万元,执行数为24万元,完成预算的66.66%。项目绩效目标完成情况：根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理，及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标，期初设定的各项绩效指标均已按时完成。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现。下一步改进措施：后续将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

35.“2023年村级监委会补助经费和误工补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.54分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理，及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标，期初设定的各项绩效指标均已按时完成。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现。下一步改进措施：后续将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

36.“藉口镇2024年村组干部报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为82.54分。项目全年预算数为592.84万元,执行数为455.38万元,完成预算的76.81%。项目绩效目标完成情况：根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理，及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标，期初设定的各项绩效指标均已按时完成。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现。下一步改进措施：后续将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

37.“藉口镇2024年行政村办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为72.54分。项目全年预算数为196万元,执行数为24.42万元,完成预算的12.46%。项目绩效目标完成情况：根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理，及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标，期初设定的各项绩效指标均已按时完成。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现。下一步改进措施：后续将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

38.“村组干部报酬及行政村办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.54分。项目全年预算数为219.3万元,执行数为175.43万元,完成预算的79.99%。项目绩效目标完成情况：根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理，及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标，期初设定的各项绩效指标均已按时完成。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现。下一步改进措施：后续将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

39.“藉口镇楯子滩至兰花产业园征地款”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.54分。项目全年预算数为22.43万元,执行数为22.43万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理，及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标，期初设定的各项绩效指标均已按时完成。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现。下一步改进措施：后续将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

40.“藉口镇吴家崖段河道治理项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.54分。项目全年预算数为18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理，及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标，期初设定的各项绩效指标均已按时完成。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现。下一步改进措施：后续将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

41.“年货交易市场建设资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.54分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理，及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标，期初设定的各项绩效指标均已按时完成。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现。下一步改进措施：后续将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

42.“藉口镇四十铺村储备地土地征收资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.54分。项目全年预算数为28.15万元,执行数为25.53万元,完成预算的90.67%。项目绩效目标完成情况：根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理，及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标，期初设定的各项绩效指标均已按时完成。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现。下一步改进措施：后续将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

43.“秦州新城藉口片区征迁资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.54分。项目全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理，及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标，期初设定的各项绩效指标均已按时完成。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现。下一步改进措施：后续将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

44.“天水市职教园区项目土地征收补偿资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.54分。项目全年预算数为300万元,执行数为299.32万元,完成预算的99.77%。项目绩效目标完成情况：根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理，及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标，期初设定的各项绩效指标均已按时完成。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现。下一步改进措施：后续将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

45.“天水市职教园区项目土地征收资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.54分。项目全年预算数为130万元,执行数为130万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理，及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标，期初设定的各项绩效指标均已按时完成。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现。下一步改进措施：后续将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

46.“西十里加油站迁建项目土地补偿资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.54分。项目全年预算数为130万元,执行数为130万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理，及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标，期初设定的各项绩效指标均已按时完成。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现。下一步改进措施：后续将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度天水市秦州区藉口镇人民政府组织对藉口镇缑家庄和美乡村建设项目、藉口镇农村人居环境整治项目、藉口镇三合村市（区）级示范村建设项目和藉口镇农业农村综合服务中心开展了部门重点绩效评价，报告及评分表以附件形式附后

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。