政府信息公开
2024年度天水市秦州区平南镇人民政府部门决算公开
- 索引号: qczj/2025-00134
- 主题分类: 财政
- 发布机构: 区财政局
- 发布时间: 2025-09-19
- 标题: 2024年度天水市秦州区平南镇人民政府部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
根据天秦区委办字[2024]44号文件精神，平南镇党委、政府职能职责规定如下，平南镇党委、政府宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对全镇各项工作的集中统一领导。主要职责是：
1、坚持加强党的领导。全面贯彻落实党的各项决策部署，推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，加强纪检监察工作，深化各项体制改革，做好国防教育和兵役等工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。2、实施乡村振兴战略。贯彻落实党中央、国务院和各级党委政府关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强人民群众幸福获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。3、推进经济社会发展。组织制定和落实区域经济社会发展和村镇建设等规划，提升工业化和城镇化发展水平，加强基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。推进“三农”服务和精准扶贫工作，指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。4、完善基层审批服务。推进基层行政审批和公共服务发展,加强综合便民服务机构和服务平台建设。推进集中审批服务,落实“放管服”改革，建立健全“一站式服务”和“一门式办理”，提升群众获得感和幸福感。落实社会保障、社会救助、卫生健康、医疗保障、住房保障、劳动就业等各项公共服务工作；统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。5、加强社会治理能力。切实做好维护社会安全稳定、落实平安建设、社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作。建立党的建设、综治管理、社区治理、城镇管理、综合执法、疫情防控、应急管理等一体化的统筹协调指挥机制，加强网格化服务管理标准化建设，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解社会矛盾纠纷。推进基层综合执法，整合一线执法力量，充分发挥属地管理优势，依法相对集中行使行政处罚权，强化对区域内执法力量的统一指挥。加强对派驻机构统筹协调。6、推进民主法治建设。领导基层自治，加强村（居）民委员会、业委会建设，推进村社居民自治，健全自治平台；组织村社居民和各类组织参与村（社区）建设和管理，推进村（居）务公开、财务公开。健全完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。7、法律、法规规定和区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置
本部门由机关本级以及下设的4个财政拨款事业单位构成，机构设置具体情况如下：
天水市秦州区平南镇人民政府，机关本级属行政单位，行政编制数22名，内设机构4个，包括党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室，较上年减少1个，主要原因是机构改革，2024年6月“三定”方案对内设机构数量、职能重新核定。
平南镇人民政府下设4个事业单位，核定事业编制数40名，4个事业单位包括综合执法队、农业农村综合服务中心、党群服务中心、公共事务服务中心，较上年减少1个，主要原因是机构改革，2024年6月“三定”方案对事业单位数量、职能等重新核定。
1、独立编制机构。
2024年，独立编制机构共1个，较上年持平。独立编制机构主要变动原因：较上年无变化。
2、独立核算机构。
2024年，独立核算机构共1个，较上年持平。独立核算机构主要变动原因：较上年无变化。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：天水市秦州区平南镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,246.33 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,042.15 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 1.00 | 三、国防支出 | 33 | |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 5.01 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 148.13 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 40.63 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 48.50 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 878.84 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 81.68 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 1.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 1.40 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 2,247.33 | 本年支出合计 | 57 | 2,247.33 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 2,247.33 | 总计 | 60 | 2,247.33 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
部门：天水市秦州区平南镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2,247.33 | 2,247.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,042.15 | 1,042.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,011.74 | 1,011.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 867.17 | 867.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 144.57 | 144.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 12.78 | 12.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 12.78 | 12.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 11.38 | 11.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 11.38 | 11.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.01 | 5.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 5.01 | 5.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.82 | 4.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 148.13 | 148.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.41 | 112.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.02 | 100.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.96 | 5.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 3.48 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3.48 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20819 | 最低生活保障 | 25.94 | 25.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 25.94 | 25.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.63 | 4.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.63 | 4.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 40.63 | 40.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 40.63 | 40.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 40.63 | 40.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 48.50 | 48.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 48.50 | 48.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水体 | 48.50 | 48.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 878.84 | 878.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 74.80 | 74.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130126 | 农村社会事业 | 64.44 | 64.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 10.36 | 10.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 26.36 | 26.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130314 | 防汛 | 26.36 | 26.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 161.52 | 161.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 161.52 | 161.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 616.16 | 616.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 616.16 | 616.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 81.68 | 81.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 81.68 | 81.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 81.68 | 81.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
223 | 国有资本经营预算支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22406 | 自然灾害防治 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240601 | 地质灾害防治 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
部门：天水市秦州区平南镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 2,247.33 | 1,106.53 | 1,140.81 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,042.15 | 867.17 | 174.97 | ||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,011.74 | 867.17 | 144.57 | ||||
2010301 | 行政运行 | 867.17 | 867.17 | |||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 144.57 | 144.57 | |||||
20129 | 群众团体事务 | 12.78 | 12.78 | |||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 12.78 | 12.78 | |||||
20132 | 组织事务 | 6.00 | 6.00 | |||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 6.00 | 6.00 | |||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.25 | 0.25 | |||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.25 | 0.25 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 11.38 | 11.38 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 11.38 | 11.38 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.01 | 5.01 | |||||
20701 | 文化和旅游 | 5.01 | 5.01 | |||||
2070109 | 群众文化 | 0.19 | 0.19 | |||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.82 | 4.82 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 148.13 | 117.04 | 31.09 | ||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.67 | 1.67 | |||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.67 | 1.67 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.41 | 112.41 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 6.42 | 6.42 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.02 | 100.02 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.96 | 5.96 | |||||
20811 | 残疾人事业 | 3.48 | 3.48 | |||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3.48 | 3.48 | |||||
20819 | 最低生活保障 | 25.94 | 25.94 | |||||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 25.94 | 25.94 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.63 | 4.63 | |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.63 | 4.63 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 40.63 | 40.63 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 40.63 | 40.63 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 40.63 | 40.63 | |||||
211 | 节能环保支出 | 48.50 | 48.50 | |||||
21103 | 污染防治 | 48.50 | 48.50 | |||||
2110302 | 水体 | 48.50 | 48.50 | |||||
213 | 农林水支出 | 878.84 | 878.84 | |||||
21301 | 农业农村 | 74.80 | 74.80 | |||||
2130126 | 农村社会事业 | 64.44 | 64.44 | |||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 10.36 | 10.36 | |||||
21303 | 水利 | 26.36 | 26.36 | |||||
2130314 | 防汛 | 26.36 | 26.36 | |||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 161.52 | 161.52 | |||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 161.52 | 161.52 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 616.16 | 616.16 | |||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 616.16 | 616.16 | |||||
221 | 住房保障支出 | 81.68 | 81.68 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 81.68 | 81.68 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 81.68 | 81.68 | |||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 1.00 | 1.00 | |||||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1.00 | 1.00 | |||||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 1.00 | 1.00 | |||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.40 | 1.40 | |||||
22406 | 自然灾害防治 | 1.40 | 1.40 | |||||
2240601 | 地质灾害防治 | 1.40 | 1.40 | |||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门：天水市秦州区平南镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,246.33 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,042.15 | 1,042.15 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 1.00 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | |||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 5.01 | 5.01 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 148.13 | 148.13 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 40.63 | 40.63 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 48.50 | 48.50 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 878.84 | 878.84 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 81.68 | 81.68 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 1.00 | 1.00 | |||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 1.40 | 1.40 | |||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | |||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||
本年收入合计 | 27 | 2,247.33 | 本年支出合计 | 59 | 2,247.33 | 2,246.33 | 1.00 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | |||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||
总计 | 32 | 2,247.33 | 总计 | 64 | 2,247.33 | 2,246.33 | 1.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门：天水市秦州区平南镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,246.33 | 1,106.53 | 1,139.81 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,042.15 | 867.17 | 174.97 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,011.74 | 867.17 | 144.57 |
2010301 | 行政运行 | 867.17 | 867.17 | |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 144.57 | 144.57 | |
20129 | 群众团体事务 | 12.78 | 12.78 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 12.78 | 12.78 | |
20132 | 组织事务 | 6.00 | 6.00 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 6.00 | 6.00 | |
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.25 | 0.25 | |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.25 | 0.25 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 11.38 | 11.38 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 11.38 | 11.38 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.01 | 5.01 | |
20701 | 文化和旅游 | 5.01 | 5.01 | |
2070109 | 群众文化 | 0.19 | 0.19 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.82 | 4.82 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 148.13 | 117.04 | 31.09 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.67 | 1.67 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.67 | 1.67 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.41 | 112.41 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 6.42 | 6.42 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.02 | 100.02 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.96 | 5.96 | |
20811 | 残疾人事业 | 3.48 | 3.48 | |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3.48 | 3.48 | |
20819 | 最低生活保障 | 25.94 | 25.94 | |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 25.94 | 25.94 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.63 | 4.63 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.63 | 4.63 | |
210 | 卫生健康支出 | 40.63 | 40.63 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 40.63 | 40.63 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 40.63 | 40.63 | |
211 | 节能环保支出 | 48.50 | 48.50 | |
21103 | 污染防治 | 48.50 | 48.50 | |
2110302 | 水体 | 48.50 | 48.50 | |
213 | 农林水支出 | 878.84 | 878.84 | |
21301 | 农业农村 | 74.80 | 74.80 | |
2130126 | 农村社会事业 | 64.44 | 64.44 | |
2130199 | 其他农业农村支出 | 10.36 | 10.36 | |
21303 | 水利 | 26.36 | 26.36 | |
2130314 | 防汛 | 26.36 | 26.36 | |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 161.52 | 161.52 | |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 161.52 | 161.52 | |
21307 | 农村综合改革 | 616.16 | 616.16 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 616.16 | 616.16 | |
221 | 住房保障支出 | 81.68 | 81.68 | |
22102 | 住房改革支出 | 81.68 | 81.68 | |
2210201 | 住房公积金 | 81.68 | 81.68 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.40 | 1.40 | |
22406 | 自然灾害防治 | 1.40 | 1.40 | |
2240601 | 地质灾害防治 | 1.40 | 1.40 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
部门：天水市秦州区平南镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 970.27 | 302 | 商品和服务支出 | 128.48 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 505.81 | 30201 | 办公费 | 2.26 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 50.89 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 51.60 | 30203 | 咨询费 | 4.00 | 310 | 资本性支出 | 1.35 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 129.01 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1.35 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 100.02 | 30206 | 电费 | 33.37 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 5.96 | 30207 | 邮电费 | 0.40 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.63 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.66 | 30211 | 差旅费 | 2.79 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 81.68 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 6.42 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 15.24 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 2.35 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 4.07 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 21.08 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1.60 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9.36 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 20.28 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.93 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 14.73 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.46 | ||||||
人员经费合计 | 976.69 | 公用经费合计 | 129.83 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门：天水市秦州区平南镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
备注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门：天水市秦州区平南镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
223 | 国有资本经营预算支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
部门：天水市秦州区平南镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.93 | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | |||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2247.33万元。与上年度相比,收、支总计各减少185.73万元，下降7.63%，主要原因是项目资金较上年有所减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2247.33万元,其中：财政拨款收入2247.33万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2247.33万元,其中：基本支出1106.53万元,占49.24%；项目支出1140.81万元,占50.76%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2247.33万元。与上年相比,各减少185.73万元，下降7.63%。主要原因是项目资金较上年有所减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2246.33万元,较上年决算数减少179.59万元，下降7.40%。主要原因是一般公共预算财政拨款中项目资金较上年有所减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2246.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1042.15万元,占46.39%；文化旅游体育与传媒支出5.01万元，占0.22%；社会保障和就业支出148.13万元,占6.59%；卫生健康支出40.63万元,占1.81%；节能环保支出48.50万元,占2.16%；农林水支出878.84万元,占39.12%；住房保障支出81.68万元,占3.64%；灾害防治及应急管理支出1.40万元,占0.06%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1142.30万元,支出决算为2246.33万元,完成年初预算的196.65%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为884.02万元,支出决算为1042.15万元,完成年初预算的117.89%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资提标调整。
2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.01万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金未纳入年初预算，年中追加三馆一站免费开放资金。
3．社会保障和就业支出年初预算数为137.18万元,支出决算为148.13万元,完成年初预算的107.98%,决算数大于预算数的主要原因是当年人员工资提标调整，养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险缴费增加。
4．卫生健康支出年初预算数为41.34万元,支出决算为40.63万元,完成年初预算的98.29%,决算数小于预算数的主要原因是当年人员调动，医疗保险缴费减少。
5．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为48.50万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金未纳入年初预算，年中追加2024年平南镇生活污水治理及运维项目资金。
6．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为878.84万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是农林水支出项目未纳入年初预算，年中追加农林水类项目资金。
7．住房保障支出年初预算数为79.77万元,支出决算为81.68万元,完成年初预算的102.40%,决算数大于预算数的主要原因是将基础绩效奖、年度考核奖纳入公积金缴存基数，财政配套住房公积金增加。
8.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.40万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金未纳入年初预算，年中支付地质灾害监测员补贴资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1106.53万元。其中：
人员经费976.69万元,较上年决算数增加1.71万元，增长0.18%,主要原因是人员增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费129.83万元,较上年决算数增加32.33万元，增长33.15%,主要原因是当年各项工作开展较多，用于保障单位日常运转的费用增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、劳务费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出1.00万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理办公费用。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.93万元,支出决算为1.93万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位严格按照年初预算安排“三公”经费支出，加强经费使用的计划性与管控，无超预算的额外支出情况。较上年决算数增加0.39万元，增长25.13%,主要原因是本年度因工作需要，公务用车的使用频率提高，公务用车运维成本较上年有所增长。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）计划，未安排相关费用。较上年决算数持平,主要原因是上年也无因公出国（境）费用支出。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.93万元,支出决算为1.93万元,,决算数等于预算数的主要原因是部门严格按照年初预算安排“三公”经费支出，加强经费使用的计划性与管控，无超预算的额外支出情况。较上年决算数增加0.39万元，增长25.13%,主要原因是本年度因工作需要，公务用车的使用频率提高，公务用车运维成本较上年有所增长。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置计划，未安排相关支出。较上年决算数持平,主要原因是上年度也无公务用车购置费用支出。
2.公务用车运行维护费全年预算数为1.93万元,支出决算为1.93万元,决算数等于预算数的主要原因是部门严格按照年初预算安排“三公”经费支出，加强经费使用的计划性与管控，无超预算的额外支出情况。较上年决算数增加0.39万元，增长25.13%,主要原因是本年度因工作需要，公务用车的使用频率提高，公务用车运维成本较上年有所增长。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务接待费计划，未安排相关费用。较上年决算数持平,主要原因是上年也无公务接待费支出。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出129.83万元,机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、电费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加32.33万元，增长33.15%,主要原因是当年各项工作开展较多，用于保障单位日常运转的费用增加。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是当年与上年均未安排会议费用支出。
本年度培训费支出15.24万元,较上年决算数增加15.24万元，增长100%,主要原因是当年和上年均有组织培训并形成相关培训费用，但培训费均在2024年支付。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计11.25万元,其中：政府采购货物支出11.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额11.25万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额11.25万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆16辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车14辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于单位日常办公通勤检查。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目40个,涉及资金1139.81万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对“2024年度国有企业退休人员社会化管理补助资金”、“2023年国企退休人员社会管理补助资金”等2个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金1万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。
组织对“2024年平南镇大柳树村和美乡村示范村创建项目”、“平南镇2024年农村人居环境整治项目”、“平南镇2024年乡村旅游产业基础设施改造提升项目”等3个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出146.72万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。
从评价情况来看,各项目整体绩效表现良好，在提升公共服务质量、推动乡村振兴、改善民生等方面均取得了显著成效。其中，2024年平南镇大柳树村和美乡村示范村创建项目，有效完善了大柳树村村内基础设施建设，提升了村民生活品质；平南镇2024年农村人居环境整治项目进一步优化了农村人居环境和生态环境，增强了群众的幸福感与获得感；平南镇2024年乡村旅游产业基础设施改造提升项目则为当地乡村旅游发展奠定了坚实基础，助力产业升级与农民增收。后续，本单位将针对评价中发现的问题与不足，持续优化项目管理，强化资金使用效益，确保各项财政支出都能精准发力，有效落地，为区域经济社会高质量发展提供更有力的支撑。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映平南镇王坡村“千村美丽”工程项目等42个项目绩效自评结果（其中：一般公共预算财政拨款项目40个，国有资本经营预算项目2个）。
1.“平南镇王坡村“千村美丽”工程项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，经济效益指标达标，社会效益指标达标，生态效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，针对平南镇王坡村“千村美丽”工程项目资金设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：该项目设定的各项绩效目标全部达标，无问题。下一步改进措施：无。
2.“秦州区西汉水平南镇段防洪工程资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为24.6万元,执行数为24.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，经济效益指标达标，社会效益指标达标，生态效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，针对秦州区西汉水平南镇段防洪工程资金设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：该项目设定的各项绩效目标全部达标，无问题。下一步改进措施：无。
3.“平南镇邢山片区土壤改良提质增效项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.64分。项目全年预算数为20万元,执行数为19.965万元,完成预算的99.82%，剩余资金0.035万元属于结余资金，待盘活。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标，（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，经济效益指标达标，社会效益指标达标，生态效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，针对平南镇邢山片区土壤改良提质增效项目设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：（1）该项目设定的各项绩效目标全部达标，无问题。（2）结余资金0.035万元待盘活。下一步改进措施：落实资金使用主体责任，按照程序，及时上缴结余资金。
4.“平南镇2024年村妇联主席工资报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.72分。项目全年预算数为10.44万元,执行数为7.56万元,完成预算的72.41%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标存在偏差。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标存在偏差。（3）效益指标完成情况分析，经济效益指标达标，社会效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，平南镇2024年村妇联主席工资报酬设定的各项绩效目标中，经济成本指标、时效指标存在偏差，其余各项指标全部达标。发现的主要问题及原因：经济成本指标、时效指标存在偏差主要是因为平南镇2024年村妇联主席考核工作还未结束，无考核结果，使得第四季度工资未发放。下一步改进措施：落实资金使用管理主体责任，待年底考核结果确定后及时支付该项资金。
5.“2023年村妇联主席工资报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为5.22万元,执行数为5.22万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，经济效益指标达标，社会效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度达到95%，满意度指标达标。综上所述，针对2023年村妇联主席工资报酬设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：该项目设定的各项绩效目标全部达标，无问题。下一步改进措施：无。
6.“基层服务型党组织建设经费（第二批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.66分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，经济效益指标达标，社会效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，针对基层服务型党组织建设经费（第二批）设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：该项目设定的各项绩效目标全部达标，无问题。下一步改进措施：无。
7.“基层服务型党组织建设经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，社会效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，针对基层服务型党组织建设经费设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：该项目设定的各项绩效目标全部达标，无问题。下一步改进措施：无。
8.“平南镇2023年市列基层党组织建设专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为0.25万元,执行数0.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，社会效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，针对平南镇2023年市列基层党组织建设专项资金设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：该项目设定的各项绩效目标全部达标，无问题。下一步改进措施：无。
9.“平南镇2024年村干部报酬及养老保险资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为2.6767万元,执行数为2.6767万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，经济效益指标达标，社会效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，针对平南镇2024年村干部报酬及养老保险资金设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：该项目设定的各项绩效目标全部达标，无问题。下一步改进措施：无。
10.“平南镇2024年大学生文书岗位津贴资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为8.7万元,执行数为8.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，经济效益指标达标，社会效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，针对平南镇2024年大学生文书岗位津贴资金设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：该项目设定的各项绩效目标全部达标，无问题。下一步改进措施：无。
11.“2024年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为61.58分。项目全年预算数为3.6万元,执行数为0.186万元,完成预算的5.17%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标存在偏差。（2）产出指标完成情况分析，数量指标存在偏差，质量指标达标，时效指标存在偏差。（3）效益指标完成情况分析，经济效益指标达标，社会效益指标达标，生态效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，针对2024年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金（中央）设定的各项绩效目标中，经济成本指标、数量指标、时效指标存在偏差，其余各项指标达标。发现的主要问题及原因：成本控制率、数量指标、时效指标存在偏差的原因是该项资金主要计划用于春节文化活动，活动开展结束后支付资金，截至2024年底还未到项目实施期。下一步改进措施：落实资金使用管理主体责任，按时完成资金支付，该项资金主要计划用于开展文化活动，活动开展结束后支付资金，发挥资金使用效益。
12.“2023年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，社会效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，针对2023年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金（中央）设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：该项目设定的各项绩效目标全部达标，无问题。下一步改进措施：无。
13.“2023年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，社会效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，针对2023年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金（省级）设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：该项目设定的各项绩效目标全部达标，无问题。下一步改进措施：无。
14.“2023年三馆一站免费开放区级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为0.319万元,执行数为0.319万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，社会效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，针对2023年三馆一站免费开放区级配套资金设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：该项目设定的各项绩效目标全部达标，无问题。下一步改进措施：无。
15.“2023年高校毕业生“三支一扶”人员中央补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.23分。项目全年预算数为1.862098万元,执行数为1.668596万元,完成预算的89.61%，剩余0.193502万元属于结余资金，待盘活。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，经济效益指标达标，社会效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，针对2023年高校毕业生“三支一扶”人员中央补助资金设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：该项目设定的各项绩效目标中，成本控制率有偏差，主要原因是结余资金0.193502万元待盘活。其余各项指标全部达标。下一步改进措施：落实资金管理主体责任，按照资金盘活程序，及时联系财政部门盘活结余资金。
16.“村残协专职委员误工补贴及镇专职委员工资（2023年残协专职委员补贴）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为3.48万元,执行数为3.48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，经济效益指标达标，社会效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，针对村残协专职委员误工补贴及镇专职委员工资（2023年残协专职委员补贴）设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：该项目设定的各项绩效目标全部达标，无问题。下一步改进措施：无。
17.“平南镇急难救助备用金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为8.74万元,执行数为8.74万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，经济效益指标达标，社会效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，针对平南镇急难救助备用金设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：该项目设定的各项绩效目标全部达标，无问题。下一步改进措施：无。
18.“急难救助备用金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.49分。项目全年预算数为17.48万元,执行数为17.2万元,完成预算的98.4%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，经济效益指标达标，社会效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，针对急难救助备用金设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：该项目设定的各项绩效目标全部达标，无问题，但是该项资金0.28万元还未支使用。下一步改进措施：落实资金使用管理主体责任，根据急难救助资金审批流程，按时完成申报与资金支付，发挥资金使用效益。
19.“2024年度农村生活污水治理及运维资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.35分。项目全年预算数为50万元,执行数为48.5万元,完成预算的97%，剩余资金1.5万元是扣留的项目质保金，待质保期满无质量问题后支付。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，经济效益指标达标，社会效益指标达标，生态效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，针对2024年度农村生活污水治理及运维资金设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：该项目设定的各项绩效目标全部达标，无问题。下一步改进措施：无。
20.“2024年中央财政农村厕所革命整村推进财政奖补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.28分。项目全年预算数为26.652万元,执行数为25.285695万元,完成预算的94.87%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标存在偏差。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标存在偏差，时效指标存在偏差。（3）效益指标完成情况分析，经济效益指标达标，社会效益指标达标，生态效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，2024年中央财政农村厕所革命整村推进财政奖补资金属于2024年户厕改造项资金，厕新改建125座。针对该项目设定的各项绩效目标，成本指标、质量指标、时效指标、满意度指标存在偏差。发现的主要问题及原因：首次查验后，个别户厕不达标，对个别户厕要进行返工修整。下一步改进措施：落实资金使用管理主体责任，后续将确保项目按时完工，质量无问题完成验收后，支付该项目资金。
21.“2022年中央第二批补助资金结余资金（平南镇）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为11.15026万元,执行数为11.15026万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，社会效益指标达标，生态效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，（平南镇）2022年中央第二批补助资金结余资金用于平南镇2023年农村厕所革命户厕改造项目，针对该项目设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：该项目设定的各项绩效目标全部达标，无问题。下一步改进措施：无。
22.“村级公益性共管共享”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为28万元,执行数为28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，社会效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，村级公益性共管共享用于平南镇农村村级公益性设施管护，针对该项目设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：该项目设定的各项绩效目标全部达标，无问题。下一步改进措施：无。
23.“2023年农村公路基础设施建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.35分。项目全年预算数为8万元,执行数为7.76万元,完成预算的97%，扣留项目质保金0.24万元，待项目质保期满无问题后支付。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，经济效益指标达标，社会效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，2023年农村公路基础设施建设资金用于平南镇2023年四横道公路基础设施提升建设项目，针对该项目设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：该项目设定的各项绩效目标全部达标，无问题。下一步改进措施：无。
24.“平南镇拆旧复垦新增耕地复垦耕种补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为0.246万元,执行数为0.246万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，社会效益指标达标，生态效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，平南镇拆旧复垦新增耕地复垦耕种补助资金用于拆旧复垦工作，针对该项目设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：该项目设定的各项绩效目标全部达标，无问题。下一步改进措施：无。
25.“平南镇耕地流出整改复垦面积补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为2.3566万元,执行数为2.3566万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，社会效益指标达标，生态效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，平南镇耕地流出整改复垦面积补助资金用于耕地流出整改工作，针对该项目设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：该项目设定的各项绩效目标全部达标，无问题。下一步改进措施：无。
26.“平南镇高楼至富阳村水毁提防修复工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.25分。项目全年预算数为29.386211万元,执行数为26.359052万元,完成预算的89.7%，剩余3.027159万元（其中，项目质保金2.999158万元，0.028001万元属于结余资金，待盘活）。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，经济效益指标达标，社会效益指标达标，生态效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，针对平南镇高楼至富阳村水毁提防修复工程设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：（1）针对该项目设定的各项绩效目标全部达标，无问题。（2）结余资金0.028001万元，待盘活。下一步改进措施：落实资金使用管理主体责任，结余资金按照程序上报财政部门及时上缴盘活。
27.“农村人居环境整治项目--市级资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为0.6万元,执行数为0.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，经济效益指标达标，社会效益指标达标，生态效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，农村人居环境整治项目--市级资金0.6万元，是2023年四横道农村人居环境整治项目的项目质保金，2024年项目质保期满无质量问题后支付了该项资金。针对农村人居环境整治项目--市级资金设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：该项目设定的各项绩效目标全部达标，无问题。下一步改进措施：无。
28.“2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为2.22万元,执行数为2.22万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，社会效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费，主要用于支付2024年财政衔接项目建设管理、勘察设计、监理等相关费用支出。2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：针对该项目设定的各项绩效目标全部达标，无问题。下一步改进措施：无。
29.“2024年平南镇农村人居环境整治项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为33.2万元,执行数为33.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，经济效益指标达标，社会效益指标达标，生态效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，2024年平南镇农村人居环境整治项目设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：针对该项目设定的各项绩效目标全部达标，无问题。下一步改进措施：无。
30.“平南镇乡村旅游产业基础设施改造提升项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.35分。项目全年预算数为20万元,执行数为19.4万元,完成预算的97%，剩余0.6万元属于项目质保金，待质保期满无质量问题后支付。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，经济效益指标达标，社会效益指标达标，生态效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，平南镇乡村旅游产业基础设施改造提升项目设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：针对该项目设定的各项绩效目标全部达标，无问题。一步改进措施：无。
31.“2024年市（区）级示范村”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.35分。项目全年预算数为96.996067万元（原指标100万元，2024年上缴盘活3.003933万元）,执行数为94.116167万元,完成预算的97%。剩余2.8799万元属于扣留的项目质保金，待项目质保期满无质量问题后支付。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，经济效益指标达标，社会效益指标达标，生态效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，2024年市（区）级示范村项目资金主要用于2024年平南镇大柳树村和美乡村示范村建设项目，针对该项目设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：针对该项目设定的各项绩效目标全部达标，无问题。下一步改进措施：无。
32.“平南镇2024年财政衔接资金项目管理费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为0.23万元,执行数为0.23万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，社会效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，平南镇2024年财政衔接资金项目管理费，主要用于支付2024年财政衔接项目建设管理、勘察设计、监理等相关费用支出。针对平南镇2024年财政衔接资金项目管理费设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：针对该项目设定的各项绩效目标全部达标，无问题。下一步改进措施：无。
33.“2023年财政推进乡村振兴补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.17分。项目全年预算数为11.95625万元,执行数为11.756514万元,完成预算的98.33%，剩余0.199736万元属于结余资金，待盘活。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，社会效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，2023年财政推进乡村振兴补助资金，主要用于支付2023年平南镇王坡村乡村建设项目质保金、招标代理费、项目设计费、工程监理费。2023年财政推进乡村振兴补助资金设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：（1）针对该项目设定的各项绩效目标全部达标，无问题。（2）剩余0.199736万元属于结余资金，待盘活。下一步改进措施：落实资金使用管理主体责任，结余资金按照程序上报财政部门及时上缴盘活。
34.“平南镇2024年村组干部报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.03分。项目全年预算数为469.81万元,执行数为353.706458万元,完成预算的75.29%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标存在偏差。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标存在偏差。（3）效益指标完成情况分析，经济效益指标达标，社会效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，平南镇2024年村组干部报酬设定的各项绩效目标中，经济成本指标、时效指标存在偏差，其余指标全部达标。发现的主要问题及原因：经济成本指标、时效指标存在偏差主要是因为2024年底村组干部考核工作还未结束，无考核结果，使得12月工资与绩效工资未发放。下一步改进措施：落实资金使用管理主体责任，待2024年12月工资与绩效工资待年底考核结果确定后，加快资金支付，发挥资金效益。
35.“平南镇2024年村务监督委员会办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为2.9万元,执行数为2.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，社会效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，平南镇2024年村务监督委员会办公经费设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：针对该项目设定的各项绩效目标全部达标，无问题。下一步改进措施：无。
36.“村组干部报酬及行政村办公经费（平南镇人民政府）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为100.174357万元（其中，村组干部报酬56.3034万元、村级办公经费43.870957万元）,执行数为100.174357万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，经济效益指标达标，社会效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，村组干部报酬及行政村办公经费设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：针对该项目设设定的各项绩效目标全部达标，无问题。下一步改进措施：无。
37.“平南镇2024年村务监督委员会主任报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.35分。项目全年预算数为26.1万元,执行数为17.4万元,完成预算的66.67%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标存在偏差。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标存在偏差。（3）效益指标完成情况分析，经济效益指标达标，社会效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，平南镇2024年村务监督委员会主任报酬设定的各项绩效目标中，经济成本指标、时效指标存在偏差，其余各项指标全部达标。发现的主要问题及原因：经济成本指标、时效指标存在偏差主要是因为2024年底村务监督委员会主任考核工作还未结束，无考核结果，使得第四季度工资未发放。下一步改进措施：落实资金使用管理主体责任，待年底考核结果确定后及时支付该项资金。
38.“2023年村级监委会补助经费和误工补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为9.425万元,执行数为9.425万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，经济效益指标达标，社会效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，2023年村级监委会补助经费和误工补助设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：针对该项目设定的各项绩效目标全部达标，无问题。下一步改进措施：无。
39.“平南镇2024年行政村办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.98分。项目全年预算数为142.1万元,执行数为132.556583万元,完成预算的93.28%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标存在偏差。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标存在偏差。（3）效益指标完成情况分析，社会效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，平南镇2024年行政村办公经费设定的各项绩效目标中，经济成本指标、时效指标存在偏差，其余各项绩效指标全部达标。发现的主要问题及原因：经济成本指标、时效指标存在偏差主要是当年为保障村级各项事务正常运转，到2024年底剩余资金支付申请已做，未支付。下一步改进措施：发挥资金管理主体责任，沟通协调财政部门，做好资金保障，发挥资金效益。
40.“地质灾害群测群防员补助及地质灾害监防等支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为1.4万元,执行数为1.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，社会效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，地质灾害群测群防员补助及地质灾害监防等支出（2023年地质灾害群测群防员补助）设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：针对该项目设定的各项绩效目标全部达标，无问题。下一步改进措施：无。
41.“2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，社会效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：针对该项目设定的各项绩效目标全部达标，无问题。下一步改进措施：无。
42.“2023年国企退休人员社会管理补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标完成情况分析，经济成本指标达标。（2）产出指标完成情况分析，数量指标达标，质量指标达标，时效指标达标。（3）效益指标完成情况分析，社会效益指标达标。（4）满意度指标完成情况分析，满意度指标达标。综上所述，2023年国企退休人员社会管理补助资金设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因：针对该项目设定的各项绩效目标全部达标，无问题。下一步改进措施：无。
三、部门重点绩效评价结果
2024年度天水市秦州区平南镇人民政府组织对平南镇大柳树村和美乡村示范村创建等3个项目、天水市秦州区平南镇农业农村综合服务中心一个单位开展了部门重点绩效评价，报告及自评表以附件形式附后。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
甘公网安备：62050202000176号
