目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1)加强党的建设。全面落实基层党建工作责任制，充分发挥联结辖区内各领域党组织的“辅心“作用，推进街道社区党建与单位党建，行业觉建、 区域党建互联互动，统筹抓好区域内新领城，新业态、新群体党建工作，

(2)统筹区域发展，积极参与、认真蒋实辖区内各项发展规划，对辖区内建设规划、公共服务布局和事关群众利益的重大项目提出意见建议，推动辖区各项事业有序可持续发展。

(3)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人社、民政、残联、教育、文化、体育、科技、卫生健康等方面相关政策，及时回应群众诉求，用心用力推进社区民生建设。

(4)实施综合管理。全面落实辖区内公共管理各项任务，主动做好组织领导、推动实施、综合协调等相关工作，推进辖区内公共事务管理常态化。

(5)监督专业管理。统筹协调辖区内相关力量，对各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督，协助做好监督检查中的事中事后监管工作。

(6)领导基层自治。以社区居委会和居务监督委员会为基础，建立协同联动的社区治理架构，完善党组织领导下的社区居民自治机制。

(7)动员社会参与。组织辖区内部门单位、非公有制经济和社会组织、社区居民等社会力量，履行社会责任、参与社区治理、服务社区发展。

(8)维护公共安全。协助职能部门共同履行辖区社会治安综合治理、公共安全等职责，做好应急事件处理、来信来访接待、社情民意反映、矛盾纠纷化解等相关工作。

(9)法律、法规规定和区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

七里墩街道办事处是区政府的派出机关，为正科级。七里墩街道党政机关设置内设机构5个，具体为:综合办公室、党建工作办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室；七里墩街道设置事业单位3个，具体为:党群服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心(挂综合文化站牌子)、综合行政执法队。

七里墩街道党政机关使用行政编制15名，机关后勤服务事业编制1名。党政机关共核定领导职数11名，其中:正科级领导职数3名，副科级领导职数8名。具体为:1.领导班子职数9名，其中:党工委书记1名、副书记2名(其中 1名兼任办事处主任)，纪工委书记1 名，武装部长1名;人大工委主任1名;办事处主任1名，副主任3名。街道党工委委员由街道领导担任，其中政法委员由1名党员副主任兼任。2.保留领导职数2名，其中:保留纪工委副书记职数1名(兼任监察室主任)、党建工作办公室主任职数1名，均为副科级。

七里墩街道事业单位类别均为公益一类，共使用事业编制48名。综合行政执法队机构规格为正科级，其他事业单位机构规格为副科级。核定领导职数共6名，其中:正科级1名，副科级5名。具体为:1.社区服务中心，副科级建制，使用事业编制20名，核定主任职数1名。2.党群服务中心，副科级建制，使用事业编制8名，核定主任(站长)职数1名。3.社会治安综合治理中心，副科级建制，使用事业编制5名，核定主任职数1名，4.公共事务服务中心(综合文化站)，副科级建制，使用事业编制5名，核定主任(站长)职数1名。5.综合行政执法队，正科级建制，使用事业编制10名，核定队长职数1名，副队长职数1名。街道办事处管辖11个社区，分别是岷山社区、罗一社区、罗二社区、五里铺社区、海林社区、长控社区、长开社区、七里墩社区、东十里社区、和谐路社区、碧桂园社区等，单位行政编制15人，实有16人；事业编制48人，实有98人，遗属人员4人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1451.59万元。与上年度相比,收、支总计各减少208.70万元，下降12.57%，主要原因是人员调出，退休人员进社保，减少了支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1451.59万元,其中：财政拨款收入1451.59万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1451.59万元,其中：基本支出1320.09万元,占90.94%；项目支出131.49万元,占9.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1451.59万元。与上年相比,各减少208.70万元，下降12.57%。主要原因是人员调出，退休人员进社保，减少了支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1352.31万元,较上年决算数减少172.83万元，下降11.33%。主要原因是人员调出，退休人员增加进社保，减少了支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1352.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1052.70万元,占77.84%；文化旅游体育与传媒支出4.38万元，占0.32%；社会保障和就业支出148.66万元,占10.99%；卫生健康支出49.40万元,占3.65%；住房保障支出96.88万元,占7.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1412.74万元,支出决算为1352.31万元,完成年初预算的95.72%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1099.03万元,支出决算为1052.70万元,完成年初预算的95.78%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出，退休人员增加进社保，减少了支出。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.38万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是相关单位拨入相应的办公经费。

3．社会保障和就业支出年初预算数为168.01万元,支出决算为148.66万元,完成年初预算的88.48%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出，退休人员增加进社保，减少了支出。

4．卫生健康支出年初预算数为49.92万元,支出决算为49.40万元,完成年初预算的98.95%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出，退休人员增加进社保，减少了支出。

5．住房保障支出年初预算数为95.77万元,支出决算为96.88万元,完成年初预算的101.15%,决算数大于预算数的主要原因是你中考核奖中增加公积金缴纳数。

6．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.30万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是相关单位拨入相应的办公经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1320.09万元。其中：

人员经费1162.64万元,较上年决算数增加41.39万元，增长3.69%,主要原因是人员增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费157.46万元,较上年决算数减少5.94万元，下降3.63%,主要原因是压减办公支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置、无形资产购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出99.27万元,主要原因是：用于国有企业退休人员活动，慰问、社会化工资政策宣传和办公设备采购。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有“三公”经费的支出。较上年决算数持平,主要原因是本单位没有“三公”经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有因公出国（境）费用支出。较上年决算数持平,主要原因是本单位没有因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出。较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费。较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车购置费。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出。较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出。

     3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待费支出。较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出157.46万元,机关运行经费主要用于开支办公费151.37万元、印刷费2.92万元,、水费2.51万元、电费5.64万元、邮电费3.17万元、取暖费7.41万元、差旅费2.75万元、维修维护费3.95万元、劳务费2.76万元、委托业务费2.38万元、工会经费7.28万元、福利费15.33万元、公务员车补12.67万元、其他商品和服务支出4.68万元。机关运行经费较上年决算数减少5.94万元，下降3.63%,主要原因是办公设施设备购置经费减少,压减一般性支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是未召开大型会议和产生会议经费。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少8.39万元，下降100.00%,主要原因是本单位未开展培训活动和产生培训费用。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计38.59万元,其中：政府采购货物支出33.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.90万元。授予中小企业合同金额38.59万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额38.59万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目10个,涉及资金32.22万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对关于提前下达2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知、下达2023年国有企业退休人员社会化管理市级补助资金、关于提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知等3个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金99.27万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织对“2024年三馆一站免费开放区级配套”、“2024年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金（省级）”2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出1万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

从评价情况来看，本次评价遵循科学规范、公正公开、绩效的评价原则，确保评价结果客观真实。采用定量与定性相结合的评价方法，通过查阅财务资料、活动记录，实地查看场馆运营情况，并对群众进行问卷调查和访谈，收集数据进行分析评价。按照权重指标体系综合评分。后续加强资金预算管理，科学编制预算，细化预算项目，合理安排资金使用计划。建立健全资金使用监督机制，定期对资金使用情况进行检查和审计，提高资金使用效率。强化绩效评价结果应用，将评价结果与资金分配、项目调整等挂钩，激励项目实施单位提高绩效水平。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金、2023年三馆一站免费开放区级配套、2024年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金（省级）等13个项目绩效自评结果。

1.“2024年秦州区公开招聘社区工作者人员薪资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.88分。项目全年预算数为16.64万元,执行数为12.91万元,完成预算的77.58%。项目绩效目标完成情况：一是保障专职社会工作者工资和社会保险补贴正常发放；二是提高社区工作者对薪酬的满意度。发现的主要问题及原因：工资考核标准以“工作积极”，缺乏服务居民人次、矛盾调解成功率等量化指标，影响激励效果。下一步改进措施：将服务居民人次、重点任务完成率、居民满意度评分纳入绩效工资核算，考核结果公开公示，确保公平公正；建立“街道+社区+居民”三方评价机制，提升考核全面性。2024年秦州区公开招聘社区工作者人员薪资项目绩效自评情况：有效保障了薪酬发放，实现了“及时足额、合规安全”的核心目标，对稳定社区工作队伍、提升居民服务质量发挥了关键作用，项目整体绩效良好。

2.“2024年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.36分。项目全年预算数为3.6万元,执行数为3.13万元,完成预算的87.05%。项目绩效目标完成情况：一是提升街道文化中心基本公共文化服务水平；二是提高群众对国家基本公共文化服务满意度。发现的主要问题及原因：一是专业人才短缺，影响服务质量和活动开展水平。；二是活动内容和形式创新性不足，难以满足群众多样化文化需求。下一步改进措施：一是对工作人员的业务培训不够系统和全面，未能及时更新知识结构，提高工作能力；二是对群众文化需求调研不够深入，活动策划缺乏创新思维。2024年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金（中央）项目绩效自评情况：通过收集相关资料和访谈等方式现场收集、汇总、整理资料，核实相关资料的真实性、合理性，对资料中反映的或分析中发现的问题进行重点检查；对相关项目资料进行总结、整理基础上实施绩效评价分析。

3.“2023年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为67.79分。项目全年预算数为3.84万元,执行数为0.75万元,完成预算的19.51%。项目绩效目标完成情况：一是提升街道文化中心基本公共文化服务水平；二是提高群众对国家基本公共文化服务满意度。发现的主要问题及原因：一是专业人才短缺，影响服务质量和活动开展水平。；二是活动内容和形式创新性不足，难以满足群众多样化文化需求。下一步改进措施：一是对工作人员的业务培训不够系统和全面，未能及时更新知识结构，提高工作能力；二是对群众文化需求调研不够深入，活动策划缺乏创新思维。2023年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金（中央）项目绩效自评情况：通过收集相关资料和访谈等方式现场收集、汇总、整理资料，核实相关资料的真实性、合理性，对资料中反映的或分析中发现的问题进行重点检查；对相关项目资料进行总结、整理基础上实施绩效评价分析。

4.“2024年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金（区级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为62.58分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0万元,完成预算的62.58%。项目绩效目标完成情况：一是提升街道文化中心基本公共文化服务水平；二是提高群众对国家基本公共文化服务满意度。发现的主要问题及原因：一是专业人才短缺，影响服务质量和活动开展水平。；二是活动内容和形式创新性不足，难以满足群众多样化文化需求。下一步改进措施：一是对工作人员的业务培训不够系统和全面，未能及时更新知识结构，提高工作能力；二是对群众文化需求调研不够深入，活动策划缺乏创新思维。2024年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金（区级）项目绩效自评情况：通过收集相关资料和访谈等方式现场收集、汇总、整理资料，核实相关资料的真实性、合理性，对资料中反映的或分析中发现的问题进行重点检查；对相关项目资料进行总结、整理基础上实施绩效评价分析。

5.“精简退职人员生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为5.82万元,执行数为5.82万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障补助精简退职人员补助正常发放；二是提高精简退职人员的满意度。发现的主要问题及原因：部分补助对象对政策标准知晓度低。下一步改进措施：强化政策宣传：通过电话告知、社区宣传栏、子女代传等方式，向补助对象及家属解读补助标准、发放时间，提升知晓度。精简退职人员生活补助项目绩效自评情况：项目整体规范，补助资金精准发放，有效保障了精简退职人员基本生活。

6.“下达2023年就业补助资金（中央第二批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.95分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障社区充分就业工作正常开展；二是帮助了辖区就业困难群体实现就业创业，改善了他们的生活条件，提高了社会满意度。发现的主要问题及原因：侧重城镇新增就业人数，忽略了就业困难群体满意度变化。下一步改进措施：加强对就业困难人员生活改善访谈、培训后1年内再就业率追踪，提高劳动者长期就业能力的提升。下达2023年就业补助资金（中央第二批）项目绩效自评情况： 通过实施就业补助资金项目，有效促进了就业创业，带动了地区经济增长。

7.“急难救助备用金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.96分。项目全年预算数为12.92万元,执行数为2.99万元,完成预算的23.13%。项目绩效目标完成情况：一是提升辖区困难居民生活水平；二是提高困难群众满意度的满意度。发现的主要问题及原因：政策宣传不到位：对临时救助政策的宣传方式单一、覆盖面不广，部分困难群众对救助政策了解不够，影响了政策的实施效果 。下一步改进措施：强化政策宣传：通过电话告知、社区宣传栏、子女代传等方式，向补助对象及家属解读补助标准、发放时间，提升知晓度。急难救助备用金项目绩效自评情况：项目整体规范，补助资金精准发放，有效保障了辖区困难群众基本生活。

8.“2023年退管人员工资、社保”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.02万元,执行数为5.02万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是保障7名国企退管工作人员2022年12月-2023年12月社保和工资正常发放；二是提高国企退管工作人员薪酬的满意度。发现的主要问题及原因：工资考核标准以“工作积极”，缺乏服务居民人次、矛盾调解成功率等量化指标，影响激励效果。下一步改进措施：将服务居民人次、重点任务完成率、居民满意度评分纳入绩效工资核算，考核结果公开公示，确保公平公正；建立“街道+社区+居民”三方评价机制，提升考核全面性。“2023年退管人员工资、社保”项目绩效自评情况：有效保障了薪酬发放，实现了“及时足额、合规安全”的核心目标，对稳定社区工作队伍、提升居民服务质量发挥了关键作用，项目整体绩效良好。

9.“2023年专职社区工作者工资和社会保险补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.04万元,执行数为4.04万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障专职社会工作者工资和社会保险补贴正常发放；二是提高社区工作者对薪酬的满意度。发现的主要问题及原因：工资考核标准以“工作积极”，缺乏服务居民人次、矛盾调解成功率等量化指标，影响激励效果。下一步改进措施：将服务居民人次、重点任务完成率、居民满意度评分纳入绩效工资核算，考核结果公开公示，确保公平公正；建立“街道+社区+居民”三方评价机制，提升考核全面性。专职社区工作者工资和社会保险补贴（2023年）项目绩效自评情况：有效保障了薪酬发放，实现了“及时足额、合规安全”的核心目标，对稳定社区工作队伍、提升居民服务质量发挥了关键作用，项目整体绩效良好。

10.“2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金”项

目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.01分。项目全年预算数为11.91万元,执行数为7.58万元,完成预算的63.64%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是保障2022年国有企业退休人员社会化管理正常开展；二是有效提升国有企业退休人员社会化管理服务水平，提高服务对象满意度。发现的主要问题及原因：对国有企业退休人员管理服务需求调研不够深入，活动内容和形式难以满足退休人员的服务需求。下一步改进措施：丰富活动内容和形式、创新活动思维，提高国有企业退休人员的活动丰富度和服务便捷性，进一步提高服务管理水平。下达2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评情况：全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为以后年度类似项目的开展提供可行性参考建议。重视绩效跟踪检查工作，对发现的问题及时进行协调和整改，确保绩效目标正常运行，达到预期绩效目标。

11.“2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.43分。项目全年预算数为127万元,执行数为86.16万元,完成预算的67.84%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是保障2023年国有企业退休人员社会化管理正常开展；二是有效提升国有企业退休人员社会化管理服务水平，提高服务对象满意度。发现的主要问题及原因：对国有企业退休人员管理服务需求调研不够深入，活动内容和形式难以满足退休人员的服务需求。下一步改进措施：丰富活动内容和形式、创新活动思维，提高国有企业退休人员的活动丰富度和服务便捷性，进一步提高服务管理水平。下达2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评情况：全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为以后年度类似项目的开展提供可行性参考建议。重视绩效跟踪检查工作，对发现的问题及时进行协调和整改，确保绩效目标正常运行，达到预期绩效目标。

12.“2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为65.12分。项目全年预算数为51万元,执行数为5.53万元,完成预算的10.84%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是保障2024年国有企业退休人员社会化管理正常开展；二是有效提升国有企业退休人员社会化管理服务水平，提高服务对象满意度。发现的主要问题及原因：对国有企业退休人员管理服务需求调研不够深入，活动内容和形式难以满足退休人员的服务需求。下一步改进措施：丰富活动内容和形式、创新活动思维，提高国有企业退休人员的活动丰富度和服务便捷性，进一步提高服务管理水平。下达2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评情况：全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为以后年度类似项目的开展提供可行性参考建议。重视绩效跟踪检查工作，对发现的问题及时进行协调和整改，确保绩效目标正常运行，达到预期绩效目标。

13.“地质灾害群测群防员补助及地质灾害监防等支出”项目根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为0.3万元,执行数为0.3万元,完成预算的100%。“地质灾害群测群防员补助及地质灾害监防等支出”项目绩效目标完成情况：地质灾害严重威胁人民生命财产安全与社会经济发展。我国地形地貌复杂，部分区域地质构造活跃，降雨、地震等因素叠加，致使地质灾害频发。为有效应对，地质灾害群测群防体系及相关防治项目应运而生。群测群防员作为体系的关键末梢，对及时发现、报告地质灾害隐患意义重大，相关项目则从多维度提升整体防治能力。一是群测群防员补助目标：通过发放补助，激励群测群防员履行职责，保障其工作积极性与稳定性，实现地质灾害隐患点日常监测全覆盖，确保及时发现并上报隐患变化。二是地质灾害项目目标：完成特定区域地质灾害风险调查评估，精准识别隐患；实施地质灾害治理工程，提升隐患点稳定性；增强预警预报能力，提高预警准确性与时效性，降低灾害损失。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度天水市秦州区七里墩街道办事处对2024年三馆一站免费开放区级配套、2024年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金（省级）2个项目、天水市秦州区七里墩街道社会治安综合治理中心1家单位整体支出开展了部门重点绩效评价，报告及评分表以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。