目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据天秦区委办字[2020]39号文件精神，秦岭镇党委、政府职能职责规定如下，秦岭镇党委、政府宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对全镇各项工作的集中统一领导。主要职责是：（1）坚持加强党的领导。全面贯彻落实党的各项决策部署，推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，加强纪检监察工作，深化各项体制改革，做好国防教育和兵役等工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。（2）实施乡村振兴战略。贯彻落实党中央、国务院和各级党委政府关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强人民群众幸福获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。（3）推进经济社会发展。组织制定和落实区域经济社会发展和村镇建设等规划，提升工业化和城镇化发展水平，加强基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。推进“三农”服务和精准扶贫工作，指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。（4）完善基层审批服务。推进基层行政审批和公共服务发展,加强综合便民服务机构和服务平台建设。推进集中审批服务,落实“放管服”改革，建立健全“一站式服务”和“一门式办理”，提升群众获得感和幸福感。落实社会保障、社会救助、卫生健康、医疗保障、住房保障、劳动就业等各项公共服务工作；统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。（5）加强社会治理能力。切实做好维护社会安全稳定、落实平安建设、社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作。建立党的建设、综治管理、社区治理、城镇管理、综合执法、疫情防控、应急管理等一体化的统筹协调指挥机制，加强网格化服务管理标准化建设，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解社会矛盾纠纷。推进基层综合执法，整合一线执法力量，充分发挥属地管理优势，依法相对集中行使行政处罚权，强化对区域内执法力量的统一指挥。加强对派驻机构统筹协调。（6）推进民主法治建设。领导基层自治，加强村（居）民委员会、业委会建设，推进村社居民自治，健全自治平台；组织村社居民和各类组织参与村（社区）建设和管理，推进村（居）务公开、财务公开。健全完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。（7）法律、法规规定和区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门由机关本级和4个财政拨款事业单位构成，机构设置情况如下：

单位/机构名称            性质        拨款方式

秦岭镇人民政府           行政           全额

农业农村综合服务中心     事业           全额

公共事务服务中心         事业           全额

综合行政执法队           事业           全额

党群服务中心             事业           全额

（1）独立编制机构。

2024年，独立编制机构共1个，较上年无变化。

（2）独立核算机构。

2024年，独立核算机构共1个，较上年无变化。

20234年年末实有人数 53人（不含遗属优抚人员），较 2023 年年末 55人减少 2 人。变动情况及原因如下： （1）在职人员减少 2 人，主要原因是人员正常调动。 （2）本单位无离休人员，较上年无变化。 （3）退休人 12 人，较上年无变化。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2227.34万元。与上年度相比,收、支总计各增加645.01万元，增长40.76%，主要原因是本年度财政衔接项目资金较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2227.34万元,其中：财政拨款收入2227.34万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2227.34万元,其中：基本支出746.66万元,占33.52%；项目支出1480.68万元,占66.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2227.34万元。与上年相比,各增加645.01万元，增长40.76%。主要原因是本年度财政衔接项目资金较上年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2227.14万元,较上年决算数增加647.01万元，增长40.95%。主要原因是本年度财政衔接项目资金较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2227.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出790.48万元,占35.49%；科学技术支出3.00万元，占0.13%；文化旅游体育与传媒支出4.60万元，占0.21%；社会保障和就业支出83.42万元,占3.75%；卫生健康支出26.87万元,占1.21%；农林水支出1264.75万元,占56.79%；住房保障支出52.82万元,占2.37%；灾害防治及应急管理支出1.20万元,占0.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为794.33万元,支出决算为2227.14万元,完成年初预算的280.38%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为618.20万元,支出决算为790.48万元,完成年初预算的127.87%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资提标。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了科学技术资金预算。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.60万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了三馆一站免费开放资金。

4．社会保障和就业支出年初预算数为95.25万元,支出决算为83.42万元,完成年初预算的87.57%,决算数小于预算数的主要原因是当年社会保障和就业实际支出较上年减少。

5．卫生健康支出年初预算数为27.66万元,支出决算为26.87万元,完成年初预算的97.17%,决算数小于预算数的主要原因是当年人员调动，医疗保险缴费减少。。

6．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1264.75万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是主要原因是年中追加了农林水项目资金预算。

7．住房保障支出年初预算数为53.22万元,支出决算为52.82万元,完成年初预算的99.25%,决算数小于预算数的主要原因是当年有人员调出，住房公积金缴费较少。

8．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.20万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了地质灾害监测员补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出746.66万元。其中：

人员经费647.02万元,较上年决算数减少89.82万元，下降12.19%,主要原因是人员调动，人员经费开支减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费99.64万元,较上年决算数增加11.98万元，增长13.67%,主要原因是该金额包含上年结转资金。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、取暖费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.20万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理工作。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为2.03万元,支出决算为2.03万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位严格按照年初预算安排“三公”经费支出，加强经费使用的计划性与管控，无超预算的额外支出情况。较上年决算数增加1.25万元，增长160.19%，因公务用车运行时间较长，车辆维修运行费用增加据。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位当年无因公出国(境)费用支出。较上年决算数持平,主要原因是本单位当年无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.03万元,支出决算为2.03万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位严格按照年初预算安排“三公”经费支出，加强经费使用的计划性与管控，无超预算的额外支出情况。,较上年决算数增加1.25万元，增长160.19%,因公务用车运行时间较长，车辆维修运行费用增加

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位当年无公务用车购置费支出。较上年决算数持平，主要原因是本单位当年与上年均无公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为2.03万元,支出决算为2.03万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位严格按照年初预算安排“三公”经费支出，加强经费使用的计划性与管控，无超预算的额外支出情况。较上年决算数增加1.25万元，增长160.19%,主要原因是该数据包含上年度结转资金数据。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待费支出。较上年决算数持平，主要原因是本单位无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出99.64万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、取暖费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加11.98万元，增长13.67%,主要原因是该数据包含上年度结转资金数据。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位本年度与上年度均无会议费支出。

本年度培训费支出8.00万元,较上年决算数增加2.34万元，增长41.32%,主要原因是本年度本单位开展了有关乡村振兴和党建的培训以及该数据包含上年度结转资金数据。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计430.75万元,其中：政府采购货物支出9.19万元、政府采购工程支出416.42万元、政府采购服务支出5.14万元。授予中小企业合同金额430.55万元,占政府采购支出总额的99.95%,其中：授予小微企业合同金额426.22万元,占政府采购支出总额的98.95%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车5辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于人居环境整治工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目45个,涉及资金1480.48万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度2024年国有企业退休人员社会管理补助资金1个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.2万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织对“秦州区连翘恒温库及育苗基地建设项目”“2024年省级示范村（中心村）”等4个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出629.10793万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目总体情况运行良好，基本完成了年初设定的绩效目标，资金使用规范，效益显著。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费（中央）、秦岭镇2024年村务监督委员会办公经费等46个项目绩效自评结果。

1.“2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为7.77万元,执行数为7.77万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理；二是及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现，下一步将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

2.“2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为3.7万元,执行数为3.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理；二是及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现，下一步将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费（省级）项目绩效自评情况：优。

3.“秦岭镇2024年村务监督委员会办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为1.9万元,执行数为1.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理；二是及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现，下一步将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

4.“秦岭镇梨树村乡村旅游产业道路硬化项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为0.986925万元,执行数为0.986925万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理；二是及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现，下一步将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

5.“2024年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为3.6万元,执行数为3.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理；二是及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现，下一步将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

6.“秦岭镇梨树村基础设施建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为3.08612万元,执行数为3.08612万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理；二是及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现，下一步将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

7.“秦州区秦岭镇2024年度发展新型农村集体经济资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为140万元,执行数为140万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理；二是及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现，下一步将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

8.“2024年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理；二是及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现，下一步将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

9.“2024年省级示范村（中心村）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.35分。项目全年预算数为98.327476万元，全年执行数为95.412152万元,完成预算的97.03%。项目绩效目标完成情况：一是根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理；二是及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现，下一步将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

10.“2023年高校毕业生“三支一扶”人员中央补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.11分。项目全年预算数为1.972039万元，全年执行数为1.668596万元，完成预算的84.61%。项目绩效目标完成情况：一是根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理；二是及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，基本完成了期初设定的总体绩效目标。发现的主要问题及原因：该项目出现偏离绩效目标的情况出现，主要原因是三支一扶人员工资划归人社部门负责，本单位不再负责，结余资金进行上缴。下一步将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。  

11.“2023年村级监委会补助经费和误工补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为1.9万元，全年执行数为1.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理；二是及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现，下一步将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

12.“2023年度大学生村文书岗位津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为5.7万元，全年执行数为5.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理；二是及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现，下一步将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

13.“2024年驻村帮扶工作队经费（省级资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.72分。项目全年预算数为为9万元，全年执行数为7.26078万元。完成预算的80.67%。项目绩效目标完成情况：一是根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理；二是及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，未完成期初设定的总体绩效目标。发现的主要问题及原因：该项目出现偏离绩效目标的情况出现，主要原因是驻村帮扶工作队经费支出徐需要根据驻村帮扶工作队实际需求进行支出，我镇已制定相关支付计划，下一步将衔接区财政局加快资金支付进度，同时持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

14.“2023年驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为2.87832万元，全年执行数为2.87832万元。完成预算的80.67%。项目绩效目标完成情况：一是根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理；二是及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现，下一步将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

15.“2024年驻村帮扶工作队员生活补助和通讯补贴（省级资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.53分。项目全年预算数为为22.02万元，全年执行数为15.1540万元。完成预算的68.81%。项目绩效目标完成情况：一是根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理；二是及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪。发现的主要问题及原因：该项目出现偏离绩效目标的情况出现，只要原因是驻村帮扶工作队员生活补助和通讯补贴需要根据帮扶队员考勤情况按月支付，我镇已制定相关支付计划，下一步将积极衔接财政局加快支付进度，持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

16.“农村人居环境整治项目--市级资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为0.299555万元，全年执行数为0.299555万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理；二是及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现，下一步将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

17.“村残协委员误工补贴及镇（街道）专职委员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为2.28万元，全年执行数为2.28万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理；二是及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现，下一步将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

18.“秦岭镇2024年连翘文化旅游推介活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.3分。项目全年预算数为5万元，全年执行数为1.66万元。完成预算的33.2%。项目绩效目标完成情况：一是根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理；二是及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪。发现的主要问题及原因：该项目出现偏离绩效目标的情况出现，主要原因是该项目资金已制定支付计划，下一步将衔接财政局加快支付进度，同时持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

19.“2023年秦州区农村厕所革命户厕新建改建奖补资金（秦岭镇）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为0.1万元，全年执行数为0.1万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理；二是及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现，下一步将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

20.“秦州区连翘恒温库及育苗基地建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.35分。项目全年预算数为419.9891万元，全年执行数为407.389427万元。完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：一是根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理；二是及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现，下一步将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

21.“2023年驻村帮扶工作队生活补助和通讯补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.61分。项目全年预算数为11.0880万元，全年执行数为11.0480万元。完成预算的99.63%。项目绩效目标完成情况：一是根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理；二是及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现，下一步将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

22.“秦岭镇2024年行政村办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.39分。项目全年预算数为93.1万元，全年执行数为81.385291万元。完成预算的87.41%。项目绩效目标完成情况：一是根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理；二是及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现，下一步将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

23.“秦岭镇关砚村乡村振兴人居环境整治项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为0.18万元，全年执行数为0.18万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理；二是及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现，下一步将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

24.“秦岭镇2023年市列基层党组织建设专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为0.25万元，全年执行数为0.25万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理；二是及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现，下一步将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

25.“秦岭镇2024年村务监督委员会主任报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.34分。项目全年预算数为17.1万元，全年执行数为16.575万元。完成预算的96.92%。项目绩效目标完成情况：一是根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理；二是及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现，下一步将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

26.“2024年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金（区级配套）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为0.5万元，全年执行数为0.5万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理；二是及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现，下一步将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

27.“农村人居环境整治整治项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.35分。项目全年预算数为31.81625万元，全年执行数为30.86175万元。完成预算的96.99%。项目绩效目标完成情况：一是根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理；二是及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现，下一步将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

28.“基层服务型党组织建设经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为23万元，全年执行数为23万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理；二是及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现，下一步将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

29.“2023年市级脱贫村驻村帮扶工作队经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为0.9万元，全年执行数为0.9万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理；二是及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现，下一步将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

30.“地质灾害群测群防员补助及地质灾害监防等支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为1.2万元，全年执行数为1.2万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理；二是及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现，下一步将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

31.“2023年度村党组织书记专职化补贴资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为5.7万元，全年执行数为5.7万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理；二是及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现，下一步将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

32.“村组干部报酬及行政村办公经费（秦岭镇）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为50.128805万元，全年执行数为501288.05万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理；二是及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现，下一步将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

33.“农村人居环境整治项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为69万元，全年执行数为69万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理；二是及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现，下一步将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

34.“秦岭镇2024年全省驻村第一书记工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.26分。项目全年预算数为9万元，全年执行数为5.0527万元。全年执行率为56.14%。完成预算的56.14%。项目绩效目标完成情况：一是根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理；二是及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪。发现的主要问题及原因：该项目出现偏离绩效目标的情况出现，主要原因是该项目资金需根据驻村帮扶工作队工作开展情况支付资金，下一步将根据实际加快资金支付进度，持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

35.“2023年科学技术研究与开发（麒麟西瓜白粉病防治技术）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为3万元，全年执行数为3万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理；二是及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现，下一步将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

36.“2024年发展新型农村集体经济项目（市级资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.35分。项目全年预算数为49.964268万元，全年执行数为48.465339万元。完成预算的96.99%。项目绩效目标完成情况：一是根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理；二是及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现，下一步将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

37.“2024年驻村帮扶工作队员生活补助和通讯补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为37.37万元，全年执行数为37.37万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理；二是及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现，下一步将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

38.“2024年市（区）级示范村（关砚村）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.35分。项目全年预算数为98.36062万元，全年执行数为95.444301万元。完成预算的97.03%。项目绩效目标完成情况：一是根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理；二是及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现，下一步将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

39.“关于提前下达2023年基层政权建设项目奖补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.34分。项目全年预算数为80万元，全年执行数为77.5288万元。完成预算的96.91%。项目绩效目标完成情况：一是根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理；二是及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现，下一步将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

40.“秦岭镇2024年村妇联主席工资报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.69分。项目全年预算数为6.84万元，全年执行数为6.18万元。完成预算的90.35%。项目绩效目标完成情况：一是根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理；二是及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现，下一步将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

41.“2023年村妇联主席工资报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为3.42万元，全年执行数为3.42万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理；二是及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现，下一步将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

42.“秦岭镇2024年村组干部报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.79分。项目全年预算数为277.02万元，全年执行数为197.756014万元。完成预算的71.38%。项目绩效目标完成情况：一是根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理；二是及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪。发现的主要问题及原因：该项目出现偏离绩效目标的情况出现，主要原因是村组干部报酬支付计划已按照要求每月制定，下一步将积极衔接财政局加快支付进度，同时持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

43.“秦岭镇2024年大学生村文书岗位津贴资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为5.7万元，全年执行数为5.7万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理；二是及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现，下一步将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

44.“秦岭镇2024年村干部报酬及养老保险资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为1.7537万元，全年执行数为1.7537万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理；二是及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现，下一步将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

45.“项目管理费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为4.83万元，全年执行数为4.83万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理；二是及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现，下一步将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

46.“2024年国有企业退休人员社会管理补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为0.2万元，全年执行数为0.2万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据期初设置的绩效目标值，严格绩效管理；二是及时对项目绩效和项目实施绩效跟踪，完成了期初设定的总体绩效目标。发现的主要问题及原因：该项目未发现出现偏离绩效目标的情况出现，下一步将持续加强监督，对绩效目标及绩效指标持续跟踪，建立长期性监督机制。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度天水市秦州区秦岭镇人民政府组织对秦州区连翘恒温库及育苗基地建设项目、秦岭镇中心村省级乡村建设示范村项目等4个项目、天水市秦州区秦岭镇农业农村综合服务中心1个单位开展了部门重点绩效评价，报告及评分表以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。